倉庫管理制度[優(yōu)選15篇]

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。

倉庫管理制度1

　　1、物料倉庫應(yīng)有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護(hù)裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管。嚴(yán)禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護(hù)罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在庫外。倉庫的.工作人員下班時，應(yīng)關(guān)閉或切斷電源

　　3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材。存放的物品應(yīng)按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉庫存放的各類物品應(yīng)建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

　　6、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)會客。

倉庫管理制度2

　　為加強計算機耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

　　一、計算機耗材的內(nèi)容

　　計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標(biāo)等），日常工作應(yīng)用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復(fù)印機、速印機的`油墨、版紙等材料。

　　二、計算機耗材的管理

　　公司信控中心負(fù)責(zé)全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

　�。ㄒ唬�、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預(yù)算，保證耗材的及時更換。

　�。ǘ�）、信控中心建立耗材賬簿進(jìn)行核算，指定專人負(fù)責(zé)耗材管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量，并定期進(jìn)行盤存。

　　（三）、根據(jù)各單位硬件設(shè)備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。

　　三、計算機耗材的更換

　　（一）、各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門計算機耗材的更換等工作。

　�。ǘ�）、各部門計算機操作人員，應(yīng)對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進(jìn)行登記，確定對應(yīng)型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。

　�。ㄈ�）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應(yīng)提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

　�。ㄋ模�、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用，必須驗舊換新。

　�。ㄎ澹�、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。

　　（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關(guān)部門應(yīng)在領(lǐng)用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應(yīng)。

倉庫管理制度3

　　一、為了加強倉庫管理，明確生產(chǎn)主要材料，輔助材料，成品及其它物資的驗收和保管發(fā)放，確保倉庫物資有效合理的使用特制定本制度：

　　1.倉庫是物資管理的重要地方，嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，若需調(diào)其他人員配合庫管員工作，由領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行；

　　4．物資保管帳，出入庫單領(lǐng)料依據(jù)及月末報表等，有關(guān)資料由庫管員負(fù)責(zé)管理保存，除領(lǐng)導(dǎo)和賬務(wù)人員，任何人不準(zhǔn)查閱上述資料；

　　5.特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標(biāo)記；6.要做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、庫管員要熱愛本職工作，堅守崗位，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮：

　　1.熟悉本崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行>；

　　2.配合設(shè)計，質(zhì)檢，采購部門，對主要材料進(jìn)行質(zhì)檢留存，不合格產(chǎn)品不能入庫；3.其他輔助材料等按品名，規(guī)格，數(shù)量，材質(zhì)，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；

　　4.對庫存要做到日清月結(jié)，掌握庫存儲備情況，新購材料按設(shè)計量采購，否則造成庫存積壓，材料發(fā)放嚴(yán)格按圖紙執(zhí)行；

　　5.凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，丟失按原價賠償；

　　6.每月檢查庫存，并將所有短缺物品進(jìn)行匯總及時提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)補充庫存。

　　三、倉庫保管工作流程：

　　1.凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字，由采購和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財務(wù)做報銷憑證，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對于供貨商直接發(fā)貨到倉庫的，保管員應(yīng)就材料的質(zhì)量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；

　　2.生產(chǎn)用料出庫應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字后辦理出庫手續(xù)，用料出庫時應(yīng)本著先入先出的`原則；

　　3.車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發(fā)放；

　　4.對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務(wù)做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞（報廢），丟失的材料，查明原因，書面上報，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在做處理；

　　5．保持庫內(nèi)清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內(nèi)物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；

　　6.每月25日向財務(wù)提供按工程名稱，材料種類制定的收、發(fā)、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。

倉庫管理制度4

　　購置規(guī)定：

　　1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測。

　　2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場調(diào)查，報招標(biāo)小組，采取公開、公正、公平的招標(biāo)形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。

　　驗收規(guī)定：

　　1、設(shè)備到貨后院領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

　　2、開箱驗收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

　　3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試、培訓(xùn)。

　　4、設(shè)備隨機資料應(yīng)收集整理歸檔。

　　管理規(guī)定：

　　1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、總務(wù)科負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

　　2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用

　　3、不能使用的`設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務(wù)科核實轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢庫，每半年進(jìn)行一次清查上報院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

　　4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

　　5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

　　6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務(wù)科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。

　　7、設(shè)備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

　　科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

　　1、設(shè)備到位后，由總務(wù)科會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交使用科室，進(jìn)行正常運行。

　　2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。

　　3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。

　　4、設(shè)備用畢，及時復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運行情況。

　　5、設(shè)備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

　　6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。

　　7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。

　　儀器設(shè)備維修規(guī)定：

　　1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告總務(wù)科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。

　　2、不準(zhǔn)搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原 因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運轉(zhuǎn)。

　　3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務(wù)科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務(wù)科，由總務(wù)科維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時交付使用。

　　4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。

　　5、各科設(shè)備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

　　大型設(shè)備購置程序:

　　在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預(yù)測、效益分析等，總務(wù)科尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務(wù)科負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評估委員會進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)采購。

　　醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務(wù)科尋價→上報→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標(biāo)采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進(jìn)程序。

　　各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務(wù)科及相關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報主管院長、院長批準(zhǔn)后進(jìn)行購買。

　　一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

　　二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

倉庫管理制度5

　　1、倉庫管理的工作職責(zé)是保存物料的儲存工作，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的原料。對物料進(jìn)行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內(nèi)容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

　　2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質(zhì)。倉庫員檢驗和清點送來物料的'種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質(zhì)不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。

　　3、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產(chǎn)提供原輔料和機物料。使用部門填寫領(lǐng)料單后才能從倉庫領(lǐng)取物料。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權(quán)平均計算得出。

　　4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進(jìn)貨的參考。物料經(jīng)盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。

　　5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結(jié)存表，以供相關(guān)部門使用。

倉庫管理制度6

　　倉庫管理規(guī)章制度

　　一、庫管員每日認(rèn)真盤查倉庫所有的物品，認(rèn)真登記入庫清單及支出清單。

　　二、凡有員工來須用物品，需認(rèn)真填寫倉庫領(lǐng)料單，由經(jīng)辦人簽字，班長簽字，生產(chǎn)部簽字，確認(rèn)無誤方可領(lǐng)出。并保留倉庫領(lǐng)料單，以便抽查、盤庫。

　　三、不得冒領(lǐng)，多領(lǐng)，錯領(lǐng)，庫管員對于倉庫內(nèi)常用的物品多少采購合理規(guī)劃，擺放整齊，以書面報告形式上報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排采購。

　　四、倉庫內(nèi)不允許員工私自進(jìn)入，員工需要領(lǐng)料在門外等候。

　　五、安全用電，注意防火，工作結(jié)束后，認(rèn)真仔細(xì)檢查后，關(guān)閉門窗，斷掉電源，方可下班。

　　六、若庫管人員有事或休息，可由生產(chǎn)部門安排值班或替班，但雙方需交接清楚，對于帳目不詳或有差錯應(yīng)及時向生產(chǎn)部反映。

　　七、庫管人員如有違規(guī)違紀(jì)，生產(chǎn)部可以處罰50~100罰款，對于情節(jié)嚴(yán)重的'辭退工作并移交公安部門。

倉庫管理制度7

　　第一章倉庫管理規(guī)定

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。

　　6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有機具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

　　12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。

　　14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。

　　16、第

　　12、

　　13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

　　18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

　　第二章倉庫管理作業(yè)流程

　　1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

　　2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

　　3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。

　　4、采購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

　　6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

　　第三章倉管員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的.材料堅決不予驗收。

　　4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

　　8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

　　10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。

　　產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

　　1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

　　2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收

　　貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

　　4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

　　5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍�，注明原《采購�(fù)素泦巍诽�，并�?jīng)倉庫主管審核生效。

　　產(chǎn)品出倉管理流程

　　1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

　　2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

　　3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

　　營銷部業(yè)務(wù)流程

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程

　　1、盤點準(zhǔn)備

　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

　　營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部 將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進(jìn)行

　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

　　倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作

　　倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因

　　查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

　　4、盤點其他規(guī)定

　　盤點工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。

　　參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

　　對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

倉庫管理制度8

　　一、采購管理部門

　　企業(yè)設(shè)立專職采購員，隸屬企業(yè)財務(wù)部管理，接受財務(wù)及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　三、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。

　　四、供應(yīng)商管理

　　1、財務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財務(wù)部、使用部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估，淘汰部分不合格供貨商。

　　2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的.物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)企業(yè)形象。

倉庫管理制度9

　　一、總則

　　1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　二、管理原則和體制

　　1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。

　　2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。

　　4.倉庫對各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。

　　5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。

　　三、存貨計劃與控制

　　1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

　　2.倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

　　四、入庫

　　1.所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗后方準(zhǔn)物品入庫

　　2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。

　　3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。

　　4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。

　　五、出貨

　　1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

　　2.倉管部門對領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

　　3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。

　　4.領(lǐng)料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。

　　5.物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

　　6.堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。

　　7.對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。

　　六、物料保管

　　倉管對各類物料的儲存要項：

　　1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；

　　2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

　　3.儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。

　　4.對危險物品隔離管制；

　　5.地面負(fù)荷不得過大、超限；

　　6.通道不得亂堆放物品；

　　7.保持適當(dāng)?shù)臏囟�、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

　　七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

　　八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

　　九、建筑隊、維護(hù)倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。

　　十、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

　　十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

　　十二、定期結(jié)倉庫盤存。

　　1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

　　2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　3.大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的`過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

　　十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。

　　十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。

　　十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。

　　物料運輸：

　　1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。

　　2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。

　　物料裝運前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細(xì)明示于運單上，并開具出門檢查證件。

倉庫管理制度10

　　倉庫管理制度，是為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

　　一、物資的驗收入庫

　　1．物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　�。�1）未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。

　�。�2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　�。�3）與要求不符合的采購物資。

　　4．因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　�。�1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　�。�2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　�。�3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

　　3．庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　三、物資的'領(lǐng)發(fā)

　　1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　2．庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3．領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

　　4．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　5．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。

　　四、物資退庫由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)

倉庫管理制度11

　　一、目的

　　為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。

　　二、使用范圍

　　本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。

　　三、成品倉庫作業(yè)總流程

　　四、成品入庫管理

　　1、入庫類型：

　　生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

　�、偕�產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。

　�、郾P盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式。

　　2、生產(chǎn)入庫：

　�、俟�司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格后，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應(yīng)的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗組負(fù)責(zé)人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。

　�、谏�產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：

　　<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。

　　<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。

　　<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。

　　<3>倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理。

　　<5>倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。

　　<2>倉管員應(yīng)依照產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識。

　　<2>倉管員離職或調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的.虧損，除原價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

　　<2>成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關(guān)庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。

　　<3>成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認(rèn)。倉庫員確認(rèn)貨品無誤，填寫《送貨單》，送貨單由倉庫管理員，銷售部負(fù)責(zé)人及財務(wù)部批準(zhǔn)后安排出貨

　　<5>對內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗收OK后于我方“送貨單”上確認(rèn)簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務(wù)�！端拓泦巍芬皇剿姆荩阂环蒌N售部留存，一份倉庫留存，一份財務(wù)部留存，一份客戶留存。

　　<7>當(dāng)日“出庫單”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。

倉庫管理制度12

　　1.目的

　　通過制定倉庫員工工作目標(biāo)及賞罰機制，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫員工日常工作行為，通過賞罰的措施起到激勵和考核員工的作用。

　　2.范圍

　　XXXX物流自有倉庫所有員工

　　3.參考文件

　　《倉儲安全管理制度匯編》

　　4.定義

　　4.1文員

　　指倉庫內(nèi)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作的人員

　　4.2送貨員

　　指負(fù)責(zé)把客戶貨物轉(zhuǎn)入到我司倉庫的人員

　　4.3縮寫

　　4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/預(yù)收貨通知

　　4.3.2 DN = Deliver Note交貨單

　　4.3.3 WMS = Warehouse Management System倉庫管理系統(tǒng)

　　4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(庫存量單位)即庫存進(jìn)出計量的單位

　　4.3.5 KPI = Key Performance Indicator關(guān)鍵績效指標(biāo)法

　　5.職責(zé)

　　5.1倉儲部負(fù)責(zé)制定及修改本制度

　　5.2倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督各倉庫的執(zhí)行情況

　　5.3倉庫主管負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度

　　5.4倉庫員工按照本制度進(jìn)行倉庫作業(yè)

　　6.具體內(nèi)容

　　6.1倉儲操作管理規(guī)定

　　6.1.1物料收貨及入庫

　　6.1.1.1文員需嚴(yán)格按照“倉庫收貨管理流程”中有關(guān)“收貨單據(jù)的流轉(zhuǎn)”的流程進(jìn)行操作。

　　6.1.1.2文員將“ASN單”給到倉庫后，倉庫員工填寫倉庫收貨登記單，同時根據(jù)單據(jù)提示的庫位將貨物放到倉庫內(nèi)部，不可將貨物放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。

　　6.1.1.3倉庫文員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

　　6.1.1.4所有物料收貨前應(yīng)該都有物料屬性的描述，便于倉庫判定其存儲環(huán)境。

　　6.1.1.5倉庫與送貨員共同確認(rèn)DN單上的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)實物與DN單上的數(shù)目不符，應(yīng)通知文員告知客戶，等待客戶的通知。或者直接簽收實收數(shù)，并通知理貨公司，讓其開具理貨單，我們轉(zhuǎn)交給客戶，便于客戶辦理理賠業(yè)務(wù)。

　　6.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行收拾整頓歸位。

　　6.1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。

　　6.1.1.8需要確認(rèn)數(shù)量及包裝情況的暫放至待檢區(qū)，倉管填寫倉庫貨物包裝情況檢查表檢驗完成的.馬上打印條碼、貼條碼，放入相應(yīng)的庫位。

　　6.1.1.9如果是客戶檢測領(lǐng)料必須需填寫領(lǐng)料單。測試檢修完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　6.1.1.10貨物入庫倉管員必需嚴(yán)格按照對每一個入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)。

　　6.1.1.11入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　6.1.1.12所有入庫物料需要貼條碼，且外箱上需要有物料標(biāo)示，包含物料SKU和儲位信息。

　　6.1.1.13 DN單上必須要有倉管和送貨人員的簽字，并且還要有車牌號碼及簽收日期、時間。

　　6.1.2退貨

　　6.1.2.1需嚴(yán)格按照客戶的郵件或者傳真的指示操作。

　　6.1.2.2如退貨未達(dá)到客戶要求，可要求送貨人員退貨。

　　6.1.3物料出庫

　　6.1.3.1需嚴(yán)格按照“倉庫發(fā)貨管理流程”中有關(guān)發(fā)貨操作的步奏操作

　　6.1.3.2客戶給到的發(fā)貨單無特殊原因當(dāng)天必需全部完成備貨、發(fā)貨。

　　6.1.3.3備貨時按照WMS系統(tǒng)的單據(jù)取貨。

　　6.1.3.4取貨時注意托盤不要堆積過高，以防損壞產(chǎn)品。取完貨后將托盤放在發(fā)貨人員指定的位置。

　　6.1.3.5“發(fā)庫單”發(fā)完貨后需要及時將單據(jù)簽字確認(rèn)后返還給文員，便于系統(tǒng)銷賬。

　　6.1.4物料報廢

　　6.1.4.1需嚴(yán)格按照“倉庫報廢出庫流程”中有關(guān)報廢流程進(jìn)行操作。

　　6.1.4.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報請上級處理。

　　6.1.4.3需要嚴(yán)格按照物料的品性分開放置報廢物料。

　　6.1.5 5S管理（含門禁）

　　6.1.5.1 5S管理

　　6.1.5.1.1天天按照5S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔收拾整頓工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行收拾整頓達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、公道擺放的要求。

　　6.1.5.1.2 5S工作可以在空余時間和每天上午工作前和下午下班前進(jìn)行。

　　6.1.5.1.3考評將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。

　　6.1.5.1.4考察物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　6.1.5.2節(jié)約

　　6.1.5.2.1每天下班前由衛(wèi)生值日人將電燈、電器等開關(guān)關(guān)閉，文員下班前需要關(guān)電腦、飲水機。

　　6.1.5.2.2平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛護(hù)使用設(shè)備、電腦等。

　　6.1.5.3安全

　　6.1.5.3.1每天下班前由衛(wèi)生值日人檢查門窗是否封閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和上報。

　　6.1.5.3.2門禁管理：非倉庫員工謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必需予以登記并有人員陪同方可進(jìn)入。

　　6.1.5.3.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁抽煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)必須及時嚴(yán)肅處理。

　　6.1.5.3.4高空作業(yè)需要使用登高籠，并注意安全。

　　6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證員工安全。

　　6.1.5.3.6不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

　　6.1.5.3.7不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。

　　6.1.5.3.8倉庫人員按期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立刻處理。

　　6.1.6物料管理（異常處理及凝滯物料處理）

　　6.1.6.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題要及時反饋處理。

　　6.1.6.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位錯誤、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

　　6.1.6.3每月對庫存物料進(jìn)行凝滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。

　　6.1.6.4保持物料的準(zhǔn)確標(biāo)示和按期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

　　6.1.7單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

　　6.1.7.1倉庫所有單據(jù)需要按照“倉庫單據(jù)管理流程”的要求當(dāng)天按時完成。

　　6.1.7.2需要給到財務(wù)和客戶的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務(wù)和客戶。

　　6.1.7.3每月的單據(jù)文員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

　　6.1.7.4倉庫對貴重的物料、包裝材料由指定員工管理。

　　6.1.8盤點管理

　　6.1.8.1盤點員工根據(jù)“倉庫盤點管理流程”對物料進(jìn)行清點。

　　6.1.8.2盤點人員根據(jù)“盤點報表”文件進(jìn)行相關(guān)盤點。

　　6.1.8.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　6.1.8.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)目的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點管理流程等會根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

　　6.1.8.5清點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　6.1.9帳物不符處理

　　庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

　　6.2倉庫員工的日常行為

　　6.2.1倉庫工作員工應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作氛圍。

　　6.2.2倉庫工作員工倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、老實、團(tuán)結(jié)互勉的工作氛圍。

　　6.3其他

　　6.3.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作質(zhì)量。

　　6.3.2需要請假的要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要電話通知，并與假后提交相應(yīng)的證明材料。

　　6.3.3已安排加班的員工需要填寫“倉庫加班情況記錄表”并審核批準(zhǔn)。未按要求打卡的需要填寫“異常刷卡記錄表”并審核批準(zhǔn)。

　　6.3.4倉庫每天根據(jù)“倉庫員工KPI統(tǒng)計表”對各組進(jìn)行評選并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

　　6.3.5上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私家理由會客等。

　　6.3.6需要安排員工加班的應(yīng)提前通知。

　　6.3.7嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　6.3.8倉庫員工調(diào)動或離職前，必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期歸還，方可移交，移交雙方及部門主管等員工必需簽名確認(rèn)。

　　6.3.9對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

　　6.3.10倉庫員工要嚴(yán)守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題應(yīng)及時反饋。

　　6.4賞罰規(guī)定

　　6.4.1員工考核

　　6.4.1.1嚴(yán)格按照“員工績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：

　　6.4.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

　　6.4.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

　　6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.4.1.1.4工作評價一定要與員工溝通，以鼓勵員工與管理員工之間就工作的要求進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；

　　6.4.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)同心用心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

　　6.4.1.2對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工能不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

　　6.4.2賞罰級別

　　6.4.2.1獎勵

　　6.4.2.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　6.4.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

　　6.4.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

　　6.4.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵150元。

　　6.4.2.2懲罰

　　6.4.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的，不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　6.4.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的，不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　6.4.2.2.3小過：對于違背倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　6.4.2.2.4大過：對于嚴(yán)重違背倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的30%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。

　　6.4.3賞罰原則

　　倉庫賞罰規(guī)定本著公平、公道、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

　　6.4.4賞罰規(guī)定

　　6.4.4.1賞罰評估小組：由倉儲總監(jiān)、倉庫經(jīng)理、主管、組長組成賞罰評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組員工為當(dāng)事人時，由2名資深倉庫員工代替評估。

　　6.4.4.2賞罰結(jié)果終極由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

　　7.附件

倉庫管理制度13

　　為了保證安全生產(chǎn)，貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，根據(jù)本公司安全防火和倉庫安全管理規(guī)定，特制訂本制度，希望有關(guān)人員嚴(yán)格遵守，共同執(zhí)行。

　　1、消防設(shè)施要嚴(yán)格保管好，存放位置要明顯，容易提取，前面不可堆放任何東西。不得將消防器材用于與消防無關(guān)方面。

　　2、物品要整齊，分類堆放，符合定置管理和物資堆放留“五距”（即柱距0。5米，場距0。5米，燈距0。5米，堆距0。5米，頂距0。5米）的要求，并且有明顯標(biāo)記，設(shè)專人專倉管理。甲類易燃液體不能露天存放。不能將原材料堆放在電纜溝、消防設(shè)施附近。

　　3、嚴(yán)格控制倉庫內(nèi)溫度、倉庫內(nèi)的溫度應(yīng)控制在50℃以下。嚴(yán)禁赤熱體、高溫液體等進(jìn)入倉庫。

　　４、倉庫四周不能堆放雜物，倉庫內(nèi)地面應(yīng)保持干凈，發(fā)現(xiàn)泄漏的'易燃物品應(yīng)及時處理。

　�。怠⒔�止攜帶任何火種進(jìn)入倉庫。

　　６、裝卸車輛應(yīng)在指定地點停車，戴阻火器，熄滅發(fā)動機，司機不能離開現(xiàn)場，不能進(jìn)行臨時修車。

　�。贰⒀b卸作業(yè)要輕拿輕放，嚴(yán)禁在地面滾動。

　�。�、倉庫內(nèi)不能進(jìn)行電氣作業(yè)，包括不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)煲開水、使用照明臺燈、車輛充氣等。

　　９、危險品倉不能作為辦公場所。

　　10、倉管員負(fù)責(zé)本公司倉庫所有材料之保管分類、標(biāo)識和進(jìn)出倉管理。

　　11、倉管員負(fù)責(zé)儲存環(huán)境的管理。每天上下班利用10分鐘時間巡查和整理倉庫二次，保持物料擺放整齊和地面環(huán)境整潔。

　　12、倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全操作規(guī)定，切實做好物料的安全保管工作，對所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防壓、防蹋、防曬、防銹、防盜、防水、防火。

　　13、進(jìn)入倉庫內(nèi)不許接打手機。

　　14、進(jìn)入倉庫配料時，請務(wù)必戴好手套、口罩、護(hù)目鏡等防護(hù)用品。

倉庫管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證貨品的完好無損,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務(wù)。

　　(1)做好成品出庫和入庫工作。

　　(2)做好產(chǎn)品的保管工作。

　　(3)及時補充發(fā)貨量大的產(chǎn)品庫存，保證正常的經(jīng)營需要。

　　(4)保障各客戶所需貨物的供給。

　　(5)做到日事日清

　　第二章倉庫產(chǎn)品的入庫

　　第一條對于成品入庫要清點數(shù)量,核對款號、顏色。無誤后雙方簽字確認(rèn)。

　　第二條入庫后及時整理上架,并做好標(biāo)識第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

　　第三章倉庫產(chǎn)品的出庫

　　第一條配貨員根據(jù)發(fā)貨的配貨單進(jìn)行配貨出庫。

　　第二條配貨員要核對清楚規(guī)格、數(shù)量,方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。

　　第三條代理倉庫、直營倉庫和四季青檔口調(diào)撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率。

　　第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進(jìn)行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。

　　第五條發(fā)貨前需和銷售人員溝通好,方可發(fā)貨

　　第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標(biāo)識的要及時更改。

　　第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

　　第四章倉庫產(chǎn)品退貨

　　第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當(dāng)面清點完后,數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。

　　第二條退貨要及時退掉,數(shù)字有出入時及時跟銷售人員反饋,并跟蹤銷售人員及時解決。沒有問題的'需換包裝的,換完包裝整理上架。

　　第三條次品退貨需維修的,及時交予生產(chǎn)部維修,不能維修的入次品倉,并上報給營銷總監(jiān)。

　　第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

　　第五章倉庫成品的保管

　　第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

　　第二條結(jié)合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進(jìn)出和盤點方便。

　　第三條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定,倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

　　(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　(3)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　(4)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

　　第六章倉庫的衛(wèi)生管理

　　(1)不得在倉庫內(nèi)吃零食,吃飯。

　　(2)在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)

　　(3)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

　　(4)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

　　第七章安全事項

　　第一條在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

　　第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

　　第二條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。

倉庫管理制度15

　　1、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)過專門消防培訓(xùn),熟悉所管物資的物理和化學(xué)性質(zhì),熟悉物質(zhì)的.安全防火知識及滅火方法等。

　　2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火,并設(shè)有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準(zhǔn)堵塞,要保持暢通無阻。

　　3、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴(yán)禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。

　　4、要根據(jù)不同貨物分類、分庫存放,不準(zhǔn)將性能相互抵觸,滅火方法不同的貨物同庫混存。

　　5、庫內(nèi)貨物堆放應(yīng)做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。

　　6、無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房,庫房內(nèi)不允許住人和設(shè)辦公室。

　　7、倉庫管理員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開關(guān)等電器,發(fā)現(xiàn)電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時電線。

　　8、倉庫管理員下班前要認(rèn)真檢查庫房,確認(rèn)無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

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