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      采購管理制度

      時間:2023-06-25 19:29:27 制度 我要投稿

      采購管理制度集錦15篇

        在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多場合都離不了制度,制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢?以下是小編為大家整理的采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      采購管理制度集錦15篇

      采購管理制度1

        建筑集團公司資產采購、驗收管理辦法

        為了加強集團公司資產購置管理工作,做到經濟合理,科學節(jié)約,使之制度化、規(guī)范化、程序化,進一步滿足職能部門各項工作的正常進行,日前集團公司成立了資產管理部,出臺了資產采購、驗收管理辦法。集團公司資產由資產管理部統(tǒng)一管理。

        其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等)管理,包括購置、轉讓、報廢、維修、清理;負責房產(包括臨時設施)經營管理,包括房產購置與轉讓、內外部租賃等;負責辦理房產、地產的'相關證照工作;生產性資產管理,包括購置、轉讓、處置、經營;負責集團公司資產的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。

        今后需購置上述物品時,應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下:

        1、職能部門/司屬各單位根據工作需要,提出購置申請經公司主管領導審批同意后報資產管理部。

        2、資產管理部審核匯總后報集團公司資產購置授權批準人批準,經批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。

        3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據批示意見辦理采購,完成采購后,憑發(fā)票及實物到資產管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。

        4、驗收完畢后,采購單位執(zhí)采購合同或憑證(票據及說明書等)在財務管理部門辦理報銷手續(xù)。

        資產采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。

      采購管理制度2

        1 目的

        加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

        2 適用范圍

        本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

        3 工作職責

        3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

        3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

        4 物資管理要求

        4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的'工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

        4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

        4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

        4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

        4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

        4.3 材料采購計劃編制

        4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

        4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

        4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

        4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

        4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

        5 材料采購合同

        5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

        5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

        5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

        5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

        6 材料的驗證

        6.1 根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

        6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

        6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

        6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

        6.5 需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

        6.6 在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

        7 本制度從公布之日起施行。

      采購管理制度3

        為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規(guī)、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

        一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

        二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

        三、對單筆購置5000元

        ,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

        四、采購單價在500元(含500元)以下的`(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

        五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

        六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

        七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

        八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關,發(fā)票內容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

        九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

      采購管理制度4

        為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

        一、酒店采購的基本要求:

        1、所有授權范圍的物品采購時,均需比較至少三家供貨商的價格及品質,月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單;

        2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責;

        3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部;

        4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料;

        5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務部將不予報銷處理;

        6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

        7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務部應及時支付,以建立酒店的良好形象。

        二、物品采購監(jiān)督要求:

        1、所授權的物品,分為兩類:A、供貨商月結;B、直接到市場采購,授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成),每月對各類物品進行分析(包括但不限于物品的用量、價格、品質等),將物品進行分類(制定供貨商月結還是進行直接市場采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場采購,待條件成熟時轉為供貨商月結;

        2、月結的供貨商選定,采購對已經確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價,由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論,對各類月結物品選定供貨商,各部門可分頭組織進行市場調查,根據市場調查的價格,定期與供貨商確認固定期間的供應價格,在此確認期間(時限長短根據當地市場情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料(形成會議紀要,評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司);

        3、酒店財務部制定倉存物品的采購線(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析,審定出各物品的采購線,財務負責人簽名確認后,呈酒店總經理審批實施,審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查,并按實際情況定期進行更新,財務部對每次部門申購數量進行認真審核監(jiān)督,避免因物品積壓造成浪費;

        4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督,必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查,每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品(包括非授權物品)的價格信息,并整理成價格信息庫,以書面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務部;

        5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見,酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的,也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

        三、各類物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的'物品,授權范圍外的按以前流程操作):

        1、倉庫補倉物品的采購流程:

        該類物品主要指副食品類,如因酒店倉庫硬件原因,該類物品的部分不能在倉

        庫保管,而在使用部門的二級倉庫進行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類物品的補倉由倉庫負責填單。

        對倉庫的每種存?zhèn)}物品,應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合

        理的采購線。

        A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時,應需要及時進行補充貨倉里的存貨;

        B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”(見附件,對申購單中的每項內容必須如實填寫,如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”);

        C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見及注明可以到貨日期;

        D、酒店財務部成本會計簽名加意見(如對價格及其他有問題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務第一負責人簽名確認;

        E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

        2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類、肉食類):該類物品主要指蔬果類及肉食類,包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

        A、由各酒吧、各部門總廚或者主管(要有餐飲總監(jiān)簽名確認),根據當天經營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);

        B、酒店采購當天下午以電話下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場采購。

        C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通,對上一日該類物品采購的數量進行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發(fā)現有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

        四、物品驗收入倉及財務付款處理流程:

        1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程;

        2、紙質申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單,其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單,再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購(根據申購單批示要求內容操作);

        3、物品采購回來后,倉庫必須根據紙質申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后,再根據系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單;

        4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價格等)——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協(xié)議進行付款;

        5、屬于直接到市場購買的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規(guī)模及業(yè)務量,報酒店管理公司審批),先由相關申請部門人員提出紙質采購申請,并須走紙質采購審批流程后,(營運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進行報銷處理;

        五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作,一般情況下不能再由使用部門自行采購(除總經理特批,但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價)。

        以上流程暫時試行,日后操作過程中發(fā)現問題會檢討修改!

      采購管理制度5

        第一章總則

        第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。

        第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。

        第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。

        第二章采購流程

        第四條請購的提出

        1、生產研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

        2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

        3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

        4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;

        5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

        6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

        第五條請購核準權限

        1、生產研發(fā)所需原材料由生產或研發(fā)部經理審核后,報總經理核準;

        2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。

        3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。

        第六條請購的撤消

        1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

        2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

        3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

        第七條采購方式

        根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

        1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;

        2、合約采購公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;

        3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。

        第八條詢價、議價

        1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;

        2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

        3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

        4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;

        5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;

        6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

        7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

        第九條議價原則

        有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:

        1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

        2、采購頻率明顯增加時;

        3、本次采購數量大于前次時;

        4、本次報價偏高時;

        5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;

        6、其他有利于公司條件時

        第十條定價核準

        1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

        2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。

        3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。

        第十一條訂購作業(yè)

        1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

        2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

        3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

        第十二條驗收與付款

        1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

        2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

        第三章采購質量管理

        第十三條采購質量文件資料要求

        訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規(guī)定:

        1、訂購產品規(guī)格、圖紙、技術要求等。

        2、產品技術精度、等級要求。

        3、各種檢驗規(guī)范、標準。

        4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

        第十四條合格供應商選擇

        除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

        1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。

        2、提供的樣品經本公司確認合格。

        3、以往采購的良好記錄。

        第十五條質量保證約定

        物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

        1、供應商質量管理體系符合本公司指定的.質量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

        2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

        3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

        4、接受本公司必要的供應商調查。

        5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

        第十六條進貨驗收規(guī)定

        供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:

        1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。

        2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;

        3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;

        第十七條質量糾紛處理

        采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

        1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。

        2、采購物料退貨與索賠

        (1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

        (2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

        (3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

        (4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

        (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

        (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

        (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

        3、其它索賠規(guī)定

        (1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

        (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。

        (3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。

        (4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。

        第四章采購交期管理

        第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。

        第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

        第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。

        第五章付款方式

        第二十一條付款方式

        1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

        2、財務部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。

        第六章采購人員工作職責

        第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。

        第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。

        第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。

        第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

        第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

        第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

        第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

        1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。

        2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

        本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      采購管理制度6

        1、樹立顧客至上,服務第一的思想,員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔,精神要飽滿,服務要熱情、周到,掛牌上崗;

        2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等,作早退處理,罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假,應先書面提出申請,事假1天交柜長批準后方可,2天以上交經理批準后方可,否則做曠工處理,曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;

        3、全體員工必須自覺遵守上下班制度,上班以前必須過早、更衣完畢,早班人員8:00準時上班,中班人員14:00時上班,違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒,輪流吃飯時應在指定地點進行,違者罰款10元;

        4、員工每天做好半小時的交接班工作,對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚,如果發(fā)現問題應該及時反映并及時解決;

        5、上班時間不得做與工作無關的事情,不得上網、玩游戲、聽歌等,違者罰款10元,超過三次者予以開除;

        6、遵守衛(wèi)生制度,早班上班前應做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經理負責作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作,如發(fā)現衛(wèi)生不合格的,店長罰款10元,柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;

        7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況,做到隨時整理貨架,隨時補充貨源,如果發(fā)現當班員工庫存有貨,不及時補充,對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況,視情節(jié)予當事人處以100元罰款。情節(jié)嚴重者作開除處理,藥品上柜一定要做到先進先出,如發(fā)現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者,追究柜臺實物負責人的經濟損失;

        8、每天由店長擬定進貨計劃,交經理核實后統(tǒng)一進貨;

        9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改,必須通過藥店經理核實批準后,才可撤消或更改;

        10、對于效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數,有計劃,有步驟的`促銷,盡可能避免和減少損失,如可推銷的效期藥品不及時進行促銷,造成損失藥店與工作人員各賠償一半;

        11、如發(fā)現員工與顧客發(fā)生口角,無論什么原因,吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架,現場各罰款50元,如不服從管理者予以開除。

        12、工作人員不得私自接受產品促銷,一經發(fā)現予以開除;

        13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放,并如實登記。其他人員不得私自動用,違者罰款10元;

        14、如遇到顧客退換貨,要認真對待,核實情況后交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品,小票核實認可后必須及時解決),不得相推托,否則每人罰款20元;

        15、對于表現優(yōu)秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守,如嚴重違反制度予以辭退處理。

      采購管理制度7

        一、公司所有辦公用品的采購工作

        統(tǒng)一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

        二、辦公用品的分類

        本制度所規(guī)定的'辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

        三、辦公用品的采購

        1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統(tǒng)一購買。

        2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

        3、認真辦理出入庫登記手續(xù),未辦理入庫手續(xù)的用品,不準直接使用。

        四、辦公用品的領取

        1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

        2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

        五、辦公用品的管理

        1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

        2、各表單至辦公室文秘室領取。

        六、報銷規(guī)定及程序

        1、報銷時,發(fā)票必須附有申購單,否則不予報銷;

        2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

        3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

        4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

        本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

      采購管理制度8

        為加強辦公設備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結合單位實際,制定本制度。

        一、本制度所稱辦公設備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經相關科室主任、分管領導審核同意后,報鎮(zhèn)長審批,由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

        三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數量,填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

        四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公

        用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮(zhèn)長審批,由辦公室統(tǒng)一報修,并予以登記。

        五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的'碳粉、墨粉用完后,應重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》,經分管領導同意,報鎮(zhèn)長審批,由財政所聯系更換;確不能重新使用的,按上述程序審簽后,由財政所聯系購置。

        六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放,領用人按需領取,并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

        七、人事調動和工作調整時,辦公室(財政所)負責監(jiān)督辦公設備及用品的交接和調配。

      采購管理制度9

        第一章 總則

        第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢,滿足特殊要求采購項目的需要,提高我市政府采購的效率和效益,根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合我市實際,制定本辦法。

        第二條 部門集中采購,是指納入市級政府采購管理的單位,由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

        各單位在實行部門集中采購時,其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續(xù),均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

        第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目,符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:

        (一)貨物、服務及其他工程類項目,其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的,實行部門集中采購;

        (二)市財政批復當年的政府采購預算中,列明應進行部門集中采購的項目;

        (三)屬本單位有特殊技術或時間要求的,由該單位提出書面申請,經政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

        第四條 實行部門集中采購管理的單位,應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”,并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

        第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購,包括編制本單位的采購計劃,確定采購項目的采購方式,委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構,下同)代理采購,會同采購代理機構編制采購文件,整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件,采購結束后向采購辦提交備案資料等。

        第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案,將采購全過程產生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。

        采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。

        第七條 采購辦是我市政府采購管理部門,負責對各單位部門集中采購項目指導和監(jiān)督管理,并定期向市人民政府進行通報。

        第二章 部門集中采購的操作程序

        第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時,應按以下程序進行辦理:

        (一)編制政府采購計劃。

        各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時,應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定,編制政府采購計劃。

        1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

        2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目,應根據限額標準填報采購形式。

        3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份,連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。

        4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節(jié)假日順延,下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》,逾期報送《采購計劃表》的,如無合理理由,將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

        同一年度內,對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次。

        5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

        各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時,應自行確定部門集中采購項目的采購方式。

        (二)政府采購計劃的資金確認和批復。

        1、一般情況下,市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后,在3個工作日內,對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

        市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人,同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

        2、如有關單位因采購項目特殊,要求以邀請方式進行部門集中采購的,應在報送政府采購計劃的同時,向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。

        采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后,即向相關單位作出批復,并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份,送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

        (三)政府采購計劃的調整。

        政府采購計劃一經確定,原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的,按原報批程序執(zhí)行。

        (四)委托采購代理機構。

        各單位在編報政府采購計劃時,將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚,并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目,應在收到計劃批復書)后,在3個工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購,并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規(guī)定與采購代理機構簽訂書面的委托協(xié)議。

        (五)編制采購(招標)文件。

        各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的,應邀請有關專家協(xié)助編制采購文件。

        采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳,應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的,由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請,經采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

        (六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。

        采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規(guī),以及*市有關政府采購的規(guī)范性文件的相關規(guī)定,對部門集中采購項目進行公告、開標、評標,并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。

        各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結果公示。

        組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家,應在相關的采購代理機構的.專家?guī)熘校刹少彺頇C構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規(guī)定進行隨機抽取。

        (七)申請中標(成交)通知書編號。

        采購結果公示完畢后,由采購代理機構向采購辦申請統(tǒng)一的中標(成交)通知書編號,并向有關中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書。

        沒有申請統(tǒng)一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目,不得發(fā)中標(成交)通知書。

        (八)簽訂采購合同。

        各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內,按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

        采購合同自簽訂之日起五個工作日內,各單位應當將合同副本報采購辦備案。

        第九條 中標(成交)通知書發(fā)出后,采購代理機構應當在五個工作日內將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

        第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后,政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。

        屬大型或技術復雜的政府采購項目,應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

        第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦理有關款項的撥付手續(xù),資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。

        第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日,將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

        第三章 違規(guī)責任

        第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的,采購辦將要求其進行整改,并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況:

        (一)采購項目未經市財政局確定資金,擅自委托采購代理機構進行采購的;

        (二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目,未向政府采購管理部門提出申請,擅自委托采購代理機構進行采購的;

        (三)有拆分項目行為,規(guī)避公開招標的;

        (四)中標(成交)通知書發(fā)出后,無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;

        (五)采購結束后,不按規(guī)定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;

        (六)不按合同規(guī)定支付有關款項給供應商,被相關供應商投訴的;

        (七)一年內連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構的;

        (八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

        第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中,如有違法違規(guī)行為的,取消其實施部門集中采購的資格一年。

        有關單位被取消實施部門集中采購的資格后,一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執(zhí)行。

        第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的,按《政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

      采購管理制度10

        材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業(yè)。

        材料進場后使用前質量保證措施

        1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的.控制措施,每道工序均有交接制度。

        2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。

        3)材料出庫后,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

        4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

        5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現質量問題及時整改。

      采購管理制度11

        本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

        一、采購管理制度目的

        加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。

        二、采購管理制度范圍

        本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。

        三、采購管理制度職責

        3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

        3.2生產部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

        3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購管理制度。

        3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

        3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

        3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

        3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

        3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

        3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

        3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

        四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

        4.1物資采購的計劃、申請與審批

        4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

        4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

        4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

        4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

        4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

        4.2采購比價

        4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

        4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。

        4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行

        4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

        4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

        4.3采購管理制度實施及物資驗收

        4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

        4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

        4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

        4.3.4采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

        4.4結算

        4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

        4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

        4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

        4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

        五、采購管理制度責任

        5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。

        5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發(fā)現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的'40%。

        5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

        5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

        5.5采購部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

        5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

        5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

        5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

        六、采購績效考核

        6.1采購績效評估的指標

        采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

        6.1.1時間績效

        由以下指標考核時間管理績效:

        (1)停工斷料影響工時。

        (2)緊急采購(如空運)的費用差額。

        6.1.2品質績效

        由以下指標考核品質管理績效:

        (1)進料品質合格率。

        (2)物料使用的不良率或退貨率。

        6.1.3數量績效

        由以下指標考核數量管理績效:

        (1)呆滯物料金額。

        (2)呆滯處理損失金額。

        (3)庫存金額。

        (4)庫存周轉率。

        6.1.4價格績效

        由以下指標考核價格管理績效:

        (1)實際價格與標準成本的差額。

        (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

        (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

        (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。

        6.1.5效率指標

        其他采購績效評估指標有:

        (1)采購金額。

        (2)采購金額占銷貨收入的百分比。

        (3)采購部門的費用。

        (4)新開發(fā)供應產商的數量。

        (5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。

        (7)訂單處理的時間。

        (8)其他指標。

        6.2采購績效評估的方式。

        本公司采購人員之績效評估方式,采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。

        6.2.1績效評估說明

        (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

        (2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。

        (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,即: 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%

        6.2.2目標管理考核規(guī)定

        (1)每年12月,公司制定年度目標與預算。

        (2)采購部根據公司營業(yè)目標與預算,提出本部門次年度之工作目標。

        (3)采購部各級人員根據部門工作目標,制定個人次年度之工作目標。

        (4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后,報人事部門存檔。

        (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

        (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

        6.2.3工作表現考核規(guī)定

        (1)依公司有關績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》。

        工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準。

        6.2.4績效評估獎懲規(guī)定

        (1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。

        (2)年度考核分數80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

        (3)擬晉升職務等級之采購人員,其年度考核分數應高于85分。

        (4)年度考核分數低于60分者,應調離采購崗位。

        (5)年度考核分數在60-80分之間者,應加強職位訓練,以提升工作績效。

        七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。

      采購管理制度12

        為進一步加強我院的醫(yī)療設備采購管理,規(guī)范采購行為,進一步完善采購制度,按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則,根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)學裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求,經院長辦公會研究,特制定本辦法:

        一、采購計劃

        醫(yī)院應根據各科室臨床醫(yī)療需要,結合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預算,本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃,杜絕盲目配置和閑置浪費。

        (一)、科室根據學科發(fā)展需要,于每年年底前提交下年度購置計劃,填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外),經主管院長審核后在規(guī)定時間內報藥械科。

        (二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總,提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會,審議論證,根據論證情況及醫(yī)院本年度經費預算,編制出設備、器材的購置計劃,經院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設備、器材采購計劃。

        (三)、未列入年度采購計劃的項目,科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設備,單價在1000元以上1萬元以下的,由使用科室向藥械科提出申請,藥械科定期匯總后,報醫(yī)療設備管理辦公室,經院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設備,由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科,藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會進行論證,根據論證情況,擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設備”審批報告,經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的,應當獲得批準后執(zhí)行。需要考察設備者由醫(yī)療設備管理委員指派人員進行項目考察,其考察報告書面上報院長辦公會,并由藥械科備案。

        (四)單價在50萬元及以上的醫(yī)療設備購置,應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

        (五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應急情況需要緊急采購的,按照應急采購預案執(zhí)行。需采購進口設備的,按照國家有關規(guī)定嚴格履行進口設備采購審批程序。

        二、采購

        (一)單機(件)在3萬元以下的購置,必須由藥械科制定招標申請書,原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員:主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案,經批準后方可自行采購。

        (二)單機(件)在3萬元以上的`設備,經院長辦公會批準購置后由藥械科負責,會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數,經設備主管院長和使用科室認可,報院長簽字后,報許昌市醫(yī)療設備招標辦公室,進入招標程序。憑中標通知書,供貨商與醫(yī)院簽定正式合同,并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

        三、設備的購進驗收及管理

        (一)必須從具有醫(yī)療器械生產、經營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。

        (二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前,應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。

        (1)營業(yè)執(zhí)照;

        (2) 《醫(yī)療器械生產許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》;

        (3) 《醫(yī)療器械注冊證》;

        (4)合格證明;

        (5)企業(yè)法定代表的委托授權書原件,委托授權書應明確授權范圍;

        (6)銷售人員身份證明。

        (三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調試后,醫(yī)院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告,并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的,應當及時辦理索賠。

        (四)建立真實完整的購進驗收記錄,以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫(yī)療器械的產品名稱、規(guī)格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

        (五)購進醫(yī)療器械應有合法票據,醫(yī)療設備證件,裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設備檔案,并妥善保存。因進貨手續(xù)不全,無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發(fā)現質量可疑,結論為不合格的產品應拒絕入庫。

        (六)醫(yī)療設備驗收合格后,由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同),對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案,院長簽字后,通知經改辦,從使用后下一個月扣設備折舊。

        (七)使用科室和設備庫房對儲備的醫(yī)療器械應當定期檢查,做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設備檔案,及時養(yǎng)護、校驗在用設備,并做好養(yǎng)護、校驗記錄。

        四、設備的維修

        藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次),并做好記錄。發(fā)生設備故障,使用科室及時通知藥械科,藥械科負責全程跟蹤,并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議,維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

        五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

      采購管理制度13

        1 、目的

        加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

        2、適用范圍

        適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

        3、 職責

        3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執(zhí)行招標結果

        3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

        4、基本原則

        4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質服務。

        4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

        4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。

        4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。

        5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

        5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。

        5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

        5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

        5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產品服務質量保證金。

        5.5供應商如有以下行為的`,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資

        格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

        5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行,每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

        5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

        6定標

        6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

        6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

        6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

        6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督,采購 標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

        6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應 根據法律及相關制度追究其責任。

        7驗收入庫

        7.1經招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

        7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。

        7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。

        8費用結算

        8.1供應商辦理結算手續(xù)時,應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。

        8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

      采購管理制度14

        一、制定目的及范圍

        為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定本制度。

        本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

        本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

        本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

        二、采購原則

        1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

        2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優(yōu)選取。

        3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

        4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

        5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

        三、采購流程

        1一般采購流程1.1采購申請

        1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

        1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

        1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

        1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價

        1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

        1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

        1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

        1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

        1.6采購實施與驗收入庫

        1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

        1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

        1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

        1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

        1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

        2特殊采購流程

        2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

        2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的`采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

        2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

        2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據。

        2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發(fā)生質量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

        2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。

        2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

        2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

        2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

        2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

        2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

        2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

        2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

        2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

        2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

        2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

        2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

        2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算。

        四、備案

        1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

        2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

        五、采購紀律

        1采購人職責

        1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

        1.2做好市場行情的經常性調查。

        1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

        1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

        1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

        2采購人行為規(guī)范

        2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

        2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

        2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

      采購管理制度15

        為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的.實際情況,制定本制度:

        一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

        二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現取消其供貨資格,并永不合作。

        三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

        確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

        四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

        五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

        六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產成本最小化。

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