差旅費報銷制度合集15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的差旅費報銷制度，歡迎閱讀與收藏。
差旅費報銷制度1
為壓縮管理費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)財政部財文字（20xx）313號文件精神，結(jié)合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據(jù)。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應(yīng)在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差審批單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差審批單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節(jié)約”的原則；
2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
（1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；
（2）部門經(jīng)理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；
（3）其他人員出差，一般應(yīng)乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應(yīng)改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；
�。�4）長期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗收、修理、較長時間內(nèi)的下井服務(wù)）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內(nèi)交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應(yīng)向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調(diào)整；
（5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應(yīng)本著節(jié)約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的招待所。
�。�6）住宿費在規(guī)定額度內(nèi)實報實銷，副總經(jīng)理150元天、部門經(jīng)理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規(guī)定額度時，應(yīng)事先向總經(jīng)理請示�；锸逞a助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。
�。�7）公司員工到本市遠郊區(qū)縣出差，如工作需要在當?shù)刈∷�，給予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執(zhí)行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐，應(yīng)事前請示公司領(lǐng)導(dǎo)，憑票報銷。
3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠郊區(qū)辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費，公司實行按天數(shù)包干，但必須取得實際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；
（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。
4、出差人員乘坐長途汽車的'，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。
5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
6、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，財務(wù)部門簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，方可報銷。
8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準后準予報銷。
11、出差回公司應(yīng)及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批，對于沒有公司領(lǐng)導(dǎo)批準財務(wù)人員擅自預(yù)借款項或報銷的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度2
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實報實銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費)：
總經(jīng)理：實報實銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的`;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷制度3
為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的'30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費，按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。
宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù):
公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
差旅費報銷制度4
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，
結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應(yīng)請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
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分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
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部門負責人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
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其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標準
（一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標準
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。
3、出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
（三）住宿及補貼標準
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。
3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0。9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的`后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
差旅費報銷制度5
參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、長途報銷標準：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。
2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門經(jīng)理以上級別的`員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標準：
1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準后再報銷。
三、電話費用
公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。
xxx科技發(fā)展有限公司
XXXX年2月1日
差旅費報銷制度6
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關(guān)事項均依本規(guī)定執(zhí)行。
二、員工因公出差，均應(yīng)事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預(yù)算等情況，經(jīng)項目總監(jiān)審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應(yīng)及時補辦手續(xù)。
三、出差人員返回后一周內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù)，又沒有合理理由的，財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)部相關(guān)管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規(guī)定和費用標準：
1）出差外埠時一律應(yīng)住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應(yīng)在報項目總監(jiān)批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規(guī)定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規(guī)定和費用標準：
1）長途和跨區(qū)域中短途出差應(yīng)乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報
實銷。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。
2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。
4）項目總監(jiān)、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車輛，費用按如下限額實報實銷：項目總監(jiān)30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)批準后，費用可實報實銷。
6）出差期間因攜帶公司貴重設(shè)備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內(nèi)的，須經(jīng)項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規(guī)定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門預(yù)算處理，但公司承擔一般不超過50%。
九、其他說明及注意事項：
1）本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區(qū)標準執(zhí)行）；除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù)：
12:00（含）之前出發(fā)的.當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù)，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會務(wù)組統(tǒng)一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。
6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規(guī)定執(zhí)行。
7）本規(guī)定自公布之日起生效。
8）自本規(guī)定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規(guī)定內(nèi)容沖突的，以本規(guī)定為準。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9）本規(guī)定由人力資源部負責解釋。
差旅費報銷制度7
一、差旅原則
1、全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2、因公出差享受差旅費用報銷。
3、凡因公務(wù)、學習、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學習，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標準
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5、職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的.交通費和住宿費一切由個人自理。
7、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8、所有外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9、到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學校委派長期學習培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10、因職務(wù)評聘、學歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學習培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11、出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責。
13、因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14、職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標準
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
2、市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
3、省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從1月1日執(zhí)行。
差旅費報銷制度8
為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓(xùn)等與學校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：
1、往返路費
市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；
湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領(lǐng)導(dǎo)因時間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個人承當。
2、餐費補足
湖南省內(nèi)為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內(nèi)出差不補助；
省內(nèi)出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內(nèi)原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；
省內(nèi)的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅?wù)快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單"，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應(yīng)如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
三、差旅費報銷原則
�。�1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的`，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
�。�3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
�。�4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行。
差旅費報銷制度9
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理�？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位帶給生活的，無生活補助�？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差:
按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，務(wù)必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員回到公司后，應(yīng)憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，務(wù)必著本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的'短途出差，可享受每一天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應(yīng)當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，務(wù)必填寫，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
差旅費報銷制度10
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓(xùn)人員的住宿費以學習、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓(xùn)的人員在會期和學習培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的.其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌I(yè)學生外出培訓(xùn)和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓(xùn)點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓(xùn)的人員，除補助往返學習和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
差旅費報銷制度11
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補。
三、報銷辦法
�。ㄒ唬┳∷拶M報銷辦法
1、出差人員的.住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
�。ǘ┗锸逞a助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
�。ㄋ模┩ㄓ嵸M報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
�。ㄎ澹┢渌�
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度12
為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區(qū)：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150100
省會城市：
實報實銷12080
其他地區(qū)：
實報實銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的'，隨部門經(jīng)理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
差旅費報銷制度13
第一部分總則
第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際狀況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定
(一)出差借款：出差人員憑審批后的<出差申請表>按批準額度辦理借款，出差回到5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。
(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
(一)借款人按規(guī)定填寫<借款單>，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第三部分日常費用報銷制度及流程
第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。
第三條費用報銷的一般規(guī)定
(一)報銷人務(wù)必取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用資料或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報批。
(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。
第四條費用報銷的'一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。
第五條差旅費報銷制度及流程。
(一)費用標準：
職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用
一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天
部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天
總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天
總經(jīng)理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷
(二)費用標準的補充說明：
1、住宿費報銷時務(wù)必帶給住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未到達住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2、實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊狀況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。
4、宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差時由對方接待單位帶給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
(三)報銷流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫<出差申請表>，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。
2、借支差旅費：出差人員將審批過的<出差申請表>交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊狀況不能用支票的，需事先書面說明狀況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。
4、回到報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫<差旅費報銷單>，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話費報銷制度及流程
(一)費用標準
1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不一樣崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不一樣設(shè)定不一樣的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2、固定電話費：公司為員工帶給工作務(wù)必的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
(二)報銷流程
1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務(wù)部。
2、財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。
3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。
4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動狀況應(yīng)到電信局查明原因，特殊狀況報總經(jīng)理批示處理辦法。
第十一條交通費報銷制度及流程
(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的狀況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
(二)報銷流程
1、員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好<交通費報銷單>。
2、審批：按日常費用審批程序?qū)徟?/p>
3、員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
(一)管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責。
(二)報銷流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存狀況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部帶給的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。
第十三條招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程
(一)費用標準
1、招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2、培訓(xùn)費：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。
3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前務(wù)必先填寫<資料申請表>，在報銷前務(wù)必到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
4、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。
(二)報銷流程：
1、招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。
2、培訓(xùn)費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。
3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。
4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條工薪福利支付流程
(一)工資支付流程：
(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部；
(2)總經(jīng)理帶給職工月度獎金分配表；
(3)財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；
(4)按工薪審批程序?qū)徟?/p>
(5)每月25日由財務(wù)部透過銀行代發(fā)形式支付工資；
(6)每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。
(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會保險及住房公積金支付流程：
(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標準交財務(wù)部進行相關(guān)的財務(wù)處理；
(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付；社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際狀況進行調(diào)整。
(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務(wù)經(jīng)理進行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第五部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程
第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。
(一)填寫購置申請：按公司<資產(chǎn)管理制度>相關(guān)規(guī)定填寫<資產(chǎn)購置申請單>并報批。
(二)報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
(三)結(jié)賬報銷：
(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)；
(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>
(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；
(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
第十八條其他專項支出報銷制度及流程
(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。
(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。
(三)財務(wù)報銷流程
1、審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等)。
3、付款流程：
(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)；
(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；
(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；
(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。
第六部分報銷時間的具體規(guī)定
第十九條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：
1、財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。
2、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論透過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
差旅費報銷制度14
為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600
公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的`金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標準
為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。
4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。
備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。
差旅費報銷制度15
（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；
特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
�。�3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。
�。�4）差旅費用標準，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。
�。�5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當日以一天計；
出
發(fā)時間在12：00—24：00的`，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。
�。�7）出差人員在到達出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；
出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補助。
�。�8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補。
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