采購管理制度15篇
現(xiàn)如今，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度1
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的.(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數(shù)。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度2
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在元以上（含元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在元以上的`由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
采購管理制度3
第一條采購部門的劃分
1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的'報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3.超交應經主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價格及質量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
2.采購部門應就企業(yè)內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。
第九條質量復核
采購部應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則
第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實施。
采購主、輔料管理制度補充
1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續(xù)。
3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨x收據(jù)由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續(xù)。
采購管理制度4
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責檢查原材料的規(guī)格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據(jù)的.核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購管理制度5
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；
2、總務主任依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同�？倓罩魅卧谶^程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據(jù)實際購買的.物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發(fā)放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務主任統(tǒng)一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發(fā)文通知。
采購管理制度6
第一條總則
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的`庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)
�。�3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格
�。�4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務經常性市調以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考
（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報
�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；
（2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
�。�3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；
�。�5）專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
�。�6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。
采購管理制度7
一、政府采購管理制度
為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定，加強各校采購管理，規(guī)范采購行為，明確采購程序，結合學區(qū)實際制定政府采購管理制度。
�。ㄒ唬�、集中采購管理程序：
1、學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區(qū)財務，學區(qū)匯總后上報教委財務科審批；
2、由教委統(tǒng)一采購的.項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規(guī)格等進行初步驗收，并上報教委設備中心。
�。ǘ┬７稚⒉少彸绦颍�
1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：
�。�1）、財政直接支付項目：
�、佟⒉少弳挝辉诿吭�10日之前提交次月政府采購月計劃，待區(qū)財政批復后單位才能執(zhí)行；
�、�、學校持《朝陽區(qū)定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；
�、�、供應商及區(qū)財政相關部門按照要求結算貨款。
（2）、單位自行支付項目：
①、學校填寫《朝陽區(qū)定點政府采購實物調撥單》；
�、�、學校通知定點供應商；
�、�、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；
�、�、學校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點政府采購實物調撥單》到學區(qū)報賬。
2、采購限額標準以上項目采購程序：
�。�1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。
�、�、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；
②、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區(qū)政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；
�、邸W校依據(jù)批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。
（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：
�、�、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區(qū)政府采購辦；
�、�、學校依據(jù)批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；
�、�、建設工程竣工后，由學校與工程監(jiān)理機構共同對項目進行驗收。
采購管理制度8
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的.會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購管理制度9
1目的
對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購產品的質量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。
3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。
3.3相關部門參與對供應方的評價。
3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產品的分類：采購產品依據(jù)其對過程的最終產品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協(xié)產品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的`評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準確；
d）價格經濟合理；
e）提供認真負責、及時的服務
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法：
4.2.2.1a類產品供應方的評價
供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經理作出評價結論。
如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結果。再對其進行評價。
供應概況可以函調或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產品的供應方的評價：
對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據(jù)試用結果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產品質量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；
b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。
4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：
a)采購產品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。
4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產品的驗證
4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
采購管理制度10
一、
1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據(jù)標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
②項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。
3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購決算規(guī)定：
1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的`結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。
2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。
采購管理制度11
采購管理制度為進一步完善財務管理制度，加強內部監(jiān)督，建立和完善采購與付款的會計控制程序，規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，減少采購風險，厲行節(jié)約，特制定如下制度：
一、申購程序
各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。
二、校園采購小組的范圍和職責
1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規(guī)定的時間內作出商品報價，在確保物品質量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。
2、所采購物品經驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。
3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。
4、采購小組應在學校的'領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。
5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
采購管理制度一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度12
第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條 本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第五條 政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規(guī)定的除外。
第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息，應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監(jiān)督管理職責。
第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條 采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條 采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的，應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關部門的監(jiān)督。
第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動，應當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權利和義務。
第十六條 供應商參加政府采購活動，應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構據(jù)此建立相應的供應商庫。
第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。
第十八條 政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條 采購人采購貨物或服務，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關規(guī)定設立。政府采購專家應當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业�，財政部門應當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿 Ｈ缛圆荒軡M足要求的，采購人或采購代理機構可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條 政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。
第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的，應當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條 政府采購合同一經訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的`，各自承擔相應的責任。
第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。
第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條 供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的，可以在7個工作日內依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質疑后7個工作日內以書面形式向質疑供應商作出答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規(guī)定時間內作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。
第二十八條 財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構的內部制度建設情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內容。
第二十九條 采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條 財政部門應建立健全對采購代理機構的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構進行考核，并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關部門，應當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條 各主管部門應加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領導和協(xié)調。各主管部門應根據(jù)本辦法要求，制訂相應的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權檢舉和控告，有關部門、機關應依照各自職責及時處理。
第三十五條 采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應提請其上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;
(四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條 供應商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務中有違法行為的，按照有關法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關業(yè)務的資格;對構成犯罪的有關責任人，依法追究刑事責任。
第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
采購管理制度13
第一條 為保障好員工在生產過程中的安全與健康,規(guī)范勞動防護用品的管理,提高公司員工的勞動防護意識,特制定本制度。
第二條 工程技術部負責界定出公司內所有崗位所適用的勞動防護用品,并編制好消耗定額標準,根據(jù)生產實際及時修補。
第三條 綜合管理部負責勞動防護用品的歸口管理,包括編制月度勞動防護用品采購計劃、領用核簽、勞保費用核定、費用考核等工作。
第四條 資材部負責勞動防護用品的具體采購工作;資材倉庫負責勞動防護用品的保管、發(fā)放工作,并每月底向綜合管理部報告庫存情況。
第五條 勞動防護用品的采購
1、綜合管理部每月初按照勞動防護用品消耗定額,并結合生產實際編制出月度采購計劃,報總經理審批。
2、資材部根據(jù)綜合管理部下達的采購計劃結合庫存量合理安排采購,資材倉庫對常規(guī)的勞動防護用品設定月度合理庫存量。
3、采購員應嚴格按采購計劃的要求,以及勞動防護用品質量標準按時進行采購,做到貨比三家并確保采購物資的質量、數(shù)量。
第六條 勞動防護用品的入庫
1、資材部采購人員將勞動防護用品采購后交由品保部檢驗,合格后及時到倉庫辦理入庫手續(xù),倉管員做好勞動防護用品的驗收工作。
2、倉管員負責核對發(fā)票,清點數(shù)量,在確認物資名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量符合要求后方可辦理入庫手續(xù)。
3、倉管員在物資驗收時,發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量不符合要求的或不符合審批規(guī)定的,倉管員有權予以拒收。
第七條 勞動防護用品的保管
1、倉管員對物資、臺帳必須按規(guī)定項目填寫,日清月結,憑單入賬并做到賬、物、卡相符。
2、倉管員準確掌握庫存勞動防護用品動態(tài)并及時報送庫存動態(tài)表,確保收支與結存保持平衡。
3、倉管員對庫存物資進行不定期檢查,并做好適當防潮,反腐等保養(yǎng)工作。對有保管期限的物資,倉管員須在到期之前及時通知綜合管理部。具體的參照《物資倉庫管理辦法》執(zhí)行。
第八條 勞動防護用品的領用、發(fā)放
1、各部門領用勞動防護用品應填寫“材料領用單”,經部門負責人審核簽字,報綜合管理部審批、
登記。
2、倉管員在確認“材料領用單”手續(xù)齊全,填寫正確后,按實發(fā)放,不得隨意超額或扣減,勞動防護用品發(fā)放應按先進先出的原則。
3、易耗勞動防護用品(如一次性手套,一次性口罩、毛巾、洗衣粉等)按核定指標在規(guī)定時間內,由綜合管理部行政主管通知倉管員按標準統(tǒng)一發(fā)放。
4、公司工作服的發(fā)放按《工作服管理制度》執(zhí)行。
5、對超額發(fā)放的生產用勞動防護用品的須報常務副總批準后方可辦理,其它的須報行政副總審批。
6、本著節(jié)儉的精神,公司提倡勞動防護用品的.循環(huán)使用,使用部門在員工領用時要實行以舊換新。
第九條 勞動防護用品的費用管理
1、勞動防護用品的費用由綜合管理部會同財務部門在年初進行核定,歸口部門在核定費用范圍內限額領用。該項費用納入歸口部門的年度經濟目標責任考核范圍。
2、歸口部門若出現(xiàn)勞動防護用品費用超支的,應及時可報請總經理批準增補,并由財務部門另行劃撥。
3、綜合管理部會同財務部門每月進行費用的專項審查、考核。
第十條 本制度的解釋權歸綜合管理部,未盡事宜由綜合管理部負責修訂。
采購管理制度14
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設備的主管部門是設備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的'匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購
偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長
審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度15
食堂采購員職責：
1、負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查。
2、統(tǒng)計各公司所需主要物質（大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具）等需求計劃。
3、向供應商發(fā)布食堂所需主要物資的采購計劃信息，對供應商實行招標采購。
4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。
5、負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規(guī)范。
6、負責公司食堂采購配送部人員的培訓。
7、負責公司食堂采購配送工作的監(jiān)督、指導。
8、負責公司總部物資的采購。
9、負責公司統(tǒng)一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等。
10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作，以及公司大宗物資儲備的'工作進行監(jiān)督、指導。
11、協(xié)助公司配送部與供應商洽談大宗商品采購合同。
12、協(xié)助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。
13、負責統(tǒng)計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情，對采購價格加高的公司進行調查、指導。
分店采購員職責：
1、接受公司配送部的監(jiān)督指導。
2、掌握食堂所需主要物資的品種、規(guī)格、質量、單價及市場物流信息。
3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。
4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的采購。
5、完成領導交辦的其他工作。
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