公司外出管理制度
現(xiàn)如今，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的公司外出管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司外出管理制度1
為了保證出差人員工作和生活的基本需要，完善出差活動接待制度，按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司全體員工。
差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境)，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費，實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。
出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據按實報銷外，對其余人員實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。
工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:
1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。
類別 項目
職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準(元)
一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實
二類 部門經理(含副) 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實
三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實
報銷 省外200
省內150
2、表列其它交通工具不包括出租車。
交通費開支規(guī)定:
總經理出差，因工作需要，可以乘坐一等軟座(軟臥)，費用按實報銷。
出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經總經理批準方可乘坐飛機，憑據報銷。
乘坐火車，從晚8時至次日早7時之間，在車上過夜6小時以上，或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購買同席臥鋪票。
員工出差期間，不分職務，一般每人每天市內交通費30元，包干使用，不再憑據報市內交通費。
夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。
凡符合“第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的.硬座票價的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
住宿費開支規(guī)定:
員工出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據報銷;實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理，不予報銷;低于規(guī)定標準的部分，將其差額的50%發(fā)給個人;特殊原因住宿費超過規(guī)定標準，應由總經理審批報銷。
去公司有項目的所在地出差，提倡盡量住項目接待處，凡在此住宿的票據實報實銷，不進行差額提成。
員工出差由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據的，一律不予報銷住宿費。
員工出差外出參加會議，若住宿費超過本規(guī)定的開支標準，應該由總經理簽字后報銷，會議費中包括住宿費，報銷時不再報銷住宿費。
伙食補助費開支規(guī)定及標準:
員工出差的伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準省外為80元，省內為50元。出差人員如當天來回的，可憑車、船等交通票據(如自備車出差，則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的，需經總經理批準)報銷當天的伙食補助費。
為鼓勵出差人員乘坐火車，對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的，可憑車票增加伙食補助費20元;在此基礎上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元，依此類推。
員工出差需發(fā)生業(yè)務招待費的，報請總經理批準后，可根據餐費票據實報實銷，同時按伙食補助標準的50%扣發(fā)當天的伙食補助費。
雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標準:
員工省外出差，雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據報銷;省內出差，在每人每天30元的限額內開支并憑據報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，可在以上限額之外再憑據按實報銷。
雜費可含出租車費，并以住宿費標據為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。
附則
本辦法適應于公司各部門。
本規(guī)定的解釋權歸公司人力資源部。
本制度自20xx年x月執(zhí)行。
公司外出管理制度2
為了加強對員工外出的管理,及時與外出人員進行工作聯(lián)系,提高工作效率,制定本制度如下:
一、員工外出是指工作時間內因公外出。
二、員工外出辦事須提前在公司辦公系統(tǒng)上填寫《外出申請單》,報部門負責人批準。部門負責人外出,由主管副總批準。
三、申請人填寫外出時間、預計返回時間和事由等,送件后,將自動通知前臺,并記錄在辦公系統(tǒng)中,以便備查。
四、如在《外出申請單》中“是否考勤”欄明確選擇“是”,此單方會流轉至考勤員處做登記。
五、員工外出回公司后,第一時間登錄辦公系統(tǒng),自己做返回登記。
六、本制度由人力資源部監(jiān)督執(zhí)行,副總經理以上崗位不參照此規(guī)定。
公司外出管理制度3
一、目的
為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關費用的控制和管理，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、外出定義
1、員工外出分為外勤和出差二種。
2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內，當天往返的，視為外勤。
3、因公出差，不能當天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。
四、審批程序、權限和流程
1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準。
2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經理批準。
3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經理批準。
4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經理批準。
5、員工出差國外一律由總經理批準。
6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。
7、出納收到《出差申請單》，根據出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應在第一時間通知到相關部門負責人。
8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責人或相關人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。
五、外出人員管理原則
1、出差人員必須采用高效、經濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。
2、外出人員公干時，應隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。
六、差旅費構成
1、長途交通費：飛機、火車、輪船、高鐵、長途大巴產生的費用。
2、市內交通費：公交、地鐵、出租車產生的費用。
3、住宿費：異地出差因過夜住宿產生的費用。
4、餐費補貼：按地區(qū)標準和職務，限額計發(fā)補貼。
5、通訊費用：因工作需要電話溝通產生的費用。
6、其它費用：傳真、復印、郵寄等公共費用。
七、具體規(guī)定如下：
1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經理批準后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。
3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。
4、部門負責人可根據出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標準為15—20元/天。
5、因工作需要產生的通訊費，出差負責人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標準執(zhí)行。
6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。
7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。
8、因公務出差，不得從事與工作無關的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。
9、出差人員中途改變路線時，應提前向部門負責人申請，同意后方可執(zhí)行。
10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應每天記錄當天工作內容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關人員。重要人員出差返回5天內應向總工和相關人員提交出差報告。
11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經相關負責人簽字后方可領取。
12、管理人員因個人原因需要參加會議、學習、培訓期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔任何食宿和交通費用。所產生的`一切費用自理。
13、員工因病、因事需要在當?shù)卣埣�，可由出差負責人批準，并知會相關人員。出現(xiàn)無出差負責人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準。
14、因生病（需要住院）可按標準支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內交通費。住院期間出差補貼不超過10天。
15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務；若遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息。
16、超期停留：出差過程中，因生�。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預定期限停留的，在核清事實基礎上，按實際差旅費報銷。
17、出差結束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節(jié)假日放假，不直接回公司的，不予報銷。
18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調休。
19、外出時借道探親訪友須經部門負責人批準方可，相關費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。
八、出差費用報銷審核
1、出差人員按相關標準范圍內實報實銷，超支自理。
2、出差住宿費用的審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效住宿憑證發(fā)票，超過限額標準部分，個人自理。住宿一般由出納負責預訂，相關出差人員離開入住酒店后，領取并保管好發(fā)票。待出差返回公司后上交至出納處即可。
3、同性人員一起出差的，應以標準間為主，且報銷費用只允許一人報銷。嚴禁重復報銷。
4、外勤人員無特殊情況，一律不準報銷住宿費用；外勤人員外出范圍包括公司所在地及周邊城市和地區(qū)。因特殊情況需要住宿的人員必須經總工批準。
5、乘坐火車以硬座或硬臥為原則；高鐵以二等票為原則；輪船以三等倉為原則；乘坐飛機以經濟倉為原則，總經理級以上可乘坐商務倉。
6、外出人員返回后應于一周內辦理報銷手續(xù)，并交到財務部。報銷人員應填寫《出差報銷單》按財務要求粘貼好票據，否則財務部可以不予辦理。出差報銷單應由部門負責人審批，由總經理批準。
7、財務應遵循“前帳不清，后帳不借”原則辦理報銷手續(xù)。
8、外出報銷盡可能提供正規(guī)發(fā)票。住宿費用100元以上或乘坐長途大巴時，必須提供正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷。
9、出差人員負責保管好各項票據，若有遺失，財務不予報銷。嚴禁借、買其他日期相關票據代替。
10、由接待單位免費提供食宿和交通工具的，公司一律不予報銷任何費用和發(fā)放餐費補貼。
11、搭乘公司提供交通工具者，不再報銷交通費用。
12、出差人員在外有酗酒導致斗毆，或其它與公司無關事件發(fā)生意外傷害的，公司不承擔任何費用。
13、外出人員應嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，如發(fā)現(xiàn)從事違反法律法規(guī)規(guī)定的其它情形，一經發(fā)現(xiàn)，立即按相關規(guī)定解除勞動關系，并不予經濟補償。
九、差旅費報銷違規(guī)追究
1、出差人員應實事求是原則，嚴禁虛報情況。一經查出，責令退回虛報金額，并以虛報額三至五倍金額，處以罰款。虛報金額，一次超出500元，或年終累計超20xx元以上者，公司根據相關規(guī)定，解除勞動關系，并不予經濟補償，并向其追究公司損失。
2、各級審簽人員把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實收回的，審簽人員罰款50元，當月考核扣5分，年終考核扣1分。情節(jié)嚴重的，罰款100元，當月考核扣10分，年終考核扣5分。經查實無法收回的，給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應連帶責任，并由各級審簽人員負責賠償相應損失。
3、部門負責人或直接分管領導，如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，按虛報額三至五倍金額罰款，并取消年終獎金。情節(jié)嚴重者，公司將根據相關規(guī)定以降職或解除勞動關系。
十、附則
本制度自發(fā)布之日起生效。
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