物資管理制度14篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家收集的物資管理制度,希望能夠幫助到大家。
物資管理制度 篇1
1、財(cái)產(chǎn)設(shè)備管理
。1)根據(jù)財(cái)務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂中心使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備專人
負(fù)責(zé)管理,建立康樂中心財(cái)產(chǎn)二級(jí)明細(xì)賬,各部位使用的財(cái)產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財(cái)產(chǎn)三級(jí)帳,以便隨時(shí)與財(cái)務(wù)部相互核對(duì),做到帳帳相符,帳物相符。
。2)部門使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備實(shí)行“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任制,按照使用說
明準(zhǔn)確使用,并切實(shí)做好日常的維護(hù)和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。
。3)財(cái)產(chǎn)設(shè)備的.調(diào)撥,出借必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn),填寫財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。
。4)財(cái)產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移,由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,并辦理設(shè)備帳、卡的變動(dòng)手續(xù),同時(shí)將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財(cái)務(wù)部備案。
。5)設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報(bào)廢時(shí),必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報(bào)廢手續(xù)。
(6)新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn),會(huì)同財(cái)務(wù)部和本部門共同驗(yàn)收,并填寫財(cái)務(wù)部印制的財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續(xù)后,登記入賬。
。7)康樂中心每季度應(yīng)對(duì)各部位使用的設(shè)備進(jìn)行一次檢查和核對(duì),每年定期清查盤點(diǎn),確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單,報(bào)財(cái)務(wù)部處理。
2、物料用品管理
。1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
(2)各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對(duì)上述物料用品的管理工作,按財(cái)務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計(jì)劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺(tái)帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報(bào)廢和缺損申報(bào)等工作?禈分行念I(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。
。3)各種物料用品的領(lǐng)用,應(yīng)填寫財(cái)務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,向財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外,實(shí)行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領(lǐng)用單和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報(bào)廢單。報(bào)廢的物品,應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批,并由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移,由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。
。4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報(bào)廢、報(bào)損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)一次,并填物料用品耗用情況月報(bào)表,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確,數(shù)、物和臺(tái)帳相符。
。5)各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作,加強(qiáng)對(duì)物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準(zhǔn)確使用和合理使用,杜絕浪費(fèi)。
物資管理制度 篇2
為了加強(qiáng)汛期防汛器材的物資管理,確保汛期物資器材儲(chǔ)備充足,完善可靠,汛期供應(yīng)及時(shí),不發(fā)生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險(xiǎn),特制定防汛物資管理制度。
1.根據(jù)公司防汛工作需要,公司防汛物資由物資公司負(fù)責(zé)儲(chǔ)備。要結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn),防汛物資器材必須充足完備,儲(chǔ)備齊全、汛期供應(yīng)及時(shí)可靠。
2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對(duì)防汛物資的統(tǒng)一要求,儲(chǔ)備必需的防汛器材,并結(jié)合各自專業(yè)特點(diǎn),每年對(duì)防汛器材進(jìn)行補(bǔ)充和完善,做到在各種汛情情況下,滿足汛期搶險(xiǎn)的需要。
3.公司各各部門、班組必須在汛前對(duì)防汛物資進(jìn)行全面檢查,及時(shí)補(bǔ)充有關(guān)防汛器材,按計(jì)劃對(duì)防汛物資進(jìn)行有關(guān)的定期試驗(yàn),做到防汛物資器材的安全可靠使用。
4.各部門、班組防汛物資的補(bǔ)充購(gòu)置資金,由公司生產(chǎn)成本支付。
5.物資部門必須建立防汛物資臺(tái)賬表,對(duì)防汛物資規(guī)格型號(hào)數(shù)量及每年防汛物資的檢查試驗(yàn),及時(shí)進(jìn)行填寫,設(shè)專人負(fù)責(zé)。防汛領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人(安全生產(chǎn)第一責(zé)任人)汛前要及時(shí)進(jìn)行檢查督促,對(duì)防汛物資的`管理、可靠使用負(fù)全責(zé)。
6.防汛物資的存放,必須尊循專庫(kù)(專櫥或柜)存放,專人負(fù)責(zé)的原則,任何個(gè)人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度,確保防汛物資、數(shù)量充足,符合質(zhì)量要求。
7.防汛領(lǐng)料必須由用料單位提供材料明細(xì)表,由防汛辦公室主任簽字方可領(lǐng)取。
8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符,按規(guī)定定期進(jìn)行防汛器材檢查,作好記錄,及時(shí)掌握庫(kù)存物資的平衡情況,及時(shí)補(bǔ)充,確保防汛物資充足、齊全。
9.嚴(yán)格遵守防汛物資管理制度,搞好防汛物資庫(kù)房文明建設(shè),環(huán)境衛(wèi)生管理,保持庫(kù)房干燥、通風(fēng)、防濕、防汛。
10.應(yīng)注意防汛器材庫(kù)房的防火管理,閑雜人員未經(jīng)保管人員同意,不得隨意進(jìn)入庫(kù)房。
11.防汛物資專責(zé)人對(duì)所領(lǐng)出的防汛物資,要及時(shí)進(jìn)行記錄,確保對(duì)損耗品的及時(shí)補(bǔ)充,物資臺(tái)帳要保存完好,以備查對(duì)。
12.每年汛期結(jié)束后,防汛物資專責(zé)人要對(duì)防汛物資進(jìn)行全面清理入庫(kù)、封存、以備來年使用。
物資管理制度 篇3
一、物資倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁煙火,庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,每個(gè)員工都必須了解倉(cāng)庫(kù)防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí),對(duì)消防設(shè)施用具要定期檢查妥善保管,過期的應(yīng)及時(shí)更換。
二、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設(shè)備,燈頭與物品要保持安全距離,時(shí)常對(duì)電器設(shè)備和線路進(jìn)行絕緣測(cè)試,防止短路打光發(fā)生火災(zāi)。
三、倉(cāng)庫(kù)保管員下班時(shí)要隨時(shí)拉掉電閘,關(guān)好門窗,封好門鎖,值班人員按時(shí)到位。
四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施,使用合格的保護(hù)工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對(duì)標(biāo)志向上的.物資不準(zhǔn)倒放,裝卸時(shí)必須輕搬輕放,防止碰撞、震動(dòng)和倒置,擺碼時(shí)注意平穩(wěn),下墊牢固整齊。
五、卸運(yùn)油類時(shí),要按規(guī)程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。
六、倉(cāng)庫(kù)門衛(wèi)要做到晝夜24小時(shí)值班,嚴(yán)禁外來車輛通行和閑人免入,時(shí)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)隱范及時(shí)匯報(bào)進(jìn)行處理。
七、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備足過的消防器材。
物資管理制度 篇4
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院財(cái)產(chǎn)物資管理,保證財(cái)產(chǎn)物資的安全完整,切實(shí)降低運(yùn)行成本,特制定了《財(cái)產(chǎn)物資管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、范圍
本辦法所指財(cái)產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。
1、固定資產(chǎn):指一般設(shè)備單位價(jià)值1000元以上,專業(yè)設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上,使用時(shí)間在一年以上,并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括:房屋建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、交通運(yùn)輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料:指單位為完成業(yè)務(wù)活動(dòng)購(gòu)買、儲(chǔ)存的各種消耗性物資(不含藥品)。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品,如衛(wèi)生材料、工具、器具、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品等。
二、管理部門及職責(zé)
實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”。成立財(cái)產(chǎn)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,其組成人員如下:
組長(zhǎng):劉永生
副組長(zhǎng):邵磊
成員:王華松、趙東升、許湘婷、各科室負(fù)責(zé)人
1、財(cái)務(wù)科:鑒于醫(yī)院目前的現(xiàn)狀,暫由院財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)全院財(cái)產(chǎn)物資的管理,配合院領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的行政管理和財(cái)務(wù)管理;
2、庫(kù)房:負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的日常實(shí)物管理,包括財(cái)產(chǎn)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、出庫(kù)、調(diào)配、維護(hù)、盤點(diǎn)等。
3、采購(gòu)小組:根據(jù)醫(yī)院審批的采購(gòu)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)。
4、各科室負(fù)責(zé)本科室范圍內(nèi)的財(cái)產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,指定專人管理,做到定期清點(diǎn)實(shí)物,帳實(shí)相符。
三、采購(gòu)
1、申請(qǐng):各科室根據(jù)工作需要,提出采購(gòu)計(jì)劃,填寫采購(gòu)申請(qǐng)表,科負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)院辦公室。
2、審批:院辦公室匯總各科室的采購(gòu)計(jì)劃,于每周一中層班子會(huì)議集體研究同意后,經(jīng)院長(zhǎng)簽字審批。采購(gòu)大型儀器設(shè)備需按國(guó)家規(guī)定予以申報(bào),并進(jìn)行可行性論證后方可審批采購(gòu)。
3、采購(gòu):醫(yī)院采購(gòu)小組按照審批的.采購(gòu)計(jì)劃組織訂貨或采購(gòu),要保證數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能與審批的采購(gòu)計(jì)劃相一致,符合醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)需要,防止積壓和浪費(fèi)。
四、入庫(kù)
醫(yī)院采購(gòu)的一切財(cái)產(chǎn)物資必須全部入庫(kù)。庫(kù)房在物資入庫(kù)前要檢查財(cái)產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運(yùn)單、發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃,以及及合同規(guī)定相符,認(rèn)真過磅點(diǎn)數(shù),同時(shí)在質(zhì)量方面,倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn),凡需由相關(guān)科室協(xié)助檢驗(yàn)的,應(yīng)由相關(guān)科室派技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或有質(zhì)量問題等,及時(shí)通知采購(gòu)人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無誤后,由庫(kù)房填寫一式三聯(lián)入庫(kù)單(白色庫(kù)房留存、紅色采購(gòu)小組留存、黃色財(cái)務(wù)部門留存),報(bào)院長(zhǎng)審批同意入庫(kù)后才能入庫(kù)、登賬,并將黃色財(cái)務(wù)聯(lián)入庫(kù)單連同發(fā)票、運(yùn)單等一起送交院財(cái)務(wù)科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的,財(cái)務(wù)科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片。
五、出庫(kù)
各科室根據(jù)工作需要領(lǐng)用物資,必須提出申請(qǐng),由庫(kù)房填寫出庫(kù)單,經(jīng)財(cái)務(wù)科簽字同意后,方可發(fā)放物資。庫(kù)房對(duì)未簽字的出庫(kù)單應(yīng)拒絕發(fā)放物資,保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。
六、儲(chǔ)存管理
財(cái)產(chǎn)物資在保管過程中,應(yīng)按不同的規(guī)格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理地?cái)[放,以便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為了保證倉(cāng)庫(kù)安全和防止物資變質(zhì),要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中,還需建立健全信息化檔案,及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí),及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃,審批后通知采購(gòu)人員組織進(jìn)貨。
七、清查盤點(diǎn)
物資按月盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)按季盤點(diǎn),年終進(jìn)行全面清查,檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符,檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧,應(yīng)分析原因,分別情況及時(shí)處理。
八、固定資產(chǎn)處置管理
醫(yī)院對(duì)房屋建筑物、土地、車輛及單件(臺(tái))帳面價(jià)值1000元以上的儀器設(shè)備的處置,須提出書面申請(qǐng),填報(bào)《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置表》,經(jīng)主管部門審核同意后,報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局會(huì)同縣財(cái)政局審批,財(cái)務(wù)科進(jìn)行報(bào)廢、報(bào)損等賬務(wù)處理;對(duì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下的資產(chǎn)處置,由各科室提出處置申請(qǐng),財(cái)務(wù)科組織論證后報(bào)縣衛(wèi)生局審批,并抄報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局、縣財(cái)政局備案,財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。
九、其他事宜
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜,將在試行中逐步完善。
物資管理制度 篇5
1目的
通過對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊(cè)
采購(gòu)
4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程做好物資庫(kù)存管理工作,保證庫(kù)存物資的完好和物資庫(kù)存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收
6.1.1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)的'物資應(yīng)按采購(gòu)單的要求驗(yàn)證采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單,經(jīng)簽字后在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。
6.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫(kù)不合格記錄表中,說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫(kù)單上簽字,入庫(kù)的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲(chǔ)存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫(kù)手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫(kù)手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
6.2.4倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)房存放的物資進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫(kù)手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長(zhǎng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫(kù)單、建卡、臺(tái)帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫(kù)出庫(kù)表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物資管理制度 篇6
物資采購(gòu)管理辦法
1.目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。
3.職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
4.規(guī)定
4.1物資采購(gòu)計(jì)劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4.1.3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,報(bào)物控部門,物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃,選擇合格的供應(yīng)商,進(jìn)行物資采購(gòu)。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單,并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單,部門經(jīng)理審核,實(shí)施采購(gòu)。
4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后,進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4.1.6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表,組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行
4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理,制定供應(yīng)商檔案。
4.2.2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的'原則進(jìn)行采購(gòu)。
4.2.3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4.2.4買賣合同簽字生效后,采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗(yàn)收。
4.3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨,同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn),若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認(rèn),我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收,倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨,首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字!恫少(gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后,由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收,若驗(yàn)收不合格作為退貨處理,《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存,倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn),由物控部物流專員跟蹤報(bào)批,需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字,再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),最后送老板核準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認(rèn)后,如果供應(yīng)商未開具發(fā)票,由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司未做財(cái)務(wù)處理,由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下,由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》,供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購(gòu)申請(qǐng)單
5.2采購(gòu)計(jì)劃單
5.3采購(gòu)收料通知單
物資管理制度 篇7
財(cái)產(chǎn)物資是學(xué)校開展正常的教育教學(xué)、業(yè)務(wù)活動(dòng)的物質(zhì)基礎(chǔ),也是保證完成工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)工作計(jì)劃所必須的物質(zhì)條件。隨著學(xué)校規(guī)模的不斷擴(kuò)大,學(xué)校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財(cái)產(chǎn)物資的作用,提高使用效益,服務(wù)于教育教學(xué),必須加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理,制定相應(yīng)的制度。
一、正確區(qū)分b學(xué)校固定資產(chǎn)與庫(kù)存材料,配備專人負(fù)責(zé)。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對(duì)固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料進(jìn)行專門的管理工作,學(xué)校財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行總額控制。
1、學(xué)校的校產(chǎn)校具以單位價(jià)值在500元以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元以上,使用期限在一年以上,并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類物資也應(yīng)作為學(xué)校固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。學(xué)校固定資產(chǎn)一般分為六類:房屋和建筑物;專用設(shè)備;一般設(shè)備;文物和陳列物;圖書;其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應(yīng)根據(jù)這六類進(jìn)行固定資產(chǎn)的登記造冊(cè)工作,并按固定資產(chǎn)分類設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬,建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行管理,隨時(shí)做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學(xué)校的庫(kù)存材料是開展教學(xué)及其它活動(dòng)過程中為耗用而儲(chǔ)存的流通資產(chǎn),包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項(xiàng)活動(dòng)購(gòu)置的一次性就消耗完的物資直接作支出外,其余為耗用而儲(chǔ)存的物資必須由材料保管員驗(yàn)收入庫(kù)。
二、明確專人分部門、分室保管,總務(wù)處應(yīng)明確保管人員的保管責(zé)任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學(xué)校部門特點(diǎn)和自身管理需要,分別組織圖書館、實(shí)驗(yàn)室、電教室、文體器械室、醫(yī)務(wù)室及食堂等部門進(jìn)行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負(fù)責(zé)人共同確定,名單擬定后報(bào)校長(zhǎng)室與財(cái)務(wù)部門備案,并與他們簽訂保管責(zé)任書,同時(shí)對(duì)他們進(jìn)行有關(guān)保管業(yè)務(wù)(如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊(cè)建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報(bào)廢等)指導(dǎo),建立一套嚴(yán)密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對(duì)帳目,使固定資產(chǎn)一級(jí)明細(xì)帳與二級(jí)明細(xì)帳相符,同時(shí)與財(cái)務(wù)總帳核對(duì),做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對(duì)學(xué)校固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(暑假、年末前各一次),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)找出原因,分清責(zé)任進(jìn)行處理,做到帳卡物相符。
三、實(shí)行使用管理責(zé)任制度,建立班級(jí)和個(gè)人承包使用制度。
1、開學(xué)初,總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長(zhǎng)簽訂保管責(zé)任書(一式三份)總務(wù)處、政教處、班主任各執(zhí)一份,將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級(jí)使用并負(fù)責(zé)管理,學(xué)期結(jié)束時(shí)需驗(yàn)收交還。對(duì)有缺損的,分清責(zé)任,按規(guī)定進(jìn)行賠償、整修或報(bào)廢處理,及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
2、對(duì)各處、室、組辦公用具實(shí)行包干使用,及時(shí)調(diào)整增減,年底盤點(diǎn)核對(duì),缺損的分清責(zé)任,按規(guī)定進(jìn)行賠償,整修或報(bào)廢處理,并重新辦理續(xù)管手續(xù)。
3、對(duì)各班級(jí)、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認(rèn)真負(fù)責(zé),為學(xué)校節(jié)約資財(cái)成績(jī)顯著的,保管員應(yīng)報(bào)經(jīng)總務(wù)處及校長(zhǎng)室批準(zhǔn)給予一定的精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負(fù)責(zé)賠償外,還要視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育直至紀(jì)律處分。
4、凡在學(xué)校報(bào)支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳,須用人員應(yīng)按圖書館的借書手續(xù)辦理。
四、在明確財(cái)產(chǎn)物資保管和使用責(zé)任制的過程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料的安全可靠,務(wù)必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作,經(jīng)常保養(yǎng)、整修,保障教育、教學(xué)、生活、學(xué)習(xí)所需。
五、學(xué)校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊(cè)。
特別要加強(qiáng)固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈(zèng)的登記造冊(cè)工作,都要入固定資產(chǎn)及材料帳,避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”,杜絕變相“小金庫(kù)”的發(fā)生。
加強(qiáng)固定資產(chǎn),庫(kù)存材料的購(gòu)建(采購(gòu))、驗(yàn)收(入庫(kù))、使用(領(lǐng)用)、調(diào)撥、報(bào)廢、清查環(huán)節(jié)的管理,嚴(yán)格各項(xiàng)審批、領(lǐng)用手續(xù)。
1、購(gòu)建(采購(gòu))環(huán)節(jié)的管理
。1)要根據(jù)需要與可能,努力用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)裝備充實(shí)和改善辦學(xué)條件。但是要反對(duì)不切合實(shí)際的貪大求洋標(biāo)新立異講排場(chǎng)擺闊氣的不良之風(fēng),結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要,制定固定資產(chǎn)的購(gòu)建計(jì)劃。
(2)庫(kù)存材料的采購(gòu)一定要按教育教學(xué)及業(yè)務(wù)的需要,制定消耗定額,按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),要防止積壓和浪費(fèi)。材料儲(chǔ)備定額由材料保管員制訂報(bào)校長(zhǎng)室和財(cái)務(wù)部門備案。某種材料儲(chǔ)備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價(jià)×儲(chǔ)備天數(shù)。
(3)購(gòu)建前,必須按計(jì)劃填制請(qǐng)購(gòu)單(一式兩份)。如果是基建項(xiàng)目還必須有可行性研究決策分析報(bào)告和設(shè)計(jì)概算資料。
(4)購(gòu)建時(shí),要做到集中統(tǒng)一,由采購(gòu)人員按批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu),按照內(nèi)控制度規(guī)定,業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財(cái)物保管員屬不兼容職務(wù),必須分開。采購(gòu)要貨比三家,大宗同類物資要集中批發(fā)采購(gòu),按物資的最優(yōu)性價(jià)比挑選采購(gòu)。專業(yè)設(shè)備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購(gòu)。
。5)采購(gòu)財(cái)產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實(shí)反映并繳財(cái)物部門入帳,作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2、驗(yàn)收(入庫(kù))環(huán)節(jié)的管理
。1)固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料購(gòu)建后必須驗(yàn)收入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)保管員憑請(qǐng)購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或與發(fā)票所載內(nèi)容不同,暫緩驗(yàn)收,待查明原因后再處理。如果一致,則開出驗(yàn)收入庫(kù)單,并在發(fā)票上加蓋“已入庫(kù)”戳記,并在驗(yàn)收欄簽章,分別固定資產(chǎn)或庫(kù)存材料登記明細(xì)帳,是固定資產(chǎn)的`還要填制固定資產(chǎn)卡片。
(2)采購(gòu)人員憑請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票及財(cái)產(chǎn)、物資驗(yàn)收入庫(kù)單,先送有關(guān)人員審核,再送有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)銷。
3、使用(領(lǐng)用)環(huán)節(jié)的管理
。1)按照工作任務(wù)和工作進(jìn)度的需要領(lǐng)用物資,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫(kù)存材料的效能。
。2)按部門領(lǐng)用,保管的責(zé)任落實(shí)到部門和責(zé)任人。
。3)嚴(yán)格領(lǐng)用的審批手續(xù),領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)物資一般以部門為單位,由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單(出庫(kù)單)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,按學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的審批權(quán)限,報(bào)經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,方可領(lǐng)用。對(duì)于手續(xù)不全的領(lǐng)用單,保管員不予受理。按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定當(dāng)期的支出當(dāng)期入帳,月底(每月25日前)保管員要將出庫(kù)單(采用先進(jìn)先出法發(fā)出材料)隨月報(bào)表,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核算,對(duì)手續(xù)不全的出庫(kù)單財(cái)務(wù)部門不予受理。
(4)凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn),材料物資,只作辦公、公務(wù)之用,不得私自挪用它處。
。5)在使用過程中,要配合有關(guān)部門,對(duì)師生員工加強(qiáng)行為規(guī)范和愛護(hù)公共財(cái)物教育,保持勤儉治校,厲行節(jié)約的好作風(fēng),樹立以節(jié)約愛護(hù)公物為榮,浪費(fèi)破壞公物為恥的好風(fēng)尚,把有限的教育經(jīng)費(fèi)用到最需要用的地方。
。6)加強(qiáng)多余財(cái)產(chǎn)物資的退庫(kù)管理。財(cái)產(chǎn)物資領(lǐng)出后,因某些原因未用的設(shè)備,工具和材料等,或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等,必須納入單位財(cái)物的統(tǒng)一管理和核算,退庫(kù)由原領(lǐng)用部門和人員將多余物資及時(shí)繳回倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員做好驗(yàn)收并填寫入庫(kù)單(注明是退庫(kù))。若是固定資產(chǎn),還須在財(cái)產(chǎn)卡片上填寫有關(guān)內(nèi)容。不需用的固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù),保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門抽出,插入庫(kù)存。
。7)做好財(cái)產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護(hù)工作,做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作,及時(shí)調(diào)整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調(diào)撥環(huán)節(jié)和管理
學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資的調(diào)撥應(yīng)由上級(jí)主管部門和學(xué)校負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。學(xué)校財(cái)產(chǎn)物資原則上不得外借,更不得借給私人。如確有特殊原因需調(diào)劑使用或借用的,必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),辦好有關(guān)借用手續(xù),約定歸還時(shí)間方可借出(必須同時(shí)開出門證),到期及時(shí)催還,經(jīng)保管員檢查驗(yàn)收無損后入庫(kù)。
5、報(bào)廢環(huán)節(jié)的管理
財(cái)產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限,在使用過程中亦有人為
損壞現(xiàn)象。對(duì)于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財(cái)物、對(duì)于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財(cái)物,應(yīng)按規(guī)定報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓處理。
。1)固定資產(chǎn)的報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓,一般經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后核銷。 大型精密、貴重設(shè)備、儀器報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓,應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門鑒定,報(bào)教育主管部門或國(guó)有資產(chǎn)管理部門、財(cái)政部門批準(zhǔn)。
。2)固定資產(chǎn)報(bào)廢發(fā)生的變價(jià)收入減清理費(fèi)用的凈值,必須入帳,計(jì)入修購(gòu)基金,同時(shí)核銷固定資產(chǎn)。
。3)非固定資產(chǎn)的報(bào)廢與轉(zhuǎn)讓,由材料保管員列出清單,注
明原因,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員清點(diǎn)后辦理有關(guān)報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
6、清查環(huán)節(jié)的管理
(1)財(cái)產(chǎn)清查制度作為單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度的重要內(nèi)容之一。也是會(huì)計(jì)核算工作的一項(xiàng)重要制度,所以在編制年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告之前必須進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。
。2)固定資產(chǎn)保管員,分室保管員及材料保管員要對(duì)自己所
管財(cái)產(chǎn)物資定期或不定期的盤點(diǎn)(每年至少兩次,年底前必須徹底盤點(diǎn),由總務(wù)處配合),按規(guī)定做好帳務(wù)處理工作,隨時(shí)接受有關(guān)部門組織的財(cái)產(chǎn)物資檢查,做到“家底”明了、真實(shí)。
。3)通過清查工作,使保管員掌握財(cái)產(chǎn)物資的使用和保管情況,并向有關(guān)負(fù)責(zé)人提出盤盈、盤虧、損耗和報(bào)廢報(bào)告,及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù),做到帳、物、卡相符。
。4)財(cái)務(wù)管理部門要會(huì)同學(xué)校內(nèi)審小組成員在保管員自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行定期或不定期的全面清查或局部清查,對(duì)檢查結(jié)果要報(bào)告校長(zhǎng)室及處室負(fù)責(zé)人,并提出處理意見作為對(duì)保管員履行崗位職責(zé)的考核意見之一。同時(shí)要求保管員每月帳目要與財(cái)務(wù)部門核對(duì)一致,每季末報(bào)財(cái)產(chǎn)物資清冊(cè)一式三份,保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及校長(zhǎng)各一份。
六、嚴(yán)格執(zhí)行照價(jià)賠償制度。
通過清查盤點(diǎn),如有人為因素發(fā)生的責(zé)任事故損失,一旦查實(shí),照價(jià)賠償。學(xué)生畢業(yè)、工作人員調(diào)出、離退休人員離開學(xué)校時(shí),要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作,如缺少、損壞、丟失的要照價(jià)賠償,人事部門方可辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。
七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國(guó)有資產(chǎn)管理局。
做好學(xué)校固定資產(chǎn)的年檢,核證等有關(guān)管理工作。
物資管理制度 篇8
一、總則
為保證設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),及時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備零部件(備件)、材料的周期性、或突發(fā)性更換,保障零部件、材料的保管質(zhì)量,最大限度的'消除浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本,制定本制度。
二、基本規(guī)定:
1、做好備件、材料、油品、自制件的出入庫(kù)工作,出入庫(kù)要有依據(jù);領(lǐng)料單、入庫(kù)單應(yīng)填寫清晰,做到出入有賬;員工領(lǐng)取備件或材料時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)料單,不填寫領(lǐng)料單人員,庫(kù)管有權(quán)拒絕。
2、定期盤查備件、材料等相關(guān)庫(kù)存量,做到心中有數(shù),并為下月計(jì)劃提供指導(dǎo)依據(jù)。易損件可多存儲(chǔ)一些,通用材料等必須保證充足。
3、做好庫(kù)存物資的各種防范工作——防火、防盜、防潮和防水工作,確保庫(kù)房備件、材料使用和安裝質(zhì)量、不出事故。庫(kù)房可配備1-2個(gè)滅火器,存放油品的易燃庫(kù)房需要放置2-3個(gè)。
4、庫(kù)管人員不在庫(kù)房時(shí),需緊鎖門窗。
5、材料入庫(kù)時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,在材料計(jì)劃上核實(shí),填寫實(shí)際數(shù)量。
6、備件入庫(kù)時(shí)清點(diǎn)數(shù)量,在備件計(jì)劃上核實(shí),填寫實(shí)際數(shù)量,并通知設(shè)備組人員。
7、物品分類擺——相同設(shè)備的備件可以放在相同貨架上,貨架必須注明設(shè)備名稱、型號(hào),備件標(biāo)注名稱,經(jīng)常用的放在低層,不經(jīng)常用的可以放在高層;相類似的可以單獨(dú)放在一個(gè)貨架上,如各種設(shè)備的空氣濾芯;因改進(jìn)而不用的備件需單獨(dú)存放,并標(biāo)注規(guī)格、相關(guān)設(shè)備名稱,以備以后查找,總體原則就是“怎么容易找,怎么放置”。
8、倉(cāng)庫(kù)物資要做到“三潔”——指物資清潔、料架清潔、地面清潔。
9、員工暫借使用工具時(shí),必須有所記錄;可更換工具宜采取“以舊換新”的制度。
10、物品發(fā)放時(shí)執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。
11、每天接班時(shí)要查庫(kù),檢查各種常用工具、材料、備件有無丟失,并查看夜班使用情況,下班前再進(jìn)行清點(diǎn)。
12、潤(rùn)滑油使用完后,空桶必須放回二級(jí)庫(kù),庫(kù)房需做記錄。月底與油庫(kù)進(jìn)行核實(shí),如發(fā)現(xiàn)出處及時(shí)上報(bào)。
13、物品取、放時(shí)應(yīng)輕拿輕放,且不能砸到旁邊的零部件,尤其是貴重物品、塑料制品等。
三、具體備件、材料等的保管細(xì)則:
1、各種紙質(zhì)濾芯包裝完整,必須保證防塵,防水。
2、滾動(dòng)軸承類備件保證不能生銹,必要時(shí)可在軸承表面涂抹機(jī)油,并注意防塵;滑動(dòng)軸承——軸瓦、銅套類備件保管時(shí)應(yīng)豎直放置、禁止磕碰,保證沒有變形。
3、電料類備件必須防潮,保持室內(nèi)通風(fēng)良好;電瓶類注意防潮、防腐,可在下面墊木板等隔開物。
4、液壓油管件注意防灰塵,如有堵頭,最好用堵頭堵死,以免日后影響液壓油。
5、軸套類備件保管時(shí),注意不能磕碰,減少變形和劃傷事情。
6、軸類備件、自制件保管時(shí),注意不能生銹,安裝軸承處不能劃傷。
7、螺紋類零件保管時(shí),不能磕碰傷扣,尤其是尺寸較大的或細(xì)扣類;高強(qiáng)度螺栓(8.8級(jí)以上,包括8.8級(jí))保管時(shí),注意不能生銹,確保使用質(zhì)量。
8、彈簧類備件注意防銹蝕,以免降低其使用強(qiáng)度。
9、橡膠類材料避免高溫、照射,否則容易老化。
四、考核方法:
1、庫(kù)房各種備品備件碼放不規(guī)范,保存不當(dāng)或丟失扣100-500元。
2、庫(kù)內(nèi)物資管理做不到日清月結(jié)、賬目相符,不履行出入庫(kù)手續(xù),不執(zhí)行個(gè)人領(lǐng)取工具審批制度扣200-400元。
3、對(duì)特殊廢舊備件以舊換新,妥善保管登記,否則扣100-200元。
4、加強(qiáng)滅火器材的嚴(yán)格管理,不及時(shí)去物資部領(lǐng)取,或領(lǐng)回過期無效的滅火器材扣100-200元。
5、認(rèn)真核準(zhǔn)各工種勞保并及時(shí)領(lǐng)取職工勞保用品,否則扣100元。
6、非庫(kù)房保管員進(jìn)入庫(kù)房聚集閑聊扣100-200元。
7、庫(kù)房管理員對(duì)浴池、廁所、院內(nèi)垃圾桶每天清掃干凈,否則扣100元。
物資管理制度 篇9
1 目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的'物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:
4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購(gòu)計(jì)劃編制
4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4 重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。
5 材料采購(gòu)合同
5.1 材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購(gòu)合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗(yàn)證
6.1 根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資管理制度 篇10
一、總則
1.為健全和完善公司的物資管理工作,規(guī)范物資管理工作程序,在降低公司經(jīng)營(yíng)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
2.物資管理的目的:在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下,通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本,促進(jìn)整體效益的'提升。
3.物資管理工作的基本任務(wù):按照供應(yīng)好,周轉(zhuǎn)快,消耗低,費(fèi)用省的原則,適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購(gòu)與供應(yīng),滿足生產(chǎn)的需要。
4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律,不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門工作職責(zé)
1、建立健全物資管理規(guī)章制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量,編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購(gòu)招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)物資合同的簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作,做到按定額按計(jì)劃發(fā)料,并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量,核算節(jié)超。
5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。
6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊(duì)材料搬運(yùn)、貯存及使用工作,掌握材料的消耗、庫(kù)存情況。
三、物資計(jì)劃管理制度物資計(jì)劃管理制度包括物資總備料計(jì)劃、月份物資需用計(jì)劃等內(nèi)容。
一、物資總備料計(jì)劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù),并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
二、各部門(車間)必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請(qǐng)計(jì)劃,于當(dāng)月20日之前上報(bào)生產(chǎn)制造部。逾期不報(bào)者或材料申請(qǐng)計(jì)劃不準(zhǔn)確者,導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的,公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、各部門(車間)編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù),計(jì)劃必須完善,注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。
四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計(jì)劃,生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,編制月份材料采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施,并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。
五、生產(chǎn)制造部在采購(gòu)物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。
物資管理制度 篇11
1、凡醫(yī)院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書外)均由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)調(diào)入、供應(yīng)、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節(jié)約使用。
2、總務(wù)科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)建立健全賬目,專人采購(gòu)、領(lǐng)發(fā)、保管。加強(qiáng)管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要,指導(dǎo)、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購(gòu)置,每年由各科報(bào)總務(wù)科匯總后報(bào)財(cái)務(wù)科。根據(jù)當(dāng)年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預(yù)算,經(jīng)院辦公會(huì)討論后,由分管職能科室控制執(zhí)行。
4、總務(wù)科對(duì)報(bào)廢的'財(cái)產(chǎn)物資經(jīng)驗(yàn)證后確實(shí)已壞無法修理的要妥善處理,醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進(jìn)行變價(jià)處理的收入一律上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)入賬。
5、重大財(cái)產(chǎn)物資的報(bào)廢及財(cái)產(chǎn)物資的變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無價(jià)調(diào)撥,需根據(jù)具體情況,經(jīng)科室評(píng)議,由總務(wù)科審核報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)處理。各科室不得擅自處理。
6、各科室要指定專人負(fù)責(zé)物品請(qǐng)領(lǐng)、保管和注銷工作。
物資管理制度 篇12
1、材料質(zhì)量保證措施
對(duì)物資的采購(gòu)依據(jù)建設(shè)公司材料管理規(guī)定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對(duì)于a、b類物資原則上選用衛(wèi)生廳已確認(rèn)的合格供應(yīng)商,并經(jīng)重新評(píng)價(jià)報(bào)業(yè)主認(rèn)可;c類物資的供方評(píng)價(jià)不需報(bào)業(yè)主認(rèn)可,但項(xiàng)目部需貨比三家,以材料質(zhì)量證明資料為依據(jù)進(jìn)行擇優(yōu)采購(gòu),并建立供貨記錄。
對(duì)需增加的a、b類物資由器材部組織質(zhì)保/技術(shù)等相關(guān)部門人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)合格后報(bào)業(yè)主認(rèn)可,方能成為合格供方。
器材部對(duì)供方提供的資料和評(píng)價(jià)記錄進(jìn)行匯總,建檔備案,及時(shí)修訂和建立項(xiàng)目部合格供方名冊(cè),并在其中選擇采購(gòu)。
材料、設(shè)備的使用部門/隊(duì)依據(jù)圖紙/規(guī)范和有關(guān)技術(shù)要求編制'物資需用計(jì)劃'經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報(bào)器材部。
器材部依據(jù)'物資需用計(jì)劃'編制'物資采購(gòu)計(jì)劃'施工經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
采購(gòu)合同或協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定物資品種規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、價(jià)格、違約責(zé)任及供貨期限等,經(jīng)施工經(jīng)理審核,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施。
2、材料質(zhì)量控制手段
2、1材料采購(gòu)過程的流程
1、用料申請(qǐng)單
2、原材料采購(gòu)計(jì)劃
3、周轉(zhuǎn)設(shè)備材料采購(gòu)計(jì)劃
4、分承包方業(yè)績(jī)和信譽(yù)情況表
5、分承包方選擇申報(bào)審批表
6、合格分承包方資質(zhì)評(píng)定表
7、合格分承包方名錄
8、工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同
9、周轉(zhuǎn)設(shè)備材料租賃合同
10、產(chǎn)品準(zhǔn)用證
11、產(chǎn)品合格證
12、質(zhì)量保證書
13、原材料復(fù)試報(bào)告
14、收料日記
15、原材料質(zhì)量追溯跟綜卡
2、2檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)流程控制
物資進(jìn)庫(kù)前由器材部組織質(zhì)保部或技術(shù)部及監(jiān)理或業(yè)主等有關(guān)人員進(jìn)行外觀檢查或見證取樣,待合格后方能入庫(kù)。
檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制工作流程圖見下表:
2、3物資貯存
a)物資保管
◆驗(yàn)收入庫(kù)的物資,保管員要根據(jù)各類物資的化學(xué)成份,物理性能和材料的品種、規(guī)格進(jìn)行貯存并建立三級(jí)明細(xì)賬,及時(shí)反映物資動(dòng)態(tài)情況。
◆庫(kù)內(nèi)貯存物資根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際條件進(jìn)行擺放,并及時(shí)建立材料卡進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)、進(jìn)場(chǎng)日期等。
鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲(chǔ)存,應(yīng)整齊堆碼,實(shí)行定位堆放,下墊上蓋,并掛有標(biāo)識(shí)牌。
◆鋼材、木材、水泥的儲(chǔ)存。
——鋼材必須按不同品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放,若要露天存放,要選擇干燥、平坦又較高的場(chǎng)地。線材采用側(cè)立碼放,以一層為宜,魚鱗式碼垛,高不超過1、5米,圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應(yīng)順碼平放一頭齊。按一定數(shù)量分層,每層墊垛,垛寬不得超過2、5米,高度不得超過1、5米,垛兩旁有木樁,以防坍垛;大型工字鋼,槽鋼應(yīng)側(cè)立碼放,側(cè)碼應(yīng)一頭高,一頭低,以利于淌水,槽鋼、角鋼、每層用木條隔開,垛高不超過1米。分層記錄數(shù)量;鋼板應(yīng)疊放,薄板10張一疊,中厚板垛基隨墩面增加,薄板、鍍鋅板應(yīng)在庫(kù)內(nèi)存放。
——木材、原木按樹種,材質(zhì)等級(jí)分別堆放,順放平堆,垛兩端加立柱,并用鐵線加固;成材(方材、板材)按材質(zhì)、品種、規(guī)格存放在干燥,通風(fēng)、排水良好的料場(chǎng)或庫(kù)房?jī)?nèi),注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。
——水泥按品種、標(biāo)號(hào)、出廠日期的先后分別存放,倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)防潮,庫(kù)外排水暢通,水泥碼高不超過10層,存放期不宜超過三個(gè)月,超過三個(gè)月應(yīng)重新翻垛,重新取樣試驗(yàn),按試驗(yàn)后確定的標(biāo)號(hào)發(fā)放。
◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進(jìn)場(chǎng),應(yīng)按施工平面布置及場(chǎng)地劃分,合理堆放,磚每200塊堆碼整齊,便于清點(diǎn);砂、石堆放整齊不混淆;白灰及白灰膏應(yīng)選好場(chǎng)地,不能混入其他雜物。
◆為防銹、防潮、防腐、防變質(zhì),庫(kù)內(nèi)物資堆放要求離墻不少于30公分,離水泥地不低于15公分,離自然地面不低于30公分,料棚和露天堆碼場(chǎng)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況具體確定,但不能低于庫(kù)內(nèi)物資堆放要求的標(biāo)準(zhǔn)。
b)物資的發(fā)放
◆物資出庫(kù)前,由領(lǐng)料單位根據(jù)需用計(jì)劃開具領(lǐng)料單;領(lǐng)料單,調(diào)撥單所列內(nèi)容,必須填寫完整清楚,注明工程名稱和使用部位。由工長(zhǎng)、材料員簽字后,經(jīng)器材部計(jì)劃員批料,器材部部長(zhǎng)審核后,由保管員發(fā)料,保管員要按子項(xiàng)工程分類別及時(shí)登記'物資出庫(kù)明細(xì)臺(tái)賬'(見附表八)。
◆物資發(fā)放本著先進(jìn)先出、易損先發(fā)(如水泥在庫(kù)不超過三個(gè)月),發(fā)放數(shù)量限制在核定之內(nèi)的原則,做到手續(xù)不符,去向不明、白條子未經(jīng)驗(yàn)收或出現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的物資不出庫(kù)。物資出庫(kù)要做到一次完成,一次結(jié)算,避免甩頭留尾,造成混亂。
◆調(diào)撥物資的發(fā)放,保管員依據(jù)計(jì)劃員開具的調(diào)撥單,財(cái)務(wù)收款后發(fā)放。
◆各組領(lǐng)用物資后,應(yīng)建立'三級(jí)明細(xì)賬'(只建數(shù)量),便于真實(shí)地反映物資的實(shí)際用量情況,以利于進(jìn)行材料成本分析。班組領(lǐng)用材料時(shí),以'領(lǐng)料小票'的形式到器材部領(lǐng)料,領(lǐng)料簽字必須齊全;材料組建立'明細(xì)賬'時(shí),以領(lǐng)料單作為入庫(kù)的依據(jù),以領(lǐng)料小票作為出庫(kù)的依據(jù)。及時(shí)反映物資入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況,并按子項(xiàng)工程建立'物資出庫(kù)臺(tái)賬'(見附表八)'物資驗(yàn)收記錄臺(tái)賬'(見附表四),并于每月月未27日前編制'物資收發(fā)與結(jié)存動(dòng)態(tài)報(bào)表'報(bào)項(xiàng)目部,以便于項(xiàng)目部及時(shí)了解和掌握材料實(shí)際消耗和庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況。并作好編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的依據(jù)。
◆焊材的驗(yàn)收,出庫(kù)、發(fā)放、烘干、復(fù)試、保管等,按《焊材驗(yàn)收、保管、烘干、發(fā)放、回收工作程序》執(zhí)行。
◆器材部發(fā)放物資時(shí),如有質(zhì)保要求,必須將材料質(zhì)量證明書,復(fù)試報(bào)告復(fù)印件等資料交領(lǐng)料單位,以做交工驗(yàn)收的依據(jù),原件由器材部留存。
c)物資退庫(kù)
◆各領(lǐng)用單位對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的剩余材料要及時(shí)到器材部辦理退庫(kù)手續(xù),減少實(shí)領(lǐng)量,器材部保管員按物資入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)辦理退庫(kù)手續(xù),用紅字沖減實(shí)發(fā)量,增加庫(kù)存量。
◆因設(shè)計(jì)變更退庫(kù)物資,保管員按物資入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)辦理退庫(kù)手續(xù),器材部應(yīng)與業(yè)主和供應(yīng)商聯(lián)系辦理物資移交手續(xù)。
d)物資清查與盤點(diǎn)
◆對(duì)于保管過程中的各項(xiàng)物資,要堅(jiān)持日清、月結(jié)、季盤點(diǎn),及時(shí)登記三級(jí)明細(xì)賬,定期與實(shí)物核對(duì),確保賬、物、卡三相符,做到四清:物清、賬清、資料清、標(biāo)識(shí)清;并與每月月末編報(bào)'物資收發(fā)與結(jié)存動(dòng)態(tài)報(bào)表'。盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)盈虧和積壓物資,應(yīng)查明原因,編報(bào)'盤盈盤虧報(bào)表','多余積壓處理報(bào)表',經(jīng)審批后調(diào)整庫(kù)存量,如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格
混淆按規(guī)定進(jìn)行調(diào)賬。
◆對(duì)有保管期限,存放時(shí)間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看,必要時(shí)通知質(zhì)保部取樣化驗(yàn),經(jīng)取樣化驗(yàn)不合格后,提出報(bào)廢,并填寫'報(bào)廢物資申請(qǐng)表',待批準(zhǔn)后沖減庫(kù)存量。
◆凡保管過程發(fā)生的各種原始記錄,如驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、領(lǐng)料小票、退庫(kù)單、盤點(diǎn)原始記錄,三級(jí)明細(xì)賬、報(bào)表、材質(zhì)化驗(yàn)單等,要分門別類整理、裝訂、登記、編號(hào)、歸檔。
e)倉(cāng)庫(kù)防火安全
◆倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、外要配備完好的`防火用具,放在明顯的位置。保管員要會(huì)使用并懂得其性能和操作方法。
◆倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)用明火取暖或照明,照明燈泡不得超過60w,并做到人走燈滅。
3、現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械使用及安全管理
3、1資料的管理
建立施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備使用臺(tái)賬,以檢測(cè)機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行是否處于受控狀態(tài)。
3、2使用和維護(hù)管理
a)為保障機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)安全運(yùn)行,首先是機(jī)械設(shè)備供應(yīng)方確保以完好的機(jī)械設(shè)備提供給施工現(xiàn)場(chǎng)使用,帶'病'的機(jī)械設(shè)備缺少安全裝置或安全裝置失效的機(jī)械設(shè)備不得進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
b)施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)為機(jī)械設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)提供道路、水、電,臨時(shí)機(jī)棚或場(chǎng)地等必需的條件,并清除對(duì)機(jī)械設(shè)備作業(yè)妨礙或不安全因素,需夜間作業(yè)的設(shè)置充足的照明。
d)機(jī)械設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的,施工技術(shù)人員應(yīng)向機(jī)械操作人員進(jìn)行施工任務(wù)及安全技術(shù)的書面交底。
e)對(duì)設(shè)備的使用要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程和設(shè)備使用說明書執(zhí)行,并按照'十字作業(yè)法'進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng),保證設(shè)備良好的完好狀態(tài)。
3、3大型機(jī)械設(shè)備的安全
a)大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)安裝位置與施工現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)布置圖所示意的位置相等。起重機(jī)不靠近架空輸電線,如限于現(xiàn)場(chǎng)條件必須在線路旁作業(yè)時(shí),采取安全保護(hù)措施后方可施工。
b)大型施工機(jī)械設(shè)備的安裝,拆卸根據(jù)原有生產(chǎn)廠的規(guī)定,按照機(jī)械設(shè)備施工組織設(shè)計(jì)和安全作業(yè)技術(shù)措施,由專業(yè)隊(duì)伍的隊(duì)(組)人員在隊(duì)(組)長(zhǎng)的負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮下進(jìn)行,并有技術(shù)和安全人員監(jiān)護(hù)。
物資管理制度 篇13
1、目的
為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備,加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理,提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力,為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障,依據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急物資儲(chǔ)備的指導(dǎo)意見》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。
2、 適用范圍
適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門所有應(yīng)急救援物資的管理。
3、責(zé)任部門
3.1公司綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的統(tǒng)一采購(gòu)、儲(chǔ)備和發(fā)放。
3.2各部門定期對(duì)本部門應(yīng)急救援物資的配備情況進(jìn)行檢查,確保應(yīng)急救援物資齊全、有效。
4、應(yīng)急救援物資的管理
4.1公司根據(jù)各部門的實(shí)際應(yīng)急需要,統(tǒng)一配置救護(hù)器材、消防設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品等應(yīng)急救援物資(見附件1《應(yīng)急救援物資臺(tái)賬》)。
4.2應(yīng)急物資的采購(gòu)
各部門結(jié)合自身實(shí)際情況,提前10天提出應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,統(tǒng)一報(bào)綜合部采購(gòu)
4.2應(yīng)急物資的配備
各部門負(fù)責(zé)人是應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作的第一責(zé)任人,要確保物資儲(chǔ)備種類、數(shù)量與本部門的發(fā)展相適應(yīng),能夠滿足突發(fā)事件時(shí)應(yīng)急救援的`需求。
4.4應(yīng)急物資的保管
應(yīng)急物資的保管由各部門明確具體管理人員,應(yīng)急物資做到分類存放,建立臺(tái)賬,動(dòng)態(tài)更新。
4.5應(yīng)急物資的保養(yǎng)和維護(hù)
各部門對(duì)應(yīng)急物資每月保養(yǎng)、維護(hù)一次,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)應(yīng)急物資損壞、破損以及功能達(dá)不到要求的,要及時(shí)進(jìn)行更換,確保應(yīng)急物資種類、數(shù)量滿足應(yīng)急救災(zāi)的需要。
4.6應(yīng)急物資的更新和補(bǔ)充
因損壞、過期等原因,管理人員應(yīng)提出應(yīng)急物資補(bǔ)充意見,報(bào)綜合部及時(shí)更新、補(bǔ)充。
5、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資管理制度 篇14
1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。
2、所有物資購(gòu)買一律事先審批,不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購(gòu)買,對(duì)采購(gòu)部門予以相應(yīng)價(jià)款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請(qǐng)示審批,事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)物資管理辦法,將責(zé)任落實(shí)到人,切實(shí)搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測(cè)工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的,視情況對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。
4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單,比價(jià)采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材物料。
5、所購(gòu)物料實(shí)行質(zhì)量否決制,原燃材料質(zhì)量由化驗(yàn)室把關(guān),機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān),電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán),購(gòu)進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件,對(duì)相關(guān)把關(guān)部門予以價(jià)款30%的'罰款。
6、凡能用重量計(jì)量的各種原材料,一律在本公司地磅房過磅驗(yàn)收,已確定進(jìn)貨價(jià)格的要在過磅單標(biāo)注價(jià)格,按品位計(jì)價(jià)的,由化驗(yàn)室出具化驗(yàn)報(bào)告,并附在有關(guān)單據(jù)上作為財(cái)務(wù)入帳、計(jì)帳的依據(jù)。
7、嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù),屬生產(chǎn)用料,由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請(qǐng),機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核,電氣方面由機(jī)電車間審核,再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料,由辦公室審核確定。
8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實(shí)行以舊換新制度,生產(chǎn)車間對(duì)確實(shí)需要更換的備品配件報(bào)機(jī)修車間或機(jī)電車間審核,副經(jīng)理審批,舊配件交回五金庫(kù)備存維修,五金庫(kù)要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定,否則對(duì)五金庫(kù)負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。
9、財(cái)務(wù)部門要會(huì)同有關(guān)部門對(duì)原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫(kù)存情況進(jìn)行定期檢查盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較登記,及時(shí)處理帳務(wù)。
10、產(chǎn)成品入庫(kù)嚴(yán)格控制,存放整齊有序,做好交接,否則對(duì)相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫(kù)單一式三份,自存一份,成品庫(kù)、財(cái)務(wù)科各一份。
11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù),發(fā)貨員必須根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗(yàn)無誤后予以發(fā)貨,做到準(zhǔn)確、及時(shí)。如有短缺現(xiàn)象,當(dāng)事人賠償按銷售價(jià)計(jì)算的損失。
12、門衛(wèi)、成品庫(kù)及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一,成品庫(kù)核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量,并于次日上班報(bào)財(cái)務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。
13、所有生產(chǎn)用原材物料,需材料科核對(duì)并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫(kù)入庫(kù)。材料結(jié)算單一式四聯(lián),其中五金庫(kù)一聯(lián)便于入庫(kù)核對(duì)。
14、節(jié)約用電用水,杜絕長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水,發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。
物業(yè)經(jīng)理人:
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