物資管理制度(通用)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多場合都離不了制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物資管理制度1

　　為加強企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度

　　一、后勤物資的采購

　　1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

　　2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采購人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單；

　�、曝攧�(wù)部門對請購單進行審核；

　　⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進行審批；

　�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

　�、尚姓�人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

　�、守攧�(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。

　　二、后勤物資的領(lǐng)用和保管

　　1、行政人事部門負責(zé)管理購回的后勤物資。

　　2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的`主管人員審批后領(lǐng)用。

　　3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費用核算依據(jù)。

物資管理制度2

　　酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營成本,提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。

　　1、物資管理的主要任務(wù):

　　(1)保證酒店經(jīng)營活動的正常運行,促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展;

　　(2)在確保酒店服務(wù)質(zhì)量的前提下,做好物資的合理采購和合理使用工作,加強倉儲管理,堵塞漏洞,降低成本。

　　2、物資管理的基本方針:

　　供應(yīng)有計劃,計劃有依據(jù),儲備、消耗有定額,管理有制度,實行a、b、c分類控制法,合理儲備,按計劃采購,按定額供應(yīng),積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲備,加速資金運轉(zhuǎn)。

　　3、物資核算的方法:

　　(1)計價原則。發(fā)出物資一般采用加權(quán)平均法計價。一經(jīng)確定,不得隨意變更。

　　(2)入庫物資按品種、規(guī)格進行明細核算,做到日清數(shù)量,旬結(jié)余額。不入庫物資采用'對銷賬'核算方式。

　　倉庫員應(yīng)及時記帳,并按領(lǐng)用部門進行發(fā)出物資的分配、匯總,編制物資收發(fā)存報表,報表一式二份,賬表核對無誤后,一份留存,一份附入庫單、領(lǐng)料單登報財務(wù)會計部。

　　(3)財務(wù)會計部應(yīng)加強對倉庫財務(wù)工作和商品倉庫帳務(wù)工作的指導(dǎo);及時解決核算中的疑難問題,每月對倉庫財務(wù)進行稽核,確保物資帳物的完整、準確及時。

　　4、物資管理的計劃性:

　　(1)物資采購計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下,根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃,物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進行編制。

　　(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導(dǎo)全年物資供應(yīng)工作的主要依據(jù),季度計劃是年度計劃的分解計劃,用以明確季度物資采購供應(yīng)工作的方向,月度計劃是物資采購工作的具體實施與調(diào)整計劃,計劃編制按預(yù)算管理制度要求編制。

　　(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應(yīng)隨時申報。

　　(4)物資采購計劃應(yīng)列明'品名'、'規(guī)格'、'單位'、'期末庫存量'、'月消耗量或儲備定額'、'擬采購數(shù)量'、'預(yù)計單價'、'預(yù)計采購資金'等項目。采購計劃一式三份,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,一分留財務(wù)會計部,一份送審計室,一份送采購部組織采購。

　　5、物資管理的基礎(chǔ)工作:

　　(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據(jù),是實施物資采購計劃的基礎(chǔ)條件,物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。

　　(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務(wù)會計部統(tǒng)一管理。財務(wù)會計部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額,并按季節(jié)進行調(diào)整。

　　(3)酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購(外包單位商品除外)。采購部應(yīng)掌握市場行情,按'質(zhì)優(yōu)、價廉'的原則貨比三家,擇優(yōu)采購,在同等條件下應(yīng)先市內(nèi),后市外。如使用部門有特殊技術(shù)要求,可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購,但須由采購部辦理入庫報銷、領(lǐng)用手續(xù)。

　　(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。

　　(5)物資采購后,入庫物資由采購員填制入庫單,入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負責(zé)倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對,計劃外的再報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字,送財務(wù)會計部付款,二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)(倉庫聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡,另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián),經(jīng)提運、驗收、領(lǐng)用人員簽收后,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務(wù)會計部核對,計劃外的須報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務(wù)會計部付款。

　　(6)財務(wù)會計部監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況,按財務(wù)規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫單、收料單,審核無誤,核銷采購計劃后付款。

　　(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領(lǐng)用,不合格的外購物資,不準入庫或領(lǐng)用,驗收所使用的計量工具應(yīng)符合《計量管理制度》的要求。

　　(8)物資驗收員負責(zé)外購物品的驗收工作,采購部對外購物品的質(zhì)量在采購的全過程中負全部責(zé)任。

　　(9)物資到店后應(yīng)及時進行驗收,盡量縮短入庫待驗時間,以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質(zhì)量問題時,及時通知財務(wù)會計部拒付款項,并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險物品、貴重物品應(yīng)隨到隨驗。被驗物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符,包裝的食品原料應(yīng)注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準、包裝規(guī)格等。

　　(10)經(jīng)檢驗不合格的物資應(yīng)及時向部門主管及采購部報告,區(qū)別情況,及時處理。

　　凡質(zhì)量不合格的',未付款的應(yīng)予退貨,已付款的應(yīng)向供應(yīng)單位索賠,訂有供貨合同的,還應(yīng)按合同規(guī)定的違約責(zé)任要求對方給予賠償。質(zhì)量等級下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務(wù)質(zhì)量為前提),應(yīng)視情況予以退貨或按貨論價。

　　數(shù)量短缺或有損壞的,應(yīng)查明原因分別處理:

　　a、屬供貨單位發(fā)貨不足的,應(yīng)由采購部與對方單位交涉補足或通知財務(wù)會計部減付不足部分的貨款;

　　b、屬運輸破損、遺失的,已保險的,應(yīng)向保險公司索賠;

　　c、倉庫盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞,應(yīng)填制損溢報告單說明情況,經(jīng)部門主管批準后,予以核銷;

　　d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞,應(yīng)填制損溢報告單說明情況,同時追究有關(guān)人員的責(zé)任,給予處理。

　　(11)物資經(jīng)驗收合格后,保管員即按規(guī)定簽寫入庫單,并辦理入庫登記手續(xù)(登記進貨帳、材料卡、料牌)。

　　(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產(chǎn)管理部統(tǒng)管,但根據(jù)業(yè)務(wù)的實際需要經(jīng)采購部同意,各業(yè)務(wù)部門可設(shè)立二級倉庫,由總倉歸口,部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責(zé)任,嚴格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、管等規(guī)定,嚴格履行崗位責(zé)任制。

　　(13)倉庫保管員應(yīng)熟悉了解各類物資的保管要求,做到'二有'(有崗位責(zé)任、有儲備定額),'三化'(倉庫環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化),'三相等'(帳、卡、物相等),'統(tǒng)一編號定位'(按統(tǒng)一編號,分架、分層依次對號入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質(zhì))。

　　(14)倉庫保管員應(yīng)掌握了解庫存物資的儲存期限,按先進先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。

　　(15)酒店建立

　　食品原料質(zhì)量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經(jīng)驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成,凡使用存放時間超過規(guī)定的食品及需報損的食品原料,均需通過食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。

　　(16)倉庫應(yīng)每月自行盤點一次,冷庫定期沖洗,食品二、三級倉庫應(yīng)逐日盤點,成本財產(chǎn)管理部每月對庫存物資進行抽查稽核,財務(wù)會計部每年組織一次倉庫全面盤點,盤點后應(yīng)及時填制庫存物資物資損溢報告單,說明原因,按審批權(quán)限規(guī)定分級處理。盤點中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應(yīng)及時上報,并積極組織處理。

　　(17)酒店的財產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質(zhì)或自然災(zāi)害等造成損失,應(yīng)及時查明原因,分清責(zé)任,區(qū)別不同情況,按下列規(guī)定處理:

　　a、屬于定額內(nèi)的正常損耗,列入本期管理費用;

　　b、屬于責(zé)任事故造成的損失,應(yīng)視責(zé)任大小,由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規(guī)定的審批權(quán)限報經(jīng)批準后,在管理費用中列支;

　　c、屬自然災(zāi)害等原因造成的非常損失,按規(guī)定的審批權(quán)限報經(jīng)批準后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業(yè)外支出;

　　d、兼有責(zé)任事故及自然災(zāi)害等原因造成的損失,按酒店有關(guān)規(guī)定處理。

　　e、流動資產(chǎn)盤盈,應(yīng)查明原因,沖減管理費用,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,或移作他用。

　　(18)領(lǐng)用物資須憑領(lǐng)料單。領(lǐng)料單須經(jīng)部門主管或相應(yīng)有審批權(quán)的其他人員簽署,手續(xù)齊全,保管人員才能發(fā)料。領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人領(lǐng)料。

　　倉庫保管員發(fā)料時,應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,并按實際發(fā)貨數(shù)填列領(lǐng)料單中的實發(fā)數(shù)量,無特殊情況,實發(fā)數(shù)量不得超過申請數(shù)量。

　　領(lǐng)料單一式三聯(lián)。領(lǐng)料后一聯(lián)退領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯(lián)財務(wù)會計部進行帳務(wù)處理。

　　(19)實行以舊調(diào)新的物品(工具)須報廢單、領(lǐng)料單兩單齊全才可領(lǐng)料,其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡,因業(yè)務(wù)發(fā)展而需增領(lǐng)的部分,需領(lǐng)用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后才可領(lǐng)用。

　　(20)物料領(lǐng)用后,因質(zhì)量、規(guī)格不符,領(lǐng)用部門要求退貨的,應(yīng)填寫紅字領(lǐng)料單,并說明原因,經(jīng)領(lǐng)用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后,準予退庫。

　　屬材料過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符,應(yīng)及時調(diào)換。退庫的物料須復(fù)驗清楚,合理的方可入庫。

　　(21)退庫的物品應(yīng)加強管理,減少不必要的損失。凡列明保質(zhì)期的日常用品、食品原料等應(yīng)優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。

　　(22)基本建設(shè)和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理,實物分開,帳簿分設(shè),用途分清,確保物資核算工作的真實性。

　　(十)低值易耗品管理制度

　　低值易耗品具有數(shù)量大,品種多,使用期長短不一等特點。因此,管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。

　　1、按最新規(guī)定,單位價值不滿20xx員,使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。

　　2、低值易耗品的分類

　　根據(jù)酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:

　　大類小類細類

　　(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細類

　　鴨絨被按規(guī)格分細類枕芯其他

　　(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記

　　床罩按規(guī)格分細類

　　潔理用巾按品種規(guī)格登記

　　餐巾專用布件按品種規(guī)格登記

　　各種簾套按品種規(guī)格登記

　　工作服按品種規(guī)格登記

　　(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記

　　玻璃類按品種規(guī)格登記

　　陶瓷類按品種規(guī)格登記

　　廚房用具按品種規(guī)格登記

　　(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記

　　公用工具按品種規(guī)格登記

　　個人工具按品種規(guī)格登記

　　計算工具

　　(5)其他指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。

　　3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,實行歸口分級管理和'誰用誰管,管用結(jié)合'的辦法。

　　(1)成本財產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門,負責(zé)低值易耗品的日常管理。

　　a、負責(zé)在庫低值易耗品的保管及核算。

　　b、負責(zé)建立專用低值易耗品的管理制度。

　　c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點和核查。

　　(2)布草房負責(zé)床上用品、工作服及布件的日常管理。

　　a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經(jīng)理決策。

　　b、負責(zé)回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數(shù)供應(yīng)符合使用要求的床上用品及布件,負責(zé)員工工作服的洗滌收發(fā)工作。

　　c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。

　　d、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領(lǐng)用手續(xù)。

　　e、按規(guī)定要求,登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況,掌握在用床上用品、布件的動態(tài)。

　　(3)餐飲部負責(zé)在用器皿餐具等的日常管理。

　　a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。

　　b、制定在用器皿、餐具的保管責(zé)任制。

　　c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理器皿、餐具的報廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報手續(xù)。

　　d、經(jīng)財務(wù)部同意,業(yè)務(wù)部門可設(shè)二級庫,并相應(yīng)建立在用器皿、餐具的臺帳,掌握使用消耗動態(tài)。

　　(4)客房部負責(zé)各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。

　　a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。

　　b、制定在用低值易耗品的保管責(zé)任制。

　　c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報手續(xù)。

　　d、按規(guī)定要求,建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。

　　(5)工程部負責(zé)對個人工具、公用工具進行日常管理。

　　a、建立在用工具臺帳,掌握在用工具的使用動態(tài)。

　　b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定,辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。

　　(6)各部門負責(zé)本部門使用的低值易耗品的管理工作。

　　a、編制低值易耗品的消耗計劃。

　　b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。

　　c、按'物資管理制

　　度'辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。

　　4、報廢低值易耗品應(yīng)先由使用部門填寫報廢單,使用部門經(jīng)理簽字后報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理核準,報廢物品的實物應(yīng)交成本財產(chǎn)管理部驗收后統(tǒng)一處理。

　　5、領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實行以舊換新的辦法,領(lǐng)用前應(yīng)先辦理報廢手續(xù),憑報廢單、領(lǐng)料單領(lǐng)用新的低值易耗品。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的,應(yīng)先經(jīng)成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員核準。

　　6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移:在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的,由有關(guān)部門財產(chǎn)管理人員負責(zé)辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

　　7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應(yīng)由調(diào)入、調(diào)出,部門財產(chǎn)管理人員填財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。

　　8、低值易耗品的對外調(diào)撥,由財務(wù)會計部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對外調(diào)撥應(yīng)由使用部門提出申請,報財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后委托財務(wù)部門辦理。任何使用部門無權(quán)直接對外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬'�？厣唐�'范圍內(nèi)的低值易耗品對外調(diào)撥,應(yīng)逐級報經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準。

物資管理制度3

　　1、目的

　　為保障應(yīng)急物資處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故救援時提供物質(zhì)保障，特制定本制度。

　　2、范圍

　　應(yīng)急救援物資報告消防器材和設(shè)施、標(biāo)識或圖標(biāo)，個人防護用品包括防毒面具、呼吸器等。，

　　3、職責(zé)

　　安全環(huán)保部負責(zé)應(yīng)急物資的日常管理。

　　檢查與維護管理：

　　1）費火災(zāi)或事故下，任何部門和個人不準使用應(yīng)急消防物資。特殊情況（非事故）確需使用時，須經(jīng)安全環(huán)保部門許可。應(yīng)急物資定期檢查，并定期更換過期物資。

　　2）嚴禁占用小方通道，堵塞安全出口；嚴禁堵塞消防器材和消防設(shè)施，保證通道順暢，消防器材處于隨時可用狀態(tài)。

　　3）嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材，對破壞的行為進行嚴肅處理。

　　4）按照有關(guān)規(guī)范配備應(yīng)急物資裝備。

　　5）由安全環(huán)保寶們對應(yīng)急物資的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標(biāo)準的應(yīng)急物資及時更換或維修。

　　維護管理：

　　1）設(shè)備或設(shè)施、防護器材的每日檢查由所在崗位人員執(zhí)行，工段長為直接負責(zé)人，所在車間主任為主要負責(zé)人。檢查器材或設(shè)備提別是氣體泄漏報警儀的'功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不成長，應(yīng)在每日登記表中記錄并及時處理。

　　2）安全環(huán)保部每周要對消防通信設(shè)備進行檢查，應(yīng)進行控制室與所設(shè)置的所有電話進行通話實驗。

　　3）安全環(huán)保部每周要檢查備品備件、專用工具等是否齊備，是否處于安全無損和適當(dāng)保護狀態(tài)。

物資管理制度4

　　一、加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。

　　二、倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”—無霉?fàn)�變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

　　三、保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、用電等。切實做好防火、防盜等工作，定期檢查消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

　　四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。

　　五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行防汛物資調(diào)撥令，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒絕撥付。

　　六、開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，保障防汛抗洪搶險之需。

物資管理制度5

　　為加強廢舊物資的管理，做到廢物回收利用或創(chuàng)收，規(guī)范廢舊物資的收集、整理、利用或處理流程，盡量提高企業(yè)經(jīng)濟效益；特制定本制度。

　　一、各部門職責(zé)：

　　1、倉貯管理部門為廢舊物資的歸口收集、整理和保管部門。負責(zé)按規(guī)定督促各部門以舊換新（要有領(lǐng)料單）的廢舊物資的收集、整理和入庫以及廢舊的管理工作。

　　2、各部門負責(zé)本部門產(chǎn)生的廢舊物資的收集、整理和入庫。負責(zé)本衛(wèi)生區(qū)內(nèi)扔棄的廢物舊物資的收集、整理和入庫，并監(jiān)督本衛(wèi)生區(qū)內(nèi)亂扔亂棄等現(xiàn)象。

　　3、綜合管理辦公室負責(zé)廢物紙張、報紙的收集和整理。

　　二、廢舊物資的收集與貯存：

　　1、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的包裝袋、木托盤、油漆桶、紙殼、泡沫塑料等廢舊物資，應(yīng)統(tǒng)一收集匯總，并集中運送至倉庫處理。

　　2、廢紙張等月末由綜合管理辦公室統(tǒng)一收集處理。

　　3、砂輪片、工卡量具、廢鉆頭、銅嘴子、電焊帽、切割機片、舊閥門、管道、托把、掃帚、各類燈具、三角帶等凡是能以舊換新的所有物資一律憑領(lǐng)料單按以舊換新進行領(lǐng)取，確實因為缺少丟失或新增無法以舊換新的，審批領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)料單上要注明。確因急需或暫時無法拆卸的，可先登記領(lǐng)取，后歸還舊件。

　　4、毛刷、鐵絲刷等用后清洗干凈后退還倉庫。

　　5、廢料入庫時，入庫人員要進行分揀、歸類，要按廢料庫規(guī)定地點堆放；

　　廢料庫管理人員要做好收料記錄。

　　6、廢料入庫后，要對廢舊物資進行妥善保管，要有防淋、防盜、防壞等措施。

　　三、廢舊物資的處理：

　　對于廢舊物資由公司統(tǒng)一處理，任何部門與個人不得隨意處理。

　　四、廢舊物資的監(jiān)督檢查：

　　1、廢舊物資因保管不力，以致生銹、淋雨等造成廢舊物資貶值的，公司將視情況追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　2、對于不按規(guī)定歸還舊件的，將按新物件的價格進行處罰。月底由倉庫提供責(zé)任人員及物資清單，報分管副經(jīng)理審批后，交財務(wù)部門從工資中扣除。

　　3、綜合管理辦公室對生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的廢舊物資收集情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)在垃圾箱內(nèi)、生產(chǎn)現(xiàn)場等有扔棄的.廢舊物資的，視情況按10-100元處罰有關(guān)責(zé)任人。如責(zé)任人無法查找的，處罰區(qū)域管理負責(zé)人。

　　4、公司將在不定期組織人員對廢舊物資的管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定收集入庫的，將視情況按10-100元/處次進行處罰。情節(jié)嚴重的將通報批評.

物資管理制度6

　　第一章、總則

　　第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機制，保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》及有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。

　　第二條、本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1-10萬元之間，包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。

　　第三條、采購活動必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協(xié)調(diào)支持，努力提高工作效能。

　　第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點，力求節(jié)約，反對浪費，廉潔、高效履行職責(zé)。

　　第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設(shè)備。

　　第六條、采購工作程序應(yīng)注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　第二章、采購組織機構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)

　　第七條、采購組織機構(gòu)

　　成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構(gòu)，組長由院長擔(dān)任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔(dān)任。成員由后勤科、設(shè)備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責(zé)是：

　　1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件。

　　2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作。

　　3、受理招標(biāo)工作的投訴。

　　醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室分別設(shè)在后勤科、設(shè)備科、信息科，負責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)工作，其具體工作內(nèi)容是：

　　1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作的進展情況。

　　2、后勤科主要負責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設(shè)備科主要負責(zé)醫(yī)療耗材設(shè)備等的采購；信息科主要負責(zé)電腦打印機耗材、信息設(shè)備、信息軟件等的采購。

　　3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機構(gòu)或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。

　　4、組織管理招標(biāo)活動。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標(biāo)底；匯報考察、發(fā)標(biāo)、答疑、截標(biāo)等事項；整理招標(biāo)會議紀要和保管招標(biāo)、投標(biāo)文件資料及歸檔；負責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書。

　　5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。

　　辦公室下設(shè)采購組織機構(gòu)，采購組織機構(gòu)包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構(gòu)各小組分工協(xié)作，各負其責(zé)，密切配合開展各項采購工作。

　　第八條、各相關(guān)（成員）部門的職責(zé)

　　采購組織機構(gòu)成員主要負責(zé)物資設(shè)備采購管理、招投標(biāo)管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設(shè)備使用等。

　　各部門的主要職責(zé)如下：

　　1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔(dān)任牽頭單位，履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

　　2、審計科、價格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（按照相關(guān)政策法規(guī)）和醫(yī)院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責(zé)；根據(jù)需要參與相關(guān)驗收工作；監(jiān)督檢查合同履行情況。

　　3、使用科室：對標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責(zé)；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對標(biāo)的物的品種、規(guī)格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。

　　4、財務(wù)科：負責(zé)財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設(shè)備的計劃項目，要合理安排好資金，落實采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動的計劃資金使用負責(zé)；參與合同付款條款擬定。

　　5、審計科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動；參與相關(guān)驗收工作。

　　6、工會：及時反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。

　　7、其他部門：參與相關(guān)的采購招標(biāo)工作，對采購工作小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第九條、采購工作小組的設(shè)立

　　依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì)，采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時組建，實行組長協(xié)調(diào)下的部門代表分工負責(zé)制，在醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。采購小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。

　　醫(yī)院采購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標(biāo)。人員組成由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出建議名單，報請醫(yī)院分管物資采購的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）。

　　1、詢價談判采購：符合招標(biāo)采購的嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不具備招標(biāo)條件的應(yīng)設(shè)立詢價談判采購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。

　　2、考察：采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責(zé)，職能是負責(zé)考察、并提交考察報告。

　　3、評標(biāo)：對于招標(biāo)采購活動，可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎(chǔ)上擴充設(shè)立評標(biāo)組，評標(biāo)組的職能是參加評標(biāo)并向采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。

　　第十條、參與采購活動的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對包括質(zhì)量、價格在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十一條、使用科室對標(biāo)的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結(jié)果負責(zé)，參與相關(guān)的驗收工作。

　　第十二條、采購工作小組和使用科室評標(biāo)、談判等議事規(guī)則

　　1、以滿足設(shè)計和使用要求為前提，依據(jù)審定的計劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級，力求節(jié)約。

　　2、投標(biāo)報價口徑一致，質(zhì)量、價格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)，綜合評議比較。

　　3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價中標(biāo)”原則。在采購價不低于成本價的情況下，優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。

　　4、小組應(yīng)在充分考慮使用科室意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。

　　第三章、采購活動的運作方式

　　第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應(yīng)商。

　　第十四條、醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門，應(yīng)結(jié)合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”。

　　采購資源信息庫除準確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況外，還應(yīng)從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類商品至少應(yīng)保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽狀況良好的潛在供應(yīng)商。采購資源信息庫應(yīng)實行滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。

　　第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設(shè)備，要按照國家有關(guān)要求，會同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項目采購的具體標(biāo)準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。

　　第四章、采購工作程序

　　第十六條、物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設(shè)備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設(shè)備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

　　第十七條、物資設(shè)備采購立項

　　物資設(shè)備使用單位應(yīng)根據(jù)實際需要，在對市場狀況充分調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，填報《物資采購申請表》，報醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室。

　　物資采購申請表通常應(yīng)包括的基本內(nèi)容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預(yù)算價格依據(jù)、預(yù)算金額等。

　　第十八條、邀請供應(yīng)商

　　采購計劃確定后，醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽狀況良好的供應(yīng)商參與報價。一般情況下，應(yīng)以投標(biāo)報價書的方式向供應(yīng)商提出投標(biāo)報價要求，并采取密封方式進行投標(biāo)報價，保證運作過程公平、公正。

　　第十九條、供應(yīng)商的資格審查

　　醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應(yīng)商資質(zhì)證明一般包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

　　供應(yīng)商有如下行為時應(yīng)取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的；采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；采取其他不正當(dāng)競爭手段的。

　　第二十條、供應(yīng)商選定

　　詢價談判。詢價談判應(yīng)成立詢價談判采購工作小組，由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質(zhì)條件被詢價的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。一般情況下，應(yīng)要求被詢價供應(yīng)商進行一（二）次性報價。詢價談判組應(yīng)根據(jù)采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價原則最終確定供應(yīng)商，并將結(jié)果通知被詢價的其它供應(yīng)商。

　　第二十一條、合同審批

　　訂立合同應(yīng)嚴格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實際情況確定。合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門和供應(yīng)商。院內(nèi)管理復(fù)印件有效。

　　物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

　　凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

　　第二十二條、合同實施

　　合同履行由物資設(shè)備采購相關(guān)科室監(jiān)督實施，如出現(xiàn)不能或不能完全履行時，應(yīng)及時上報物資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。

　　第二十三條、物資設(shè)備驗收

　　每項采購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設(shè)備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內(nèi)載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒有達到質(zhì)量要求時，應(yīng)做退貨處理。

　　第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調(diào)，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設(shè)備采購付款手續(xù)時，必須以合同條款、會簽的《物資設(shè)備采購驗收單》作為付款的依據(jù)。

　　第二十五條、物資設(shè)備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室及院辦公室專人負責(zé)及時歸檔備案。

　　第五章、紀律和監(jiān)督

　　第二十六條、紀律要求

　　1、采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。

　　2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。

　　3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。

　　4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。

　　第二十七條、主要監(jiān)督內(nèi)容

　　1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況；

　　2、采購信息公告情況；

　　3、采購方式、采購程序情況；

　　4、采購合同的訂立和資金支付情況；

　　5、對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

　　6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的'執(zhí)行情況；

　　7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。

　　第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)監(jiān)督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責(zé)任進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應(yīng)拒絕付款并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設(shè)備采購實施過程監(jiān)督；對采購金額在1萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動參與對供應(yīng)商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據(jù)情況需要確定。

　　第三十條、醫(yī)院應(yīng)定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。

　　第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為

　　1、違反集體采購原則的；

　　2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的；

　　3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的；

　　4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的；

　　5、接受供應(yīng)商好處，謀取個人或小團體利益的；

　　6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

　　第三十二條、采購活動按照“誰的職責(zé)誰簽字，誰簽字誰負責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認定為“認同意見”。

　　第三十三條、對在物資設(shè)備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的，醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　第三十四條、凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟責(zé)任。對各種以權(quán)謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴肅處理。對構(gòu)成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。

　　第六章、附則

　　第三十五條、本制度適用于在院內(nèi)正式立項，使用醫(yī)院資金進行的各類物資設(shè)備采購活動。

　　第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預(yù)計一種物資設(shè)備單項采購資金額度。

　　第三十七條、對采購預(yù)算金額在1萬元以下的物資設(shè)備，由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執(zhí)行。采購預(yù)算金額達10萬元以上的采購活動，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進行采購，有關(guān)資料報備應(yīng)參照本制度進行。

　　第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。

　　第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設(shè)備采購管理制度》同時作廢。

物資管理制度7

　　1、嚴格執(zhí)行防火安全制度,保管員應(yīng)經(jīng)常進行安全自查。

　　2、熟悉和掌握貯存物資的性質(zhì)。根據(jù)不同性質(zhì)分類存放、堆放整齊,化學(xué)危險品要專庫存放,嚴禁混放。

　　3、倉庫區(qū)域內(nèi)嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關(guān)人員進入庫房。

　　4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

　　5、倉庫內(nèi)經(jīng)常保持整潔,庫內(nèi)及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。

　　6、倉庫內(nèi)使用符合安全規(guī)定的燈具,并經(jīng)常檢查電器設(shè)備、線路,防止老鼠等動物進入。

　　7、工作結(jié)束時應(yīng)檢查門窗關(guān)鎖情況并切斷電源。

　　8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的'使用方法。

物資管理制度8

　　1、督促和指導(dǎo)項目部在購置各種機電設(shè)備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等料具或直接用于安全防護的料具及設(shè)備時,必須執(zhí)行國家、省市有關(guān)規(guī)定,必須有產(chǎn)品使用說明書、檢驗合格證等,嚴格審查其產(chǎn)品的實物質(zhì)量,是否與合格證相符,必要時做抽樣試驗,回收后必須檢修。

　　2、督促和指導(dǎo)項目部在采購勞動保護用品時,要注意產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準及省、市有關(guān)規(guī)定,并向主管部門提供情況,接受對勞動保護用品的.質(zhì)量監(jiān)督檢查。

　　3、認真執(zhí)行國家、省、市文明施工管理的標(biāo)準、規(guī)定及施工現(xiàn)場平面布置圖要求。督促和指導(dǎo)項目部做好材料堆放和物品儲存,對易燃、易爆和有毒物品運輸保管、發(fā)放應(yīng)嚴格加強管理,確保安全。

物資管理制度9

　　一、目的

　　為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數(shù)量準確、保管完好，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　此項制度適用于項目剩余物資的管理。

　　三、職責(zé)劃分

　　1、項目部：負責(zé)將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務(wù)人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續(xù)；對物資的實用性進行檢驗。

　　2、倉庫管理員(現(xiàn)階段由采購員兼任)：協(xié)助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責(zé)定期將剩余物資明細發(fā)送給技術(shù)部、采購部及工程部，實現(xiàn)信息共享。

　　3、采購部：負責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運營部對現(xiàn)有物資的實用性進行檢驗；負責(zé)辦理出庫手續(xù)。

　　4、技術(shù)部：負責(zé)庫存物資的消化處理，設(shè)計時，將庫存物資考慮進去。

　　5、財務(wù)人員：負責(zé)監(jiān)督庫存物資的驗收及盤點。

　　四、管理內(nèi)容

　　1、剩余物資的處理原則

　　（1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經(jīng)理就地處理，成品由項目經(jīng)理運到公司倉庫并辦理入庫；

　　（2）設(shè)備類：合格品由項目經(jīng)理負責(zé)運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經(jīng)理就地處理；

　　（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責(zé)退回廠家或由項目經(jīng)理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經(jīng)理就地處理。

　　2、入庫

　　項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經(jīng)理負責(zé)辦理入庫手續(xù)，項目經(jīng)理組織技術(shù)部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務(wù)人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

　　3、出庫

　　根據(jù)需要，采購部負責(zé)辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務(wù)人員進行監(jiān)督，詳見附件出庫單。

　　4、庫存物資的消化

　　庫存物資明細每次更新后2日內(nèi)，由倉庫管理員發(fā)送給技術(shù)部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設(shè)計階段，設(shè)計人員負責(zé)結(jié)合庫存物資進行設(shè)計，采購部負責(zé)在每次設(shè)計前，組織設(shè)計人員、項目經(jīng)理及運營部經(jīng)理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責(zé)領(lǐng)取可用物資，辦理出庫手續(xù)。

　　5、庫存物資的盤點與更新

　　庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責(zé)進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內(nèi)，倉庫管理員負責(zé)將庫存進行更新，盤點及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

　　6、報廢處理

　　（1）出庫前報廢：每次設(shè)計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責(zé)在每年6月份進行集中處理。

　　（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時，由采購部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進行現(xiàn)場檢驗，不合格品由項目經(jīng)理就地處理，處理結(jié)果抄送給設(shè)計人員、采購部經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。

　　7、獎懲機制懲罰：

　�。�1）庫存有而未被利用：設(shè)計人員忽略的情況，由設(shè)計人員承擔(dān)可用物資采購價的20%的責(zé)任，技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任；

　　設(shè)計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔(dān)20%的責(zé)任，采購部經(jīng)理承擔(dān)10%的`責(zé)任。

　�。�2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔(dān)丟失物資采購價的20%的責(zé)任；

　　物資失竊，損失由公司承擔(dān)。獎勵：

　　庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關(guān)人員，由采購部負責(zé)此項資金的分配。

物資管理制度10

　　住宅群工程物資管理制度

　　第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容

　　1材料供應(yīng)計劃管理工作

　　本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。

　　2材料供應(yīng)的組織工作

　　材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的加工準備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。

　　3材料供應(yīng)成本核算工作

　　材料供應(yīng)成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的'核算，材料采購成本的核算與管理。

　　4材料質(zhì)量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。

　　高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理，其管理程序包括：

　　4·1施工前的摸底、規(guī)劃和備料；

　　4·2施工中的供應(yīng)、驗收、檢驗和簽發(fā)；

　　4·3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。

　　第2節(jié)材料檢驗與測試

　　建筑材料、構(gòu)件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，會嚴重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構(gòu)，配備一定的測試人員，充實儀器設(shè)備，不斷提高試驗與檢驗工作的質(zhì)量。

　　凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件（如出廠質(zhì)量保證書），有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復(fù)驗，直到證明確實合格后才能使用。

物資管理制度11

　　1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的.固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經(jīng)批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷;領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。

　　8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10 、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責(zé)看好大門，防止學(xué)校財物流失。

物資管理制度12

　　一、入庫和驗收

　�。ㄒ唬┕┴浬趟�送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　�。ㄈ�）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪希�由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

　　二、領(lǐng)用

　�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　�。ǘ�）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的.主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

　�。ǘ�）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　�。ㄒ唬┌朔溃悍阑稹⒎辣I、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　�。ǘ�）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　�。ㄈ�）物資管理員應(yīng)嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

　　2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點及報表的編制

　�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。

　�。ǘ�）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。

　�。ㄈ�）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

物資管理制度13

　　為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

　　訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度

　　倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應(yīng)在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。

　　填制"入庫單"嚴格驗收制度

　　采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗收，驗收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的.驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責(zé)任，確保入庫物資的準確性。

　　物資的出庫領(lǐng)用制度

　　各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。

　　為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度14

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害集體利益。

　　二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導(dǎo)批準，方可采購。庫存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的'物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，專項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應(yīng)原則，做好預(yù)測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標(biāo)準、執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質(zhì)量高，及時做好特殊物品的應(yīng)急采購工作。

　　十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾妫��?jīng)院長審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。

　　十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，非工作人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時關(guān)好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

物資管理制度15

　　為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。

　　一、采購/入庫管理流程：

　　1、招標(biāo)流程

　　采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購部門（采購員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；

　　2、采購/通知供應(yīng)商

　　對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；

　　對于零庫存物資：

　　1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應(yīng)庫房；

　　2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，

　　3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；

　　3、送貨

　　供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時送貨；

　　4、驗貨

　　前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；

　　驗貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓��?yīng)商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。

　　驗貨職責(zé)：采購部門負責(zé)驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；

　　二、物資材料入庫及日常管理

　　1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填制入庫單時應(yīng)注意：

　　A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；

　　B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的`效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。

　　注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；

　　2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲存等狀況，對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責(zé)向采購部門提報采購需求計劃；

　　3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時處理；

　　三、物資材料出庫

　　A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計進行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。

　　B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。

物資管理制度16

　　1目的:為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障,制定本制度。

　　2范圍:應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。

　　3職責(zé):

　　3.1安全環(huán)保部負責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識和圖標(biāo)等的日常管理。

　　3.2行政部負責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負責(zé)單位。

　　4檢查與維護管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火災(zāi)或事故下,任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時,需經(jīng)安全環(huán)保部門許可。藥品類必須保證在有效期內(nèi),并定期更換。

　　4.1.2嚴禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時可用狀態(tài)。

　　4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材,對破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴肅處理,造成嚴重后果的送交公安部門處理,并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的行為。

　　4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施。按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品。

　　4.1.5由安全環(huán)保部對消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢,按照消防器材和設(shè)施的性能要求,每月或每年進行一次檢查,對達不到標(biāo)準的消防器材和消防設(shè)施及時更換或維修。

　　4.2維護管理:

　　4.2.1日常檢查

　　1)設(shè)備或設(shè)施、防護器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行,工段長為直接責(zé)任人,所在車間主任為主要負責(zé)人。檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報警儀的`功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應(yīng)在日登記表中記錄并及時處理。

　　2)電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗,1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn)換試驗,檢查其功能是否正常。看是否自動轉(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

　　3)儀表組每周要對消防通信設(shè)備的檢查,應(yīng)進行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗,電話插孔通話試驗,通話應(yīng)暢通,語音應(yīng)清楚。

　　4)安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當(dāng)保護狀態(tài)。

　　4.2.2報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗,并填寫年檢登記表。

　　4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為

　　1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象。

　　2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動靈活。

　　3)消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

　　4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應(yīng)定期加注潤滑油。

　　4.2.4滅火器材的定期檢查

　　每周應(yīng)對滅火器進行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)

　　4.2.4.1外觀檢查

　　1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多,也必須按規(guī)定要求在充裝。充裝后應(yīng)作密封試驗并牢固鉛封

　　2)檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域,如指針在紅色區(qū)域,應(yīng)查明原因,檢修后重新灌裝

　　3)檢查可見部位反腐層的完好程度,輕度脫落的應(yīng)及時補好,明顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進行耐壓試驗,合格者再進行反腐處理

　　4)檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理

　　5)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應(yīng)及時疏通

　　4.2.4.2定期檢查

　　1)每半年應(yīng)對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,并應(yīng)及時充填

　　2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊。

　　3)滅火器應(yīng)進行水壓試驗,一般5年一次�；瘜W(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用,并標(biāo)注檢查日期

　　4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計要求,滅火器的保護措施是否正常。

　　4.2.5防護器材的定期檢查

　　防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為

　　1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

　　2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

　　3)對空氣呼吸器的檢查,應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。

　　4)任一項不合格,都應(yīng)盡快更換。

物資管理制度17

　　一、凡已清查建帳的固定資產(chǎn)，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。

　　二、使用固定資產(chǎn)的部門，應(yīng)有專人負責(zé)管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應(yīng)查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報損補發(fā)。

　　三、使用部門需增加、制做固定資產(chǎn)時，應(yīng)先寫出書面報告，說明原因，經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予簽字、報銷。

　　四、凡新購入固定資產(chǎn)，要嚴格辦理出入庫手續(xù)，應(yīng)先到總務(wù)倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產(chǎn)帳、加蓋固定資產(chǎn)專用章后，方可到財務(wù)科報銷。

　　五、全院固定資產(chǎn)主管部門有權(quán)調(diào)動并及時辦理有關(guān)手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權(quán)向本部門以外調(diào)動。

　　六、固定資產(chǎn)的報廢，使用部門應(yīng)填寫報廢單，按固定資產(chǎn)價格管理權(quán)限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢。

　　七、科室固定資產(chǎn)每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。科室分管物資的人員要協(xié)助主管部門的`管理人員認真清查匯總。

　　八、為使固定資產(chǎn)管理規(guī)范化，主管部門有權(quán)隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，及時匯報院領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理；

　　九、固定資產(chǎn)管理和使用應(yīng)納入科室工作的重要內(nèi)容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產(chǎn)損失者，當(dāng)事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關(guān)規(guī)定處理，對隱情不報者，應(yīng)嚴加處罰。

物資管理制度18

　　為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責(zé)：

　　2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據(jù)公司的`實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購

物資管理制度19

　　應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進一步完善應(yīng)急物資儲備，加強對應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無患”的要求，特制定本制度。

　　一、應(yīng)急物資儲備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險類及其它。

　　二、應(yīng)急物資儲備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實際應(yīng)急需要確定。

　　三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負責(zé)落實應(yīng)急物資儲備情況，落實經(jīng)費保障，科學(xué)合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備。

　　四、現(xiàn)場倉庫管理員負責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應(yīng)急物資。

　　五、安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)制訂應(yīng)急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應(yīng)急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。

　　六、安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導(dǎo)，強化督查，確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。

　　七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設(shè)備部維修，對不足的應(yīng)急物資要及時購買補充，對過期和失效的應(yīng)急物資要及時通知更換，應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，使用時必須簽領(lǐng)用單，歸還時簽寫接收單。

　　八、應(yīng)急事故發(fā)生時，由物資設(shè)備部負責(zé)應(yīng)急物資的'準備和調(diào)運，應(yīng)急物資調(diào)撥運輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調(diào)用時，相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。

　　九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購置。

　　十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請計劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負責(zé)采購。

　　十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負責(zé)對應(yīng)急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。

物資管理制度20

　　第一章總則

　　一、為貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平保證會計信息質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的`《醫(yī)院財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結(jié)合我院的實際情況制定本制度。

　　二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計辦負責(zé)對各管理部門的監(jiān)督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

物資管理制度21

各科室：

　　為進一步加強財產(chǎn)物資的管理，提高財產(chǎn)物資利用率，現(xiàn)根據(jù)《省衛(wèi)生廳關(guān)于執(zhí)行醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定的通知》，結(jié)合醫(yī)院的實際情況，特制定如下規(guī)定：

　　一、建立健全組織機構(gòu)、加強職能管理

　　為加強醫(yī)院日常財產(chǎn)物資的`管理工作，成立財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由副院長xx任組長，成員：xx�？倓�(wù)科、藥劑科、信息科、設(shè)備科分管財產(chǎn)物資管理的具體工作，財務(wù)科為主要職能部門，負責(zé)制定醫(yī)院財產(chǎn)物資具體管理規(guī)定，編制財產(chǎn)物資年度采購計劃，協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督財產(chǎn)物資管理的有關(guān)工作。

　　二、財產(chǎn)物資采購管理

　　1、財產(chǎn)物資的采購，應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)醫(yī)院年度事業(yè)計劃，行政任務(wù)的需要和財力的可能，在充分考慮原有設(shè)備物資利用的基礎(chǔ)上，按批準的計劃和資金預(yù)算辦理。對大型、貴重儀器設(shè)備的購置和建造永久性設(shè)施，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員論證，進行可行性研究，從各種備選方案中擇優(yōu)確定采購的財產(chǎn)物資項目。

　　2、各科室購置財產(chǎn)物資前，先填報《財產(chǎn)物資采購申請單》，填報內(nèi)容必須詳細、明了，伍仟元以下財產(chǎn)物資采購經(jīng)分管科室同意，報分管院長批準;伍仟元以上至壹萬元財產(chǎn)物資采購須經(jīng)財產(chǎn)物資管理小組討論同意，萬元以上財產(chǎn)物資采購報院長辦公會議研究決定。

　　3、凡屬于政府采購項目的財產(chǎn)物資，按照醫(yī)院[20xx]40號文件精神執(zhí)行，經(jīng)辦人員辦理采購款項支付須提供正式發(fā)票或正式收款收據(jù)、購銷合同、采購驗收結(jié)算書，由財務(wù)審核后蓋章予以支付。

　　三、嚴格簽訂采購合同

　　各經(jīng)辦科室采購財產(chǎn)物資前須簽訂符合合同法規(guī)定的購貨合同，合同初稿及有關(guān)資料須經(jīng)總務(wù)科、信息科、設(shè)備科、藥劑科、財務(wù)科及分管領(lǐng)導(dǎo)初審后由財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組對重點條款進行審核，集體討論通過。

　　四、財產(chǎn)物資入庫、領(lǐng)用、報廢、調(diào)撥、變賣管理

　　1、購入財產(chǎn)物資按照用途，分別按歸口管理科室，總務(wù)科、設(shè)備科、信息科、藥劑科辦理入庫、領(lǐng)用、報廢、登記等工作，建立好二級分類數(shù)量、金額明細賬及各科室使用臺賬，并于每月3號前上報財務(wù)科月報表，核對好財產(chǎn)、低耗品賬面余額，做到賬賬、賬物相符。

　　2、各科室財產(chǎn)物資領(lǐng)用嚴格按照使用計劃控制，日常用品領(lǐng)用應(yīng)填寫《財產(chǎn)物資領(lǐng)用單》，由科室負責(zé)人簽名，憑領(lǐng)用單向倉庫領(lǐng)用。符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(醫(yī)療設(shè)備800元以上、其他設(shè)備500元以上)財產(chǎn)領(lǐng)用由總務(wù)科、信息科同意、醫(yī)療器械由藥劑科同意，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。工作服及其他大類小額財產(chǎn)領(lǐng)用分別由總務(wù)科、藥劑科、信息科批準。

　　3、財產(chǎn)物資報廢、調(diào)撥、變賣，由科室須提出書面報告，詳細說明情況和原因，報分管科室同意，按規(guī)定審批權(quán)限，經(jīng)批準后方可辦理銷賬手續(xù)。

　　五、財產(chǎn)物資清查盤點制度

　　各科室財產(chǎn)物資每年底必須清查一次，倉庫、藥房財產(chǎn)物資每季度盤點一次、核對賬實工作，清點時以分管科室具體負責(zé)，財務(wù)部門參予，清點結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報財務(wù)科予以調(diào)整賬面金額。如有缺少或損失，要查明原因，分別按責(zé)任事故情況，經(jīng)濟賠償或行政處罰。

　　六、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行

物資管理制度22

　　第一章總則

　　第一條為加強和規(guī)范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進后勤各項事業(yè)順利開展，根據(jù)后勤保障部實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱物資是指后勤保障服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準的物品。

　�。ㄒ唬┎牧希�是指因使用消耗后不能恢復(fù)原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學(xué)試劑和建筑材料等。

　　1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調(diào)味副食品等。

　　2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。

　　3.化學(xué)試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。

　　4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

　�。ǘ�）低值耐用品，是指未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標(biāo)準，但耐用期在一年以上，能夠獨立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設(shè)備設(shè)施等。

　　1.儀器儀表：萬用表、壓力表、電源等。

　　2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標(biāo)卡尺等。

　　3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、貨架等。

　　4.辦公設(shè)備設(shè)施：打印機、掃描儀、碎紙機、傳真機、移動硬盤、計算器、熱水壺等。

　　5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。

　�。ㄈ�）易耗品，是指在使用過程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產(chǎn)物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。

　　1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。

　　2.辦公用品：文具、打印耗材等。

　　3.勞保用品：防護服、鞋、面具、口罩等。

　　4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。

　　5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。

　　6.衛(wèi)浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。

　　第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務(wù)保障和經(jīng)營等工作中所用物資的管理適用本辦法。

　　第四條物資管理的主要任務(wù)是建立與學(xué)校后勤事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的物資管理體制機制，建立健全物資管理規(guī)章制度；加強內(nèi)控管理和廉政建設(shè)，確保各類物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費和流失。

　　第五條物資管理堅持的基本原則：

　�。ㄒ唬┍Ｕ闲枨笈c預(yù)算管理相結(jié)合；

　�。ǘ�）統(tǒng)籌管理與具體負責(zé)相結(jié)合；

　�。ㄈ�）物資使用與效益評價相結(jié)合；

　　第二章管理機構(gòu)及職責(zé)

　　第六條后勤保障部物資管理工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作，部門負責(zé)，責(zé)任到人”的管理模式。

　　第七條后勤保障部成立物資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資管理工作。后勤保障部部長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管采購、內(nèi)部控制工作的副部長擔(dān)任副組長，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計劃財務(wù)辦公室、人力資源辦公室、節(jié)能與信息化辦公室、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組、各中心負責(zé)人及相關(guān)人員。

　　第八條職能部門按職責(zé)分工參與物資管理工作。

　　（一）采供辦公室主要職責(zé)：承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負責(zé)牽頭總體協(xié)調(diào)后勤保障部物資管理工作；負責(zé)制定后勤保障部物資管理制度及其他規(guī)范性文件，并組織實施；負責(zé)大宗物資集中采購項目的組織實施（包括需求計劃收集匯總、采購申報、招標(biāo)評審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負責(zé)對后勤保障部各部門物資管理工作進行指導(dǎo)；負責(zé)餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。

　　（二）綜合辦公室主要職責(zé)：作為后勤保障部辦公用品類物資歸口管理部門，制定辦公用品類物資管理細則；負責(zé)匯總各部門辦公用品類物資需求并編制采購計劃；負責(zé)辦公用品類物資的驗收、發(fā)放和財務(wù)結(jié)算等管理工作；負責(zé)辦公類低值耐用品的回收和處理。

　�。ㄈ�）計劃財務(wù)辦公室主要職責(zé)：負責(zé)物資管理工作中經(jīng)費預(yù)算及支付、結(jié)算等管理；負責(zé)對物資采購資金以及費用的使用情況進行監(jiān)控；負責(zé)廢舊物資處置資金的管理，實施相應(yīng)的賬務(wù)處理工作；負責(zé)對物資管理工作全過程進行審計監(jiān)督。

　�。ㄋ模┤肆�資源辦公室主要職責(zé)：負責(zé)對勞保用品進行統(tǒng)籌管理，制定勞保類物資管理細則。

　　（五）節(jié)能與信息化辦公室職責(zé)：負責(zé)組織編制后勤保障部物資管理信息化建設(shè)方案;負責(zé)物資管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進、信息安全和運行維護等管理工作。

　�。�六）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室、內(nèi)部控制工作小組職責(zé)：負責(zé)物資管理、使用的內(nèi)控檢查；負責(zé)受理物資管理工作中的投訴舉報。

　　第九條使用部門負責(zé)人是本部門物資管理工作的第一責(zé)任人。使用部門負責(zé)本部門物資日常管理工作，主要職責(zé)是：

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)落實學(xué)校及后勤保障部物資管理規(guī)章制度；

　�。ǘ�）負責(zé)提出本部門物資需求計劃和技術(shù)規(guī)范；

　�。ㄈ�）負責(zé)本部門使用和管理物資的采購、驗收、出入庫管理和處置等工作。

　�。ㄋ模┴撠�(zé)本部門物資使用的統(tǒng)計報表上報工作，接受物資管理部及上級主管部門的`監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

　　（五）負責(zé)本部門物資管理的其他相關(guān)工作。

　　第三章物資日常管理

　　第十條使用部門在做物資計劃與采購申報時應(yīng)堅持“緊扣預(yù)算、合理計劃、程序規(guī)范、勤儉節(jié)約”的原則。

　　第十一條物資采購及驗收按照《后勤保障部采購管理實施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務(wù)驗收管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十二條使用部門應(yīng)安排人員（下稱物資管理員）負責(zé)本部門物資采購計劃編制、申報、驗收、領(lǐng)用、登記、清查、處置和數(shù)據(jù)統(tǒng)計等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。

　　物資管理員是使用部門物資管理工作的直接責(zé)任人，人員更替交接時務(wù)必對賬、物進行核對，在交接單上簽字確認。

　　第十三條物資管理員應(yīng)對本部門管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類和數(shù)量等。

　　低值耐用品日常管理可參照固定資產(chǎn)管理；因工作需要配備給相關(guān)工作人員使用時應(yīng)嚴格執(zhí)行借用登記、到期歸還和損毀報備制度；使用部門每半年對本部門所采購和管理的低值耐用品做一次清查。

　　第十四條使用部門對常用和專用物資可設(shè)庫房適量儲備，并設(shè)專職人員負責(zé)庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領(lǐng)用等相關(guān)人員應(yīng)按內(nèi)控不相容崗位進行管理。

　　第十五條庫房物資要按種類分區(qū)、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開、標(biāo)識清楚；庫房環(huán)境要滿足物資倉儲條件，防止庫存物資發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。

　　第十六條建立庫房物資領(lǐng)取審批制度。一般物資在核算用量的基礎(chǔ)上按需領(lǐng)��；貴重、稀缺物資及危險化學(xué)品要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制度。庫房管理員根據(jù)領(lǐng)取人提交的領(lǐng)取申請單辦理出庫手續(xù)，雙方核對無誤后在領(lǐng)取申請單上簽字確認。物資領(lǐng)取出庫應(yīng)遵循“先進先出”的原則；低值耐用品的領(lǐng)取應(yīng)遵循“以舊換新”的原則。

　　第十七條建立物資管理臺帳制度。庫房管理員要嚴格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，按種類、規(guī)格型號、質(zhì)量級別依據(jù)憑證做好物資出入庫記錄。

　　第十八條建立定期盤點制度。使用部門定期組織對本部門在用和庫存物資進行清查、盤點（原則上每月不少于一次），及時反映本部門物資增減變動和結(jié)存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據(jù)要求按時編制物資信息統(tǒng)計報表，將盤盈盤虧、報損報廢及積壓物資造冊上報，及時處置。

　　第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領(lǐng)出未用的物資（餐飲原材料除外），領(lǐng)取人員應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，但待退庫物資必須質(zhì)量合格，無損傷，不影響再次領(lǐng)取使用。

　　第二十條危險化學(xué)品按照《蘭州大學(xué)危險化學(xué)品安全管理辦法（試行）》管理。危險化學(xué)品的領(lǐng)用，必須由部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按需領(lǐng)取，即取即用。

　　第二十一條積壓、報損及更換下來的廢舊物資，使用部門應(yīng)妥善保管，造冊登記，按照“先報批，后處置”的原則，待提交部長辦公會或黨政聯(lián)席會履行審批手續(xù)后進行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。

　　第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據(jù)、廢舊物資處理記錄等材料均應(yīng)留檔備查，保存期不少于2年。

　　第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對各部門物資管理工作進行考核，考核內(nèi)容納入年度考核內(nèi)容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結(jié)合的形式。

　　第二十四條計劃財務(wù)辦公室應(yīng)對各部門材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進行賬務(wù)控制。

　　第二十五條各部門應(yīng)設(shè)置與財務(wù)部門對口的二次分類賬對數(shù)量和金額進行記錄；各庫房應(yīng)設(shè)置有品名、數(shù)量、單價的物品明細賬，按照品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量級別，對庫存各類物資根據(jù)有關(guān)憑證及時進行增減和結(jié)存記錄。

　　第二十六條物資賬卡和收支單據(jù)按學(xué)校及后勤保障部的規(guī)定辦理，所有單據(jù)都必須有負責(zé)人、制單人和其它有關(guān)人員（如驗收人、發(fā)料人）的簽章。賬（卡）及憑單據(jù)必須妥善保管不得隨意涂改。

　　第二十七條低值耐用品報賬時，使用部門需先進行驗收，驗收合格后憑發(fā)票到計劃財務(wù)辦公室辦理低值耐用品登記手續(xù)，然后再憑發(fā)票和《低值耐用品登記單》報賬。

　　第二十八條報損、報廢、變價、調(diào)出和處置的物資需報送計劃財務(wù)辦公室辦理有關(guān)核銷手續(xù)。

　　第四章供應(yīng)商管理

　　第二十九條對供應(yīng)商的管理按照《后勤保障部物資供應(yīng)商管理制度（試行）》執(zhí)行。

　　第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究

　　第三十條物資管理職能部門、使用部門對物資日常管理和盤點、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時上報、整改。

　　第三十一條物資采購活動應(yīng)接受學(xué)校審計監(jiān)督，采購工作紀律執(zhí)行情況接受學(xué)校紀檢監(jiān)察部門檢查，具體采購業(yè)務(wù)接受學(xué)校采購管理部門指導(dǎo)。

　　第三十二條物資管理部門和工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，造成重大失誤，使學(xué)校和后勤保障部利益受到損失的應(yīng)當(dāng)追究其相應(yīng)責(zé)任，并對造成的損失予以賠償；對濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責(zé)任。

　　第六章附則

　　第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據(jù)部門物資管理職責(zé)和實際使用情況制定相關(guān)管理和實施細則。

　　第三十四條本辦法未盡事宜，國家法律法規(guī)或?qū)W校制度文件另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行，由后勤保障部負責(zé)解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發(fā)〔20xx〕2號）同時廢止。

物資管理制度23

　　1、保管員應(yīng)依據(jù)庫房的結(jié)構(gòu)特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規(guī)劃，合理安排好貨位儲存。

　　2、不同性質(zhì)的物資應(yīng)分開存放，要嚴格分開儲存。

　　3、在物資分區(qū)分類的基礎(chǔ)上，將庫房所有貨位做出明顯標(biāo)記，以利于提高物資進出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時間，減少差錯，便于物資的統(tǒng)計，盤點檢查，做到帳物相符。

　　4、要經(jīng)常檢查存儲物資，對正在發(fā)生霉變的物資，應(yīng)立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的'物資可放置在通風(fēng)。干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

　　5、要經(jīng)常保持庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發(fā)育的環(huán)境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

　　6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設(shè)備。用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

　　7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝。私拉用電線路，私自拆裝用電設(shè)施，以免造成嚴重火災(zāi)事故。

　　8、庫房內(nèi)吸煙，防止火災(zāi)。

　　9、庫房管理人員、保管員應(yīng)堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)被盜應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時注意保護現(xiàn)場。

物資管理制度24

　　一、倉庫設(shè)置

　　公司倉庫由生產(chǎn)部負責(zé)事務(wù)管理、考核工作，由財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督、檢查。定員2人，其中一位負責(zé)成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責(zé)原料庫、綜合倉庫。倉管員要應(yīng)做到：

　�。ㄒ唬┳袷毓�司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，認真執(zhí)行公司的成品、原料進出庫制度。

　　（二）熟悉各種品種的存放地，準確從車間接貨，準確向客戶發(fā)貨。

　�。ㄈ�）合理調(diào)節(jié)庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發(fā)貨方便，先生產(chǎn)的先出貨。

　�。ㄋ模┨嶝涱I(lǐng)貨手續(xù)齊全，方能據(jù)實出庫，指導(dǎo)客戶辦理應(yīng)辦的出庫單、出門條。

　　二、倉管員職責(zé)

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商品，嚴禁用白條抵庫。

　�。ǘ�）嚴禁無關(guān)人員進入庫房。因工作需要進入庫房的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。

　　（三）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回報反映。

　　（四）按規(guī)定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。

　�。ㄎ澹┍３謳旆壳鍧嵭l(wèi)生、庫容整齊美觀。

　�。�六）保證庫存商品的安全、完整和質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

　�。ㄆ撸┮罁�(jù)入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳，于當(dāng)月25日扎帳，并將入庫單（財務(wù)記帳聯(lián)）、出庫單（財務(wù)記帳聯(lián)）和《庫存商品收、支、結(jié)存表》等資料報送公司財務(wù)部。

　�。ò耍┒ㄆ诤藢�賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報。

　　三、入庫管理

　　物資入庫時需要檢驗單據(jù)是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴格查看實物品種、質(zhì)量、數(shù)量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續(xù)。

　　（一）建立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，請購人員及質(zhì)檢人員對質(zhì)量檢驗合格簽字后，方可入庫。

　�。ǘ�）庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

　�。�1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　�。�2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　（3）與要求不符合的采購物資, 超出采購量的部分。

　�。�4）超出最高庫存量的`部分。

　�。ㄈ�）入庫驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、數(shù)量短少、破損、變質(zhì)等，及時以書面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負責(zé)。

　�。ㄋ模�庫管員及時填寫入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)部持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證，庫房留存一聯(lián)。要求全聯(lián)復(fù)寫，內(nèi)容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實。

　　（五）所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應(yīng)切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續(xù)后，必須及時登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。

　�。�六）因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收并及時補填"入庫單"。

　　（七）由于各種原因?qū)е峦赓徫锲芬腰c收入庫，又需要退回供應(yīng)商的，應(yīng)開具入庫單，將退回數(shù)量、金額用紅字表述。

　　四、庫中管理

　�。ㄒ唬┧�有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結(jié)；帳目憑證不得任意涂改，未經(jīng)主管部門負責(zé)人批準不得自行銷毀。

　�。ǘ�）凡是入庫的商品要按類別、品種、規(guī)格、保質(zhì)期分類保存，做到“系列化、先進化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標(biāo)記清楚，便于盤點，做到"二齊、三清、四定位"。

　�。�1） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　（2） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　�。�3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　�。ㄈ�）每月26日前保證進行一次庫存商品盤存工作，并做好盤存記錄，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　　（四）做好防鼠、防盜、防霉變的工作，確保庫存商品完好無損。

　�。ㄎ澹┪唇�(jīng)財務(wù)部門同意，不得私自設(shè)置倉庫，車間尚未使用或剩余的物質(zhì)在月終必須全面盤點，不得以任何理由私藏物資。

　　（六）庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

物資管理制度25

　　一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

　　二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

　　三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

　　四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。

　　五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。

　　六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

　　七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責(zé)人審核，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的'還須到生技科辦理登記手續(xù)。

　　八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

　　九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

　　十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

物資管理制度26

　　一.為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范風(fēng)場應(yīng)急管理制度，提升應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。

　　二.應(yīng)急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的'原則。

　　三.應(yīng)急管理分“預(yù)防、準備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包含：應(yīng)急管理組織體系，應(yīng)急救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。

　　四.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂。風(fēng)場應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)預(yù)案的編制、修訂、審核。預(yù)案應(yīng)保持與上級部門預(yù)案的銜接。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂《應(yīng)急預(yù)案》，做到科學(xué)、易操作。

　　五.應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，加強職工應(yīng)急意識，提升應(yīng)急隊伍的反應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力。安質(zhì)環(huán)保部負責(zé)做好演練記錄和總結(jié)。

　　六.應(yīng)急通訊設(shè)備保障。風(fēng)場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維護或更新，保證通訊暢通。

　　七.應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強應(yīng)急保障能力，并對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進行檢測、維護、更新，保證性能完好。

　　八.應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，要按應(yīng)急報告制度逐級匯報，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，以營救遇險人員為重點，開展應(yīng)急救援工作；事故發(fā)生后及時封閉現(xiàn)場，要采取必要措施，防止發(fā)生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染。

　　九、成立兼職應(yīng)急救護隊，人員由班組主要負責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干和員工組成，并進行經(jīng)常性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。

物資管理制度27

　　1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務(wù)科統(tǒng)一負責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。

　　2.總務(wù)科負責(zé)管理的'財產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。

　　3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)計劃進行購買，按計劃供應(yīng)，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。

　　4.各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)�？倓�(wù)科對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準處理，不得擅自處理。

　　5.各科室應(yīng)指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

物資管理制度28

　　1、學(xué)校有一位領(lǐng)導(dǎo)分管財產(chǎn)、物資的管理工作，經(jīng)常教育師生員工愛護公物，樹立愛護公物人人有責(zé)的好風(fēng)氣。對財產(chǎn)、物資保管和使用有顯著成績的集體和個人，給予表揚獎勵，對無故損壞、丟失的`，責(zé)令照價賠。

　　2、為做好學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和保護工作，建立有校財產(chǎn)物資保管員、校級領(lǐng)導(dǎo)參加的校級財產(chǎn)物資管理組及班級由班主任、學(xué)生代表組成的班級財產(chǎn)物資管理組織。

　　3、各班、室在開學(xué)初由總務(wù)處，向有關(guān)教師辦理財產(chǎn)交接手續(xù)。

　　4、財產(chǎn)交接后，各班、室(音美體、儀器室、閱覽室、電腦室、食堂)，不得將財產(chǎn)私自搬遷和外借。如要出借必須經(jīng)總務(wù)主任同意。

　　5、總務(wù)處在期中作一資助全面校產(chǎn)檢查，使用情況作好記錄。期末作全校性財產(chǎn)驗收。如有損壞和遺失的，一律按購價和制作的實際價賠償，并扣其班級的競賽分。

　　6、儀器室每學(xué)期末把財產(chǎn)的報損單送總務(wù)處(附單)，經(jīng)總務(wù)處核實，由總務(wù)主任簽字后方可報損。

　　7、為了更好地使用校財產(chǎn)，保持物資完好，充分發(fā)揮財產(chǎn)、物資的作用，總賬上設(shè)立“固定資產(chǎn)基金”、“固定資產(chǎn)”兩科目和設(shè)置《固定資產(chǎn)登記清冊》及班級《固定登記清冊》。

　　8、為了改變無人負責(zé)和職責(zé)不明的現(xiàn)象，按班、室、人和存入點，落實到處、室、班、人，并簽訂《固定財產(chǎn)登記清冊》協(xié)議，定期檢查，誰用誰管。

　　9、一切增添的資產(chǎn)要經(jīng)過校長審批、保管員驗收簽章的手續(xù)，由財會室審核入賬。一切減少的固定資產(chǎn)要經(jīng)過校級財產(chǎn)管理組織鑒定，由校長報批。

　　10、學(xué)校的房屋、場地、設(shè)備在一般情況下，不向外出借、出租、交換出售。但在不影響本校教學(xué)和工作的前提下，經(jīng)校級財產(chǎn)管理組織同意，校長審批下方可出借。但出借時必須辦理出借手續(xù)，收取一定的租費，如有損壞，照價賠償。校內(nèi)教師對教育用的設(shè)備借還都要在保管員處登記注冊。學(xué)校購入財產(chǎn)、物資，先有經(jīng)辦人簽名，后由校保管員驗收簽名、登記。最后由校長審批，方可到財務(wù)室核算報賬。

　　11、班級財產(chǎn)管理組織對本班財產(chǎn)每月清查、盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時上報年級組長和校級財產(chǎn)管理組織，每學(xué)期清查盤點一次，了解使用情況、調(diào)整賬目、總結(jié)經(jīng)驗、表彰先進、發(fā)現(xiàn)問題、改進管理措施。

物資管理制度29

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責(zé)全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準表》的編制工作。

　　第四條材料設(shè)備公司和管理中心負責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準》的編制工作。

　　第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負責(zé)全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院或園林集團負責(zé)人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計圖紙、合同要求。

　　3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

　　4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團共同蓋章確認，作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

　　2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

　　3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設(shè)計院1套，供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負責(zé)發(fā)放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的.及時以書面形式交材料設(shè)備公司，材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標(biāo)準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標(biāo)準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準和規(guī)范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件；

　　2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查:按驗收標(biāo)準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場，由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認，材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標(biāo)準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資，應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢；檢測費用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔(dān)，檢測不合格的費用由供貨單位承擔(dān)，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

　　第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

　　第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責(zé)解釋。

物資管理制度30

　　為加強公司物資倉庫防火安全的管理,根據(jù)公安部《倉庫防火安全管理規(guī)劃》制定本管理制度:

　　1、倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,實行誰主管誰負責(zé)的原則。物資倉庫的防火安全由本單位物資部門負責(zé)人負責(zé)。

　　2、物資倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的分類性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全制度,掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法,做好本崗位防火工作。

　　3、對倉庫保管員應(yīng)當(dāng)進行倉儲業(yè)務(wù)和消防知識的培訓(xùn),新職工須經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。

　　4、物資倉庫應(yīng)嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度,定期進行防火檢查,消除火災(zāi)隱患。

　　5、物資倉庫電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行規(guī)定,應(yīng)采取相應(yīng)的隔熱、散熱措施。

　　6、倉庫內(nèi)不準放置移動式照明燈具,照明燈具垂直下方禁放物品,且與儲存物品水平距離不小于50厘米。

　　7、庫房內(nèi)禁用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電冰箱等家用電器以及禁用明火。

　　8、易燃易爆危險品必須分區(qū)存放,嚴格執(zhí)行其特殊管理規(guī)定。

　　9、物資倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的'防火標(biāo)志,對消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地方,并經(jīng)常檢查,保持完整好用。

　　10、此制度的執(zhí)行將嚴格按照企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定實行獎懲,對觸犯刑律的由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

物資管理制度31

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　1、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責(zé)對申購計劃、申購單上的'采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

物資管理制度32

　　1、凡醫(yī)院所需的`各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由醫(yī)院指派人員負責(zé)統(tǒng)一采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用;

　　2、各種物資、財產(chǎn)，應(yīng)建立健全帳目，專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理。定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。主管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資;

　　3、各科室所需物資按月、季、年編制計劃送院辦公室，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準后列入財務(wù)計劃或上報學(xué)校審批后進行采購。屬于回收物資要以舊領(lǐng)新;醫(yī)護人員請領(lǐng)醫(yī)療用品和值班被服等，須經(jīng)院主管領(lǐng)導(dǎo)批準后才能發(fā)放;

　　4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。醫(yī)院的財產(chǎn)，任何人不得私自外借或占有。重大財產(chǎn)物資的報廢要報學(xué)校有關(guān)部門鑒定審批后處理，任何人不得擅自處理;

　　5、各科室應(yīng)指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管及報損工作.

　　6、各種固定資產(chǎn)由院財務(wù)按學(xué)校有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一管理。

物資管理制度33

　　為了使安全防護用品,以下簡稱“貨品”,出入庫工作規(guī)范化、制度化,做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、特制定本管理規(guī)定。

　　一、 貨品入庫

　　1、物資驗收入庫時,采購人員與庫房管理員詳細核對貨品數(shù)量、規(guī)格、型號及是否完好。并填寫入庫單,詳見附表1,由采購人員和庫管員分別簽字確認。

　　2、入庫單一式兩聯(lián),一聯(lián)采購人員留存,一聯(lián)庫管員記賬備查。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的`安全防護用品,入庫單由采購人員填寫,同時辦理出庫手續(xù),采購人、使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后,庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊,詳見附表3,詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。

　　二、 貨品出庫

　　1、公司各部門、員工領(lǐng)用勞動防護用品,需填寫勞動防護用品領(lǐng)用單,詳見附表4,并經(jīng)本部門負責(zé)人、工程技術(shù)部安全管理專責(zé)、工程技術(shù)部負責(zé)人簽字后,由庫管員發(fā)放實物。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單,詳見附表2,。填寫內(nèi)容包括,出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目,出庫單由領(lǐng)用人,庫管員兩方簽字。

　　3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細。

　　三、貨品盤點管理規(guī)定

　　1、循環(huán)盤點。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、定期盤點。每年一次,在年底進行,盤點完畢后在《庫存明細表》,臺帳,上做好相應(yīng)的記錄,并注明盤點日期,經(jīng)過工程技術(shù)部安全專責(zé)審核簽字后交工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、本制度由公司安全生產(chǎn)辦公室負責(zé)解釋。

　　五、本制度自即日起執(zhí)行。

　　xxxx有限公司安全生產(chǎn)辦公室

　　20xx年xx月

物資管理制度34

　　公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

　　物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

　　燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

　　水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。

　　原材料管理規(guī)定：

　　領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的'誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認可，不準代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

　　廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負連帶責(zé)任。

　　高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

　　海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

　　各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

　　各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

　　商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

　　商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責(zé)賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負責(zé)賠償。

　　商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴肅處罰。

　　商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

物資管理制度35

　　為了確保學(xué)校的物資財產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:

　　一.物資庫房由保管專管,學(xué)校所有物資財產(chǎn)都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。

　　二.必須完善使用制度,凡出庫的物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準任何人不得將財產(chǎn)借給他人。

　　三.對于學(xué)校的貴重物品,借用一律實行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價格的50%,若丟失。拔壞,擔(dān)保人要負責(zé)另外50%的.損失。4.對于調(diào)出的教職工,實行財產(chǎn)清退制度,待所有財產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動于續(xù)。

物資管理制度36

電工安全管理制度

　　1．電工必須負責(zé)合理、規(guī)范布設(shè)校園電源供應(yīng)系統(tǒng)，任何部門調(diào)整、改用電源必須征得管電人員的同意。

　　2．電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設(shè)備，必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。

　　3．電工對學(xué)校的電器設(shè)備，必須經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、老化應(yīng)及時修理，自身不能解決的要及時書面報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，請求盡快解決，嚴防發(fā)生觸電事故。

　　4．電工對師生發(fā)現(xiàn)的報修電器，應(yīng)及時前往修理，如不能修復(fù)，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預(yù)防發(fā)生意外事故。

　　5．學(xué)校放假期間，電工對全校電路狀況應(yīng)進行一次全面性的檢查，不需用電的部位統(tǒng)一切斷電源，確保假期安全。

　�。ㄎ澹┽t(yī)務(wù)人員安全管理制度

　　1．醫(yī)務(wù)人員要有高度的責(zé)任心、事業(yè)心，對每一個病人的身體健康負責(zé)，不得發(fā)生錯診、誤診事故。

　　2．病員如實向醫(yī)務(wù)人員反映病情，醫(yī)務(wù)人員應(yīng)對癥下藥，對一些急病員、病情難斷定的應(yīng)及時轉(zhuǎn)院治療，不得延誤治療時間。

　　3．醫(yī)務(wù)室進藥渠道要規(guī)范，不得將過期、變質(zhì)的藥物用于師生，預(yù)防發(fā)生藥物事故。

　　4．醫(yī)務(wù)人員對全校師生進行衛(wèi)生、防疫健康知識教育，做好常見傳染疾病的預(yù)防工作。

　　5．醫(yī)務(wù)人員督促有關(guān)部門搞好環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生，嚴防集體中毒事故的發(fā)生。

　�。�六）校園自行車安全管理制度

　　1．學(xué)生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。

　　2．進入校園內(nèi)的自行車，實行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學(xué)校規(guī)定，分別停放到指定的車棚、場地去，嚴禁亂停亂放。

　　3．車輛進棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內(nèi)不要存放任何個人用品。

　　4．在校園內(nèi)一般提倡推車行走，騎車者應(yīng)放慢速度，防止撞人。

　　5．不準任何人偷騎他人車輛，未經(jīng)本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。

　　6．發(fā)現(xiàn)自行車被盜，失主應(yīng)及時報告校保衛(wèi)處（總務(wù)處）協(xié)同查處。

　�。ㄆ撸┬�園機動車安全管理制度

　　1．機動車進入校園一律不準鳴號，并減速慢行，載重車輛一律不準進入校園小路、草地，防止損壞環(huán)境、綠化。

　　2．機動車進校園應(yīng)服從校門衛(wèi)人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。

　　3．機動車的車門，駕駛員應(yīng)及時將其關(guān)鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內(nèi)。除重大活動外，平時車輛均由車輛持有者自行看管。

　　4．校園內(nèi)人員較多，行車時駕駛員應(yīng)特別注意安全，防止撞人、撞物。

　　（八）太陽能熱水器安全管理制度

　　1、太陽能熱水器的使用必須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門檢測，校內(nèi)部門不得擅自同意使用。

　　2、負責(zé)太陽能熱水器工作人員應(yīng)持上崗證，有明確的操作規(guī)范，不準隨便請他人代班操作。

　　3、太陽能熱水器應(yīng)實行定期檢測和定時檢修制度，檢驗不合格的`太陽能熱水器禁止使用。

　　4、負責(zé)太陽能熱水器工作要落實責(zé)任制，任何情況下不準擅自離崗，要時刻注意水壓情況、進水情況，嚴防發(fā)生爆炸事故。

　�。ň牛┬�內(nèi)教工宿舍安全管理制度

　　1．凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛(wèi)的管理。

　　2．外來人員來訪，須在門衛(wèi)處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。

　　3．各住戶應(yīng)文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生，加強計生工作和衛(wèi)生防疫工作，嚴防被盜、火災(zāi)等人為災(zāi)害出現(xiàn)，如遇突發(fā)情況，應(yīng)及時向公安或?qū)W校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防范意識及能力。

　　4．管理人員應(yīng)有高度的責(zé)任心、嚴守有關(guān)規(guī)章和處理突發(fā)事件的能力，管理人員負有第一責(zé)任人職責(zé)。管理工作實行責(zé)任制和責(zé)任事故追究制。

物資管理制度37

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責(zé)

　　采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的'入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　　（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調(diào)研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

物資管理制度38

　　為了加強全面的物資管理，確保財產(chǎn)和物資的安全以及各項工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的`物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購買、借用或交換使用時，應(yīng)立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管部門登記物資明細。

　　三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，都應(yīng)以領(lǐng)料單為依據(jù)。并按單位或個人登記材料接收臺賬。低值易耗品除日常消耗外，領(lǐng)料時應(yīng)明確領(lǐng)料人。

　　四、各分局從分局購買或接收的物資，列入分局包干經(jīng)費。

　　五、實物負責(zé)人對物資的安全和正確使用負責(zé)。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。

　　六、各地區(qū)局定期或不定期在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一安排實物盤點。在用材料一般每半年盤點一次，庫存材料每月盤點一次。清查結(jié)束后，有關(guān)單位應(yīng)將清查表報送地區(qū)局主管部門。

　　七、局機關(guān)工作人員(包括臨時工作人員)，在調(diào)整工作崗位或調(diào)離局機關(guān)或辭職時，應(yīng)當(dāng)在地區(qū)局要求的期限內(nèi)清理保管材料。逾期未結(jié)清的，視為遺失。

　　八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責(zé)任。

　　九、各單位的領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員、物資管理人員應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。

物資管理制度39

　　一、凡醫(yī)院所需的.各種財產(chǎn)物資（除藥品衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械和圖書外），均由后勤保障部統(tǒng)一負責(zé)采購、調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用；

　　二、負責(zé)管理的財產(chǎn)、物資，應(yīng)建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜；

　　三、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送后勤保障部，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財務(wù)計劃進行購買，按計劃供應(yīng)，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新；

　　四、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續(xù)。對報廢物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私用。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由后勤保障部審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導(dǎo)報主管部門批準處理，不得擅自處理；

　　五、各科室應(yīng)指定專人負責(zé)物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。

物資管理制度40

　　為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標(biāo)方式進行，物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標(biāo)購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。

　　四、物資領(lǐng)用

　　零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設(shè)備）

　　先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的.領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

物資管理制度41

　　1、財產(chǎn)設(shè)備管理

　　（1）根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人負責(zé)康樂中心物業(yè)二級明細賬的管理和建立，各部分使用的物業(yè)設(shè)備由各部分建立三級臺賬，以便隨時與財務(wù)部核對，確保賬實相符，賬賬相符。

　�。�2）部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行“誰主管，誰負責(zé)”的責(zé)任制，按照使用說明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。

　　（3）財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　（4）財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。

　�。�5）設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。

　�。�6）新設(shè)備的購置必須經(jīng)酒店批準，由財務(wù)部和部門共同驗收，并填寫財務(wù)部統(tǒng)一印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可登記。

　�。�7）康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務(wù)部印制的.固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務(wù)部處理。

　　2、物料用品管理

　�。�1）材料及用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布巾用品、保健用品、文具及服務(wù)指示用品、包裝用品、工具、辦公用品、清潔洗滌用具等低值易耗品。

　�。�2）各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負責(zé)對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責(zé)編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作�？禈分行念I(lǐng)班負責(zé)督導(dǎo)和檢查。

　　（3）各種物資的領(lǐng)用應(yīng)填寫財務(wù)部打印的物資領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，到財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時登記。布匹、毛巾、工具類物品，除業(yè)務(wù)發(fā)展需要外，一律以舊換新，并填寫財務(wù)部統(tǒng)一印制的《物資領(lǐng)料單》和《酒店低值易耗品報廢單》。報廢物品應(yīng)首先由部門經(jīng)理批準，并由財務(wù)部處理。各種材料和物資的內(nèi)部調(diào)撥，由相關(guān)部門的物資管理人員辦理交接和入賬手續(xù)。

　�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準確，數(shù)、物和臺帳相符。

　�。�5）各部位工長應(yīng)結(jié)合日常管理加強對材料和物資使用的檢查和監(jiān)督，做到準確合理使用，杜絕浪費。

物資管理制度42

　　一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內(nèi)嚴禁吸煙,每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí),對消防設(shè)施用具要定期檢查妥善保管,過期的應(yīng)及時更換。

　　二、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設(shè)備,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器設(shè)備和線路進行絕緣測試,防止短路打光發(fā)生火災(zāi)。

　　三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關(guān)好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。

　　四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施,使用合格的`保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標(biāo)志向上的物資不準倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩(wěn),下墊牢固整齊。

　　五、卸運油類時,要按規(guī)程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。

　　六、倉庫門衛(wèi)要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閑人免入,時常對倉庫進行巡查,發(fā)現(xiàn)隱范及時匯報進行處理。

　　七、倉庫內(nèi)應(yīng)配備足過的消防器材。

物資管理制度43

　　第一章總則

　　第一條為保證公司物資存放安全，規(guī)范物資管理，根據(jù)《倉庫防火安全管理規(guī)則》，結(jié)合我公司的存放物資的特點、存放形式制定本制度。

　　第二條本制度適用于我公司原輔材料、工程物資和其他物資的存放管理。

　　第二章基本要求

　　第三條庫房、罐區(qū)的設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》要求。

　　第四條物資儲存場所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)配備足夠的、與物品性質(zhì)相適應(yīng)的滅火器材，并應(yīng)設(shè)置消防通訊和報警設(shè)備。

　　第五條必須加強管理，建立健全崗位防火責(zé)任制，火源、電器管理制度，做好防火、防汛、防竊等工作。

　　第六條在倉庫、堆垛和罐區(qū)應(yīng)設(shè)明顯防火等級標(biāo)志，通道、出入口道路應(yīng)保持暢通。

　　第七條倉庫應(yīng)設(shè)置入庫驗收制度，核對檢驗入庫物資的規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量，無廠地、標(biāo)牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

　　第八條物品的發(fā)放應(yīng)嚴格履行領(lǐng)用管理制度，做到發(fā)放準確。

　　第九條危險品倉庫管理員應(yīng)必須熟知所管物品名稱、理化性質(zhì)、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的`防護用品、器具。

　　第十條做好日巡查工作，發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變形、分解等情況應(yīng)及時安全處理。

　　第十一條庫房內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁一切產(chǎn)生電火花的操作。

　　第十二條危險品裝卸、使用操作應(yīng)符合危險品裝卸運輸安全管理、化學(xué)危險品使用有關(guān)管理規(guī)定。

　　第十三條危險品倉庫內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室、不準住人。

　　第三章安全管理

　　第十四條組織管理

　　(一)倉庫應(yīng)設(shè)一名主要領(lǐng)導(dǎo)為防火負責(zé)人，全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

　　(二)防火負責(zé)人有以下職責(zé)

　　1組織學(xué)習(xí)消防法規(guī)，完成領(lǐng)導(dǎo)部署的消防工作。

　　2組織制定電源、火源的安全管理和巡邏檢查制定，落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制。

　　3組織對員工的消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高員工的安全素質(zhì)。

　　4組織開展消防檢查，消除火險隱患，制定應(yīng)急預(yù)案。 (三)倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉保管物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全管理規(guī)定，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。第十五條儲存管理

　　(一)露天存放的物資應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組、分垛存放，并留出必要的防護間距。

　　(二)庫存物資的存放應(yīng)滿足倉庫物資存放“五距”要求。

　　(三)甲乙類物品與一般物品以及容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或滅火方法不同的物品應(yīng)分間、分庫存放，并在醒目位置標(biāo)明存放物品名稱、性質(zhì)和滅火方法。

　　(四)易自燃和與水分解的物品必須存放在溫度較低、通風(fēng)干燥的庫房，并安裝檢測儀器，嚴格控制溫度、濕度。 (五)物品入庫前應(yīng)檢查是否有火種隱患，確認后方可入庫。

　　第十六條裝卸管理

　　(一)進入庫區(qū)的機動車輛必須安裝防火罩。

　　(二)各種機動車輛裝卸完貨物不得在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放、修理。

　　(三)起重裝卸貨物車輛應(yīng)經(jīng)檢驗、起重工應(yīng)持證上崗。 (四)裝卸工作結(jié)束后，應(yīng)對庫房、庫區(qū)檢查，確認安全后方可離人。

　　第十七條電器管理

　　(一)倉庫內(nèi)不準使用移動式照明燈具，照明燈具垂直下方與物品距離應(yīng)在0.5米以上。

　　(二)庫房內(nèi)敷設(shè)配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。

　　(三)庫房應(yīng)在庫房外設(shè)置開關(guān)箱，保管人員離開時應(yīng)切斷庫房內(nèi)電源。嚴禁使用不合格保險裝置。

　　(四)庫房內(nèi)嚴禁使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

物資管理制度44

　　公司物資采購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標(biāo)采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購計劃請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的'方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定：

　　下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�六）售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

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物資管理制度45

　　1、為加強學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度。

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

　　3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。

　　4、總務(wù)處具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理。

　　5、事務(wù)負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。

　　6、財務(wù)人員負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。

　　7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

　　8、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學(xué)校辦公用品的.采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學(xué)期初按經(jīng)費預(yù)算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商。

　　10、凡一次性購買金額預(yù)計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;

　　11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實施配合。

　　12、采購物資時，采購負責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負責(zé)人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。

　　13、物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《財務(wù)報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

　　14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。

　　15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。

　　16、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。

　　17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。

　　18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　20、本制度自制定之日起實施，由學(xué)�？倓�(wù)室負責(zé)解釋。

物資管理制度46

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務(wù)，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。

　　凡屬政府

　　采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。

　　第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。

　　第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

　　第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責(zé)，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

　　第二章采購方式及流程

　　第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照先預(yù)算計劃，并通過審批后購買的.原則，未預(yù)算計劃或未通過審批的不得采購。

　　既要及時周到，

　　第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：

　�。ㄒ唬┤粘＾k公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責(zé)采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責(zé)采購的人員一同采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責(zé)采購的人員一同采購。

　　對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

　�。ǘ�）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預(yù)先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務(wù)的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責(zé)采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購?fù)瓿珊螅�由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。

物資管理制度47

　　一、倉庫管理的原則

　　1、經(jīng)濟原則：是指儲備的倉庫物資應(yīng)經(jīng)濟合理，在保證安全生產(chǎn)的前提下，逐步減少庫存物資儲備和資金占用。

　　2、服務(wù)原則：是指倉庫管理要簡化工作程序，提高工作效率，更好的為生產(chǎn)服務(wù)。

　　3、管理原則：是指倉庫管理員要做到管物資、管節(jié)約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費，切實降低生產(chǎn)成本。

　　二、倉庫管理的任務(wù)

　　1、根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)補充物資儲存數(shù)量，及時調(diào)整庫存物資結(jié)構(gòu)，保持經(jīng)濟合理水平。

　　2、負責(zé)材料保管、發(fā)放和回收工作，并監(jiān)督材料節(jié)約使用。

　　3、按公司的規(guī)定和要求，及時編制有關(guān)材料收、發(fā)、存統(tǒng)計報表和情況反映。

　　4、負責(zé)在用工具的保管、借用和管理工作。

　　三、倉庫的帳務(wù)管理

　　1、財務(wù)部負責(zé)建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎(chǔ)資料。

　　2、倉庫管理員每天早上應(yīng)將上一個工作日的領(lǐng)料單匯總后交財務(wù)部；財務(wù)部應(yīng)及時按照領(lǐng)料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。

　　3、勞保護品和工具的發(fā)放明細，要落實到人；除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應(yīng)詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記；《勞保護品登記簿》由財務(wù)部負責(zé)，《個人工具臺帳》由生產(chǎn)部負責(zé)。

　　四、倉庫管理規(guī)定

　�。ㄒ唬┯媱潯⒉少�、入庫、報銷程序

　　1、每月25日前，各部門應(yīng)根據(jù)本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃；擬定計劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進行核實，當(dāng)計劃數(shù)超出庫存量時，差額的部分做為計劃數(shù)保留，其余的應(yīng)減去，當(dāng)計劃數(shù)小于庫存量時，應(yīng)全部減去，做到既要保證正常生產(chǎn)，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數(shù)量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后的材料計劃交供應(yīng)部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據(jù)，一份由財務(wù)部留存，作為辦理入庫手續(xù)和報銷的依據(jù)。

　　3、供應(yīng)部應(yīng)嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數(shù)量、使用時間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價格比質(zhì)量，相同的質(zhì)量比價格”的原則，集中進行采購；無《物資采購計劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報銷手續(xù)；特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可。

　　4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應(yīng)按照《物資采購計劃表》所列內(nèi)容與實物進行核對，物資名稱、型號、數(shù)量與《物資采購計劃表》所列內(nèi)容相符（因技術(shù)原因不能確認的，可通知使用部門驗收）后，方可入庫，并在采購清單（或收據(jù)）上簽字確認。

　　5、財務(wù)部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據(jù)）和公司領(lǐng)導(dǎo)批準的《物資采購計劃表》，為供應(yīng)部出具入庫單；無倉庫管理員簽字認可的.采購清單（或收據(jù)），財務(wù)部不得為其出具入庫單。

　　6、供應(yīng)部憑財務(wù)部簽字的入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準的《物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續(xù)；無入庫單和公司領(lǐng)導(dǎo)批準的《物資采購計劃表》，財務(wù)部不得辦理報銷或沖賬手續(xù)。

　　（二）物資管理

　　1、倉庫管理員具體負責(zé)倉庫的全面工作，包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點等工作，倉庫內(nèi)物資擺放要整齊，庫容要清潔。

　　2、倉庫管理員憑領(lǐng)料人所在部門負責(zé)人簽字認可的領(lǐng)料單發(fā)貨；領(lǐng)料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應(yīng)要求領(lǐng)料人予以改正；領(lǐng)取勞保護品和工具時，還應(yīng)在領(lǐng)料單“備注欄”內(nèi)注明使用人的姓名。

　　3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責(zé)人不在，可由領(lǐng)料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補辦領(lǐng)料單。

　　4、倉庫管理員應(yīng)掌握保管期，對有保管期限的物資，應(yīng)將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄，做到先進先發(fā)，輪換更新。

　　5、每月的25日，財務(wù)部負責(zé)做出“盤點表”并會同供應(yīng)部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符；每月的最后一個工作日前，財務(wù)部負責(zé)做出《倉庫物資長短報告書》，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　�。ㄈ�）廢舊、剩余物資的管理

　　1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進行回收，分門別類的統(tǒng)一保管；通過檢修、拼配后，能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用，失去使用價值或無法修復(fù)的物資，要集中存放或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由供應(yīng)部集中處理，不允許私自亂扔亂放。

　　2、項目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┕ぞ吖芾�

　　1、已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關(guān)規(guī)定考核。

　　2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。

　　3、離開崗位時，配備的工具應(yīng)收回。

　　五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產(chǎn)所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護品等，石灰石和煤炭除外。

　　六、辦公用品的計劃、賬務(wù)、發(fā)放工作暫由財務(wù)部負責(zé)。

　　七、本制度自二0x年十一月二十六日開始執(zhí)行，原《倉庫物資管理制度》同時作廢。

物資管理制度48

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續(xù)。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關(guān)部門負責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

　　5、所購物料實行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān)，機械設(shè)備配件由機修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴，購進劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的依據(jù)。

　　7、嚴格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機械設(shè)備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負責(zé)人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務(wù)。

　　10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。

　　11、嚴格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨，做到準確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

　　13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負責(zé)人予以罰款50元。

　　物業(yè)經(jīng)理人：

物資管理制度49

　　一、購置物品的權(quán)限和手續(xù)

　　1．購置物品均應(yīng)填寫購物申請單，價值500元以內(nèi)的由主管校長批準，除此以外由校長或辦公會議集體討論決定。

　　2．上級統(tǒng)一購置的物品（如教學(xué)儀器、體育用具、醫(yī)療器材等）和統(tǒng)一制作的'物品（如課桌椅、櫥架等），根據(jù)實際需要，申請調(diào)拔。

　　3．本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動手制作，都需經(jīng)總務(wù)處批準。

　　二、加強專人保管，完善物資帳冊

　　1．學(xué)校特有物資，必須落實到有關(guān)部門和人員負責(zé)管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產(chǎn)和易耗物品兩種。

　　2．一切進貨物資，均需辦理驗收、入庫手續(xù)，發(fā)票由經(jīng)手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷入帳。凡未辦入庫手續(xù)的，會計應(yīng)拒絕報銷。

　　3．本校自制物品要先入物資帳后交付使用。

　　4．凡屬易耗物品，保管員擬每月盤點一次，盈虧情況要查明原因，盤點結(jié)果要向總務(wù)主任寫出報告。

　　5．凡屬固定資產(chǎn)，每年年終需進行盤點，各部門盤點結(jié)果應(yīng)向總務(wù)處寫出書面報告，總務(wù)處應(yīng)向校長室作出報告。

　　三、充分發(fā)揮物資的作用

　　1．物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產(chǎn)，購置以后都要盡快投入使用，充分發(fā)揮效用。

　　2．凡屬易耗用品，根據(jù)教育和教學(xué)工作的實際需要，可直接向保管員領(lǐng)用。凡屬固定資產(chǎn)只能配用和借用，不能領(lǐng)用。

　　3．凡桌凳櫥架等物由總務(wù)處分配到各室使用。凡教科書和相應(yīng)的參考書由教務(wù)處發(fā)給個人使用，其它教學(xué)用書均需辦理借用手續(xù)。

　　4．凡電化教學(xué)設(shè)備，應(yīng)當(dāng)天借當(dāng)天歸，不準放在辦公室里過夜，以免散失和損壞。凡長期使用的教具物品均辦理借用手續(xù)，學(xué)期結(jié)束時歸還，或辦理續(xù)借手續(xù)。

　　四、管好水電

　　全校水電由總務(wù)處指定人員負責(zé)管理。增加電器設(shè)施，必須經(jīng)總務(wù)處批準，任何人不擅亂設(shè)亂拉電器。培養(yǎng)隨手關(guān)燈、關(guān)水的習(xí)慣，禁止使用電爐、熱得快。

　　五、健全有關(guān)制度

　　1．物資出門制度。物資出門，必須有出門證，門衛(wèi)有責(zé)核查。

　　2．離校歸物制度。凡教職員工調(diào)離學(xué)校和學(xué)生畢業(yè)離校，必須將所借物品如數(shù)歸還，然后才能辦理工資轉(zhuǎn)移手續(xù)，發(fā)給畢業(yè)證書。否則，誰辦誰賠償。

　　3．物品領(lǐng)用（借用）制度

　�。�1）領(lǐng)用物品，均須辦理領(lǐng)用手續(xù)，日常易耗品登記領(lǐng)用，非易耗品固定財產(chǎn)由總務(wù)處批準領(lǐng)用。

　　（2）校內(nèi)教學(xué)或其它活動需要所借物品，需辦理借用手續(xù)，活動過后不超過三天如數(shù)歸還。

　�。�3）不論領(lǐng)用或校內(nèi)借用，都要愛惜學(xué)校財產(chǎn)，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。

　�。�4）外來借用學(xué)校所有財產(chǎn)、需經(jīng)總務(wù)主任同意，辦理借用手續(xù)方可借出，歸還時保管員（責(zé)任人）要嚴格驗收。

　�。�5）所借公物在家里使用，期限不超過半年，并交押金２０－５０元（按物論價），從借物起每月交租金伍元。

　　4．財產(chǎn)損壞報損賠償制度

　�。�1）學(xué)校公物，人人要愛護。本著勤儉節(jié)約的原則，盡可能延長財物的使用年限。

　�。�2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰損壞誰賠償，如查無人頭，室內(nèi)公物由班級賠償。

　�。�3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續(xù)：

　�、偬顚憟髶p單。

　�、谟煽倓�(wù)處作出裁決：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。

　�、廴艨倓�(wù)處裁決有困難，報上一級部門裁決。

　�。�4）總務(wù)處應(yīng)分清耗種作出合理裁決。

　�、僮匀粨p耗：由部門責(zé)任人填寫報損單，總務(wù)處同意可以報損。

　�、诒P虧損耗：盤點時數(shù)額與原帳不符，總務(wù)處應(yīng)認真追查，作出處理。

　　③人為損耗：總務(wù)處有權(quán)對此作出賠償決定。

　�、芷渌鼡p耗：（如盜竊等）總務(wù)處對于責(zé)任人應(yīng)提出處理意見。

物資管理制度50

　　一.日常保潔領(lǐng)班和機動領(lǐng)班作為清潔物資的保管者,需負責(zé)部門各類清潔物資的領(lǐng)用、保管、登記。

　　二.保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規(guī)格,掌握部門庫存物資的使用情況,并要做好備份記錄交部門負責(zé)人保管。

　　三.根據(jù)部門庫存物資消耗、領(lǐng)用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。

　　四.工作中領(lǐng)用的各種清潔用品、清潔材料,應(yīng)分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應(yīng)單獨分類存放,并做好明顯的標(biāo)識記錄,防止意外的發(fā)生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發(fā)生。

　　五.物資從倉庫領(lǐng)用至部門后,必須建立明細帳目,物資領(lǐng)用嚴格執(zhí)行權(quán)限劃分及領(lǐng)用登記,并按個人領(lǐng)用物資情況進行月份匯總統(tǒng)計,做好清潔設(shè)備的統(tǒng)計、登記工作。

　　六.每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的.盤點統(tǒng)計表》以及填寫《次月的物資采購計劃表》。

　　七.物品出借,需辦理好借用手續(xù),做好登記記錄,借用物品歸還后應(yīng)及時注銷。

　　八.保管和收發(fā)省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領(lǐng)用人應(yīng)按規(guī)定在《純凈水領(lǐng)用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領(lǐng)用飲用水情況,也應(yīng)做好記錄。

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