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門店管理制度集錦15篇
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的門店管理制度，歡迎大家分享。
門店管理制度1
“時刻保持整潔的店面形象和定期更換店內(nèi)的布置是超市留住客戶的一法寶”為了有效地保持店面的清潔衛(wèi)生，設(shè)備的完好無損，為客戶創(chuàng)建一個良好的購物環(huán)境，特制定本管理規(guī)定：
店內(nèi)物品的管理
店內(nèi)物品主要包括商品實物、宣傳資料和桌椅等。
(1)商品實物由前臺導(dǎo)購負責(zé)定期的清理，不得隨意觸摸、碰撞，以免弄臟和損壞商品實物;
(2)宣傳資料前臺導(dǎo)購負責(zé)保管、發(fā)放;
(3)每個員工需維護所轄區(qū)域桌椅，應(yīng)經(jīng)常清理和維護。
超市衛(wèi)生管理
1、維護店面的清潔，任何人不得隨地吐痰，亂扔垃圾;
2、每個員工需維護所轄區(qū)域的清潔衛(wèi)生，隨時清潔地面、貨架和桌面，發(fā)現(xiàn)地面上有煙頭、雜物、垃圾等應(yīng)立即清除;
3、公共區(qū)域的衛(wèi)生工作應(yīng)由前臺導(dǎo)購負責(zé)清理;
4、物品擺放要整齊、美觀。
超市安全管理
1、隨時注意煙頭火星、以免引起火災(zāi);
2、下班之前應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電視、音響、計算機等，以免電器短路引起火災(zāi);
3、收取的押金、支票必須當天存入銀行;
4、下班后應(yīng)該注意關(guān)閉門窗，條件允許的情況下留值班人員。
超市辦公設(shè)備管理制度
為規(guī)范超市管理制度，保障超市業(yè)務(wù)開拓的順利進行，規(guī)范員工的行為特制度本制度。
1、辦公設(shè)備包括設(shè)計用計算機、加密狗、經(jīng)理管理系統(tǒng)、可視化銷售服務(wù)系統(tǒng)、調(diào)制解調(diào)器、復(fù)印機、傳真機、打印機、空調(diào)、音響、電視和投影儀等;
2、電腦應(yīng)指定專人操作使用并負責(zé)定期殺毒，不允許在電腦中安裝游戲軟件，不允許無關(guān)人員動用電腦，以確保hds系統(tǒng)正常運行;
3、超市經(jīng)理應(yīng)設(shè)專人對辦公設(shè)備進行登記明細帳，定期清查，做到帳物相符，高效使用;
4、使用計算機、系統(tǒng)和設(shè)計軟件時，要嚴格遵守操作程序，不得違章操作，注意計算機的清潔、保養(yǎng)，嚴禁在計算機臺上抽煙、喝水、吃飯;
5、使用復(fù)印機、傳真機要遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)故障要及時通知設(shè)備供應(yīng)商戶進行維修;
6、對于個人使用、保存的超市辦公設(shè)備，必須加以愛護，不得拆卸、私自轉(zhuǎn)借或允許他人使用;
7、空調(diào)、音響、電視應(yīng)指定專人負責(zé)清理、保養(yǎng)，配有投影儀的超市，超市應(yīng)指定專人負責(zé)保管、操作，不允許他人動用，并要求按操作說明書進行定期的維護、清理。
8、員工損壞或丟失超市辦公設(shè)備，價值超過30元以上__元以下的如丟失，按原值賠償;__元以上(含__元)按原價值的80%賠償。
人員管理制度
f超市人員的`職業(yè)素質(zhì)
1、愛崗敬業(yè)
2、嚴以律己
3、以誠待人
4、創(chuàng)造性積極工作的心態(tài)
5、創(chuàng)造性思維
6、持續(xù)學(xué)習(xí)
f超市員工行為守則
遵紀守法、服從管理、嚴格自律;
講究誠信、好學(xué)上進、追求卓越;
愛崗敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)、奮發(fā)進取;
講究禮貌、注重儀表、尊重他人;
追求理想、淡泊名利、無私奉獻;
崇尚道德、包容意見、團隊協(xié)作。
f超市員工文明規(guī)范
著裝整齊、方得體、配戴胸卡;
環(huán)境優(yōu)雅、干凈整潔、擺放整齊;
語言文明、行為規(guī)范、克己奉公;
誠實待人、樂于奉獻、實現(xiàn)價值。
f超市員工儀表儀容
為使超市員工保持良好的儀表儀容及精神風(fēng)貌，以良好的精神狀態(tài)進入工作角色，體現(xiàn)超市整體形象和超市文化，要求超市員工都要遵守此規(guī)定。
1、頭發(fā)：干凈無異味，不漂染異色，不留怪發(fā)型
2、臉部：清潔無異物。
3、手：清潔、無過多飾物，女員工如染甲只能染無色或淡色指甲油。
4、著裝：要求干凈、平整、無皺褶、無掉扣開線處，領(lǐng)帶不松散。
5、胸牌：必須佩戴左前胸，且端正。
6、行走：腳步輕快，靠右側(cè)行走，不奔跑，遇客人或上級放慢腳步。
2、超市管理規(guī)章制度
為使管理制度與人事考核制度有機的結(jié)合起來，特制定如下的行為標準：
1、三不進賣場：不穿工作服不進賣場；不佩戴工號牌不進賣場；儀表不注重，衣帽不整潔不進賣場。
2、三條鐵規(guī)矩：商品必須上齊、豐滿、衛(wèi)生；顧客罵不還口，打不還手，以理服人，理直氣和；定位定崗，不集扎堆閑聊，不說笑打鬧，不搶購快訊商品。
3、三個必須這樣做：待客必須有禮貌，有敬語，有五聲；說話誠實，助挑選，當好顧客參謀；認真執(zhí)行便民措施，保證顧客滿意。
4、衣著要求
A、個人衛(wèi)生：外表樸實、干凈、整潔，發(fā)式要求樸素方，并保持頭發(fā)清潔。
B、制服：公司為所有員工統(tǒng)一配備制服，全體員工必須保持制服的干凈、整潔。
C、工號牌：公司將發(fā)給每位員工工號牌，它是每日著裝的重要組成部分，若您上班時未佩戴工號牌，將會受到公司的警告處罰，若遺失，則必須重新補辦，并繳納工本費五元。
5、員工購物/包裝
公司鼓勵所有員工成為風(fēng)采超市有限公司的會員，并享受購物樂趣，故有如下規(guī)定：
A、員工只可在筏作時間購物，也不可在用餐時間內(nèi)選購。
B、所有員工的包袋在進入和離開賣場時間均接受檢查（購物需在營業(yè)時間內(nèi)進行）。
C、所有員工在未經(jīng)許可的情況下不得購買損壞的商品。
D、當快訊商品緊缺時，所有員工必須把利益讓給廣顧客，而不得私占、多占緊銷商品。
門店管理制度2
一、店面形象管理
1.門店招牌，店外標示，每月清洗一至二次。如有脫落，破損應(yīng)立即重新粘貼或更換。
2.門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位置，框架大小要一致。 3.門店雨天需在入口處放置塑料桶，方便顧客放雨傘，確保地面干爽，地面濕滑時應(yīng)擺放防滑標識牌。
4.門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環(huán)境。
5.門店要燈光柔和，亮度適中。
6.門店促銷海報和告示牌等如脫落，破損應(yīng)立即重新粘貼或更換，到期促銷海報和告示牌及時拆除，拆除后應(yīng)徹底清理干凈。
7.門店使用的各類設(shè)備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應(yīng)立即放回指定位置。
8.商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時補貨。 9.商品、貨架要時刻保持整潔，不得放置生活用品。 10.門店入口地面確保清潔，賣場沒有明顯垃圾。
11.門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔明亮，每周應(yīng)清洗一次。 12.門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應(yīng)立即清理。
13.門店天花板、地面、墻壁、貨架、空調(diào)、排氣扇、滅蚊燈等必須保持清潔明亮，不得出現(xiàn)衛(wèi)生死角。
14.門店周邊環(huán)境應(yīng)保持整潔有序。
二、服務(wù)規(guī)范管理
�。ㄒ唬┲b儀容
1.門店員工上班時間應(yīng)按照規(guī)范著公司統(tǒng)一定做的制服，夏冬裝需全店統(tǒng)一。制服要求：干凈、平整、扣齊所有紐扣、衣領(lǐng)無汗跡，衣袖及褲腳不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。
2.上班時間必須佩戴工作牌，工作牌應(yīng)端正佩戴在胸部左側(cè)適當位置。 3.頭發(fā)應(yīng)修剪、梳理整齊，保持干凈。
4.女員工須化淡妝，忌濃妝艷抹。男員工不能留胡須，面部清潔無油膩。
（二）行為舉止
1.站立姿勢：應(yīng)精神飽滿站立服務(wù)。不能駝背、聳肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立時不能斜靠在貨架或柜臺上，不得盤腿。書寫時，應(yīng)在指定的地方或辦公室進行。
2.不能在營業(yè)場所里搭肩、挽手、挽腰，需顧客避讓時應(yīng)講“麻煩您！請讓一下。
3.上班時間不得閑聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在營業(yè)場所議論顧客及其他同事是非。
5.注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。 6.上班時間不能吃食物，不得看與工作無關(guān)的書報雜志，不得無故脫崗。 7.不得在營業(yè)場所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。
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1.親情服務(wù)標準接待用語：您好！；需要我?guī)兔幔�；對不起，請稍等�。宦闊┠�，請讓一下！；隨時留意顧客的購物狀態(tài),當顧客表現(xiàn)出對商品感興趣時,應(yīng)及時上前詢問顧客需要什么幫助。
2.當顧客需要什么幫助時,應(yīng)面帶微笑向顧客打招呼,應(yīng)使用標準用語“先生/小姐:您好,請問有什么可以幫忙嗎?”絕對不能置之不理。
3.如果正忙于接待顧客,另有顧客需要服務(wù)時,應(yīng)用和緩的語氣請其稍等,應(yīng)說: “請稍等我馬上就來”,并盡快完善對前一位顧客的服務(wù)。
4.遇到不會講普通話的顧客,而又聽不懂顧客的語言時,應(yīng)微笑示意顧客稍等,并盡快請能聽的懂該語言的人員協(xié)助。
5.堅持問病賣藥流程：
(1).問顧客需求是什么？（您要點什么？）
(2).顧客如不能明確的說出藥物的，便問他現(xiàn)在的癥狀；（您哪里不舒服？）(3).問顧客的病史和以前做過的相關(guān)檢查；（您有xxx病嗎？您檢查過沒有？）
(4).問用藥史和過敏史；（您用過什么藥？對xxx過敏嗎？）
(5).介紹藥品的功效與特點等；（這藥有xxx的作用,是治療xxx的!）(6).介紹藥品的用法用量；（您知道怎么服用不?這藥是一天吃(用) x次,一次吃(用) x粒）
(7).叮囑注意事項、生活禁忌、聯(lián)合用藥禁忌。
(8).如顧客能明確說出自己需求的藥品或自己選購的藥品，我們也要堅持做到介紹第
6、7項步驟，給顧客介紹用法用量和注意事項。
6.停止營業(yè)后,如有顧客希望購藥,要繼續(xù)留崗。顧客在挑選商品時,不得有任何催促的言行,決不能說: “能不能快點,我們要下班了”此類的話,應(yīng)象平常一樣耐心為顧客提供服務(wù)。
7.不得盲目銷售商品，不得隨意夸大商品功效，要實事求是介紹商品。 8.不得用手指引導(dǎo)方向、不得由于任何原因怠慢顧客、不得使用禁忌語、不得不理睬顧客、不得有不耐煩表情，必須熱情耐心地回答顧客提出的問題，盡可能的為顧客提供方便。
9.在接待顧客時，不得讓顧客自己費力去取商品，應(yīng)該是將顧客所需要的商品送到其手上。
10.在聽取顧客意見時，不得無故打斷顧客發(fā)言。對因服務(wù)意識不強造成顧客投訴的，要進行相應(yīng)的處罰。
11.不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業(yè)場所，由主管人員妥善處理。
三、門店日常管理
1.員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。
2.整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。 3.檢查店內(nèi)隱患，切斷電源，關(guān)好門窗、鎖好門鎖等。
4.收銀員在工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。
5.提倡團隊精神，相互協(xié)作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業(yè)場所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情及時上報店長。
6.商品的陳列及維護每日由店長或主管進行檢查。
7.未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網(wǎng)。 8.上班時間不得遲到、早退。一次提出警告，第二次罰款10元
9.一個月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。礦工按當天的工資3倍罰款。 10.一次遲到、早退和中途離崗超過30分鐘的按礦工處理。 11.調(diào)班、請假需店長批準。
12.原則上不允許電話請假，除非緊急情況。
13.門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。
14.遵守公司及門店規(guī)章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。
15.各級主管人員對員工應(yīng)該親切指導(dǎo)。
16.工作態(tài)度要積極，對公司下達的文件精神要執(zhí)行17.同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協(xié)同合作。
18.每個禮拜一為例會日，在會議上提出問題、解決問題，員工做好例會記錄。
19.財務(wù)上應(yīng)該采取收支兩條線,即貨款和其他費用。
20.門店應(yīng)該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符，每個季度盤點一次，可以抽盤和全部盤點相結(jié)合，盤點貨物損耗必須控制在千分之二以內(nèi)，超過部分從員工獎金中扣除。
21.應(yīng)該積極預(yù)防出現(xiàn)過期商品，加強近效期產(chǎn)品催銷，6個月之內(nèi)的商品建立催銷表；過期商品損失按成本價80%由全體員工承擔(dān)。從獎金中扣除。
22.商品銷售價格,按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售，有打折的商品由負責(zé)人制定打折幅度，員工遵照執(zhí)行。
23．所有到店的商品包括贈品必須到辦公室入庫，任何人不得私自挪用或不經(jīng)電腦入庫就銷售，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作開除處理。
四、門店人員管理
（一）店長崗位
1 .認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》等有關(guān)藥品管理的方針政策,按GSP要求規(guī)范門店各項工作,對門店醫(yī)藥商品質(zhì)量及服務(wù)工作質(zhì)量負具體責(zé)任。
2.切實貫徹執(zhí)行公司各項管理制度,對下達的各項任務(wù)指標和銷售政策要傳達落實并嚴格執(zhí)行。
3.對門店貨物安全負有管理責(zé)任,每三月組織門店的盤點工作,做到經(jīng)營商品貨帳相符，特殊情況除外。
4.對門店現(xiàn)金管理負有相應(yīng)責(zé)任,貨款單獨開戶.每月核對購、銷、存明細帳,做到帳貨相符。
5.對門店請貨計劃,店長應(yīng)該審核,有前瞻性和預(yù)見性的提出合理的要貨數(shù)量,對要貨數(shù)量不合理的并造成相關(guān)損失的要追究其相應(yīng)責(zé)任。
6.對相關(guān)票據(jù),文件資料,要妥善保管保存包括進貨憑證等。
7.負責(zé)加強對效期商品的管理，切實落實公司各項對效期商品的銷售政策。 8.對門店日常消耗品和必需品的領(lǐng)發(fā)以及其他費用的支出,需要建立相應(yīng)的臺帳,附上明細和相關(guān)票據(jù)。
9.負責(zé)安排店員排班,日常事務(wù)的分工管理,監(jiān)督、指導(dǎo)、激勵門店員工以及安排相關(guān)培訓(xùn)。
10.負責(zé)督查效期商品,并對效期商品在營運部的指導(dǎo)下安排必要的促銷活動。
11.確保上柜商品明碼標價,價格標簽填寫齊全,定期進行采價，以確保價格在周邊3公里內(nèi)商品價格合理。特別是顧客對價格有異議的商品。
12.負責(zé)貫徹執(zhí)行規(guī)范服務(wù),積極處理門店糾紛。
13.負責(zé)組織門店相關(guān)人員會議工作,及時解決存在的問題,對店員提出的合理化建議及時上報、落實和執(zhí)行。
15.對每月銷售情況進行必要的總結(jié),對發(fā)現(xiàn)的問題要采取必要的應(yīng)對措施,并以書面報告的形式上報,以便制定更加合理的銷售政策。
16.及時兌現(xiàn)相關(guān)銷售費用，積極融洽相互關(guān)系，維護團隊的穩(wěn)定。
�。ǘI業(yè)員崗位
1.認真執(zhí)行《藥品管理法》及GSP相關(guān)規(guī)定，熟悉商品擺放和分類陳列。 2.整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)整潔、明亮。 3.負責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，協(xié)助店長積極做好各項預(yù)防工作。
4.積極維護公司整體形象，端正服務(wù)態(tài)度，確保營業(yè)秩序的正常運轉(zhuǎn)。 5.積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關(guān)知識，確保用藥安全有效。
6.交接班前清點藥品，整理貨柜。
7.積極協(xié)助店長做好請貨計劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。 8.積極協(xié)助店長、駐店藥師做好相關(guān)工作。 9.必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。
10.對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執(zhí)行。 11.鼓勵積極學(xué)習(xí)、進取。 12.積極完成上級交代的其他工作。
�。ㄈ┦浙y員崗位
1.嚴格遵守收繳款制度，負責(zé)準確無誤地進行收繳款工作。
2.負責(zé)前臺票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺。
3.在營業(yè)時間內(nèi)必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應(yīng)報請店長同意并指定專人代替后方可。
4.做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時，做到唱收唱付。
5.做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。 6.嚴格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。
7.交接班時必須做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。 8.做好營業(yè)款的日清工作，并要求做到及時上繳營業(yè)款，帳款一致。
9.負責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，設(shè)備的維護和保養(yǎng)。 10.遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。 11.積極完成店長交代的其他
五、養(yǎng)護具體措施
1、藥品養(yǎng)護按照
三、四的原則進行循環(huán)檢查。循環(huán)檢查按季度進行，一般購進藥入庫后三個月起進行第一次庫存藥品檢查。有效期長的藥品每季檢查一次；對有效期短的或接近效期的，應(yīng)逐月檢查；對效期在半年內(nèi)的和即將失效的，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告并寫出報告單。
遇到汛期、雨季、高溫、嚴寒等特殊情況，應(yīng)增加突擊性的養(yǎng)護檢查。檢查順序：按每個貨架、貨垛順時針檢查。
主要檢查內(nèi)容：藥品包裝情況、外觀性狀，對易變質(zhì)藥品、儲存期較長、近效期不足一年的藥品或其它檢查的藥品，應(yīng)按規(guī)定的程序和要求進行有效的管理。
2、檢查色標和藥品儲存是否符合規(guī)定，確保本企業(yè)的.倉儲條件、養(yǎng)護設(shè)施檢測儀器發(fā)揮應(yīng)有作用。每天上、下午各一次記錄各庫房溫濕度。如庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施，并予以記錄。
本企業(yè)色標管理；藥品質(zhì)量狀態(tài)控制管理：A綠色：合格藥品合格藥品庫/區(qū)、中藥飲片零貨稱取庫/區(qū)、待發(fā)藥品庫/區(qū)；B黃色：質(zhì)量狀態(tài)不明確11
藥品待驗藥品庫/區(qū)、退貨藥品庫/區(qū)；C紅色：不合格藥品不合格藥品庫/區(qū)。
搬運和堆垛要求：A怕壓藥品嚴控高度，防止包裝箱擠壓變形。傾斜角小于15度。B與門、防火栓、電器裝置等保持一定距離，以利于檢查、搬運和消防。C質(zhì)輕者放于中心，可盡量堆高。D按品種、批號集中堆放，不同品種或同品種不同批號藥品一般不得混垛，防止發(fā)生錯發(fā)事故。E后進藥品不得防礙先進藥品的出庫。F夏天每隔1個月、冬天每隔2個月，對所有中藥材進行翻垛通風(fēng)，即垛底藥材翻到垛面。
總的分類原則：藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥應(yīng)分開存放；中藥飲片、危險品、易串味的藥品等應(yīng)與其他藥品分庫存放，性質(zhì)相互影響藥品應(yīng)分區(qū)儲存；品名或外包裝容易混淆的品種，應(yīng)分區(qū)或隔垛存放；固體、半固體、液體藥品應(yīng)分開存放。
次要分類原則：按藥品的劑型存放。
西藥按劑型分類的基礎(chǔ)上再按相應(yīng)的庫位號進行擺放，中藥飲片按植物類、動物類、礦物類、礦石貝殼類等入藥部位分別存放。
溫濕度要求：陰涼庫溫度不超過20℃，冷庫溫度為2～10℃；各庫房相對濕度應(yīng)保持在45～75％之間。B特殊要求的藥品：蠟丸應(yīng)臵于陰涼干燥處，揮發(fā)性藥品或易吸潮藥品的散劑應(yīng)密封貯藏，粉針劑注意防潮，軟膏劑、乳劑注意防凍，危險藥品一般控制在20℃以下。
庫房應(yīng)懸掛：“嚴禁煙火”、“非庫房人員（檢查人員例外）不得入內(nèi)”的醒目標志。
影響藥品質(zhì)量的因素：
1、光、紫外線。
2、空氣：空氣中的氧氣、二氧化碳。
3、濕度。
4、溫度。
5、微生物和昆蟲。另外，某些藥品因其性質(zhì)或效價不穩(wěn)，即便是在符合規(guī)定的條件下貯存，時間過久也會變質(zhì)。如抗生素，細胞色素C等。
不同性質(zhì)藥品的保管；
易受光線影響的藥品：凡遇光易引起變化的藥物，如銀鹽、雙氧水等，見光易氧化分解，必須保存在密閉的避光容器中，如采用棕色玻璃瓶包裝。
易受潮濕影響的藥品：此類藥物受潮后易變質(zhì)或發(fā)霉，如復(fù)方甘草片、氯化鈣和酵母片等，可裝入玻璃瓶內(nèi)用軟木塞塞緊，蠟封瓶口，外加螺旋蓋蓋緊。對易揮發(fā)的藥品，應(yīng)密封后置于陰涼干燥處。
應(yīng)控制藥庫的濕度，使其保持在70%左右。庫內(nèi)濕度過大時，可輔用吸濕劑如石灰、木炭等，有條件者應(yīng)安裝排風(fēng)扇或通風(fēng)器。在梅雨季節(jié)更應(yīng)注意防酶。除應(yīng)排風(fēng)設(shè)備外，在晴朗干燥的天氣應(yīng)開門窗通風(fēng)；在下霧下雨時應(yīng)緊密門窗。
受溫度影響的藥品：受熱后易變質(zhì)的藥物，如胰島素、腎上腺素和各種生物制劑等，應(yīng)臵于低溫處保存。冷庫溫度調(diào)臵2~8C。
2、檢查衛(wèi)生狀況是否符合規(guī)定：
A所存放藥品無鼠咬、蟲蛀、吸潮、發(fā)霉現(xiàn)象。 B工作場所干凈衛(wèi)生，無積灰、積水及其他雜物。
C每周應(yīng)對門窗、滅火器及藥品表面作一次清潔處理（嚴禁用濕抹布）。
D對庫房檢查時，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管和相應(yīng)部門匯報。
3、檢查設(shè)施設(shè)備是否符合規(guī)定。
�。�1）藥品與地面之間有效隔離的設(shè)備。底墊、貨架與地面距離＞10 cm（2）通風(fēng)及避免陽光直射和排水的設(shè)備，拆零庫區(qū)為密閉、遮光。（3）有效調(diào)控和監(jiān)測溫濕度的設(shè)備：溫濕度檢測儀、空調(diào)、排風(fēng)扇運行是否否正常。
�。�4）防蟲、防鼠設(shè)備：滅蠅燈、吸塵器、檔鼠板、紗窗、門簾。（5）符合儲存作業(yè)要求的照明設(shè)備，危險品庫應(yīng)安裝防爆燈、照明燈應(yīng)有燈罩、電線管不得裸露。
�。�6）儲存零貨藥品的設(shè)備。如貨架、柜臺是否按照規(guī)定擺放。
4、檢查中藥飲片儲存狀況是否符合規(guī)定。中藥飲片：是中藥材經(jīng)過加工炮制的產(chǎn)品
飲片的養(yǎng)護：保管飲片要避免陽光直射，特別是小包裝塑料袋的飲片，如受熱會使水分蒸發(fā)在袋內(nèi)引起質(zhì)量變異，必須做到先進先出。藥飲片的常用養(yǎng)護法
�。�1）密封法：藥材經(jīng)嚴密封閉后，使其與外界的光線、有害氣體以及害蟲細菌等隔絕，少受各種自然因素的影響，就有可能保持其原有的品質(zhì)，避免發(fā)生蟲蛀、霉變等損失。密封時必須在氣溫較低，相對濕度不大時進行，一般以梅雨季節(jié)前為宜。密封的形式很多，一般有按件密封，貨架密封、按垛密封、整庫密
封等多種。密封用的材料也很多，有容器、毛氈、木版、芒席、鋸末、干沙等，都可以就地取材。
�。�2）對抗法：這種方法適用于數(shù)量不多的藥材養(yǎng)護，如丹皮與澤瀉同儲在一起，澤瀉就不易生蟲，丹皮不易變色。白花蛇、烏蛇中放入花椒，三七內(nèi)放入樟腦，土鱉蟲內(nèi)放入大蒜頭，當歸內(nèi)放酒等，也都不易生蟲，這主要利用同儲藥材所發(fā)出的特殊氣味，使害蟲不易生存，從而起到防止蟲害作用，但采用這種方法，最好在易生蟲發(fā)霉季節(jié)前先把澤瀉、烏蛇、三
七、土元等進行一次蒸烤以殺害蟲，并與密封法結(jié)合進行。
�。�3）干燥法：應(yīng)采用攤晾法、石灰干燥法、密封干燥法對藥材進行干燥處理，降低其水分。
（4）臭氧殺菌法：每季度使用臭氧對藥材進行臭氧殺菌。對將有可能發(fā)生微生物污染的藥材，中藥飲片在專用的密封條件下，開啟臭氧發(fā)生器4小時，進行殺菌處理。
（5）硫磺熏蒸法：硫磺燃燒后能產(chǎn)生有毒的二氧化硫氣體，能毒死害蟲，但由于二氧化硫會灼傷正在生長的植物，并對種；
（6）冷藏法：儲藏于冷庫（210攝氏度）；
6、建立相關(guān)藥品養(yǎng)護檔案。
藥品養(yǎng)護檔案：是在一定的經(jīng)營周期內(nèi)，對藥品儲存質(zhì)量的穩(wěn)定性進行連續(xù)與監(jiān)控，總結(jié)養(yǎng)護經(jīng)驗，改進養(yǎng)護方法，積累技術(shù)資料的管理手段。
本公司相關(guān)養(yǎng)護表格：《庫存藥品養(yǎng)護檢查記錄》、《重點養(yǎng)護藥品品種確定表》、《養(yǎng)護設(shè)備使用記錄》、《養(yǎng)護設(shè)備檢修維護記錄》、《庫房溫濕度記錄表》、《中藥飲片的養(yǎng)護記錄》、《中藥飲片裝（清）斗記錄》等。
7、建立并完善設(shè)施設(shè)備檔案。
包括設(shè)施、設(shè)備的產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品說明書，使用說明書，購貨發(fā)票，計量器具的校驗合格證明，設(shè)施設(shè)備的養(yǎng)護、維修記錄。
對養(yǎng)護工作作定期總結(jié)、分析藥品在儲存中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，總結(jié)養(yǎng)護工作的得失，改進工作方法，提高工作效率。
養(yǎng)護員的職責(zé)：減少不合格藥品的產(chǎn)生，最大限度地減少企業(yè)損失。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強與質(zhì)量管理部門的溝通，針對養(yǎng)護工作中發(fā)現(xiàn)的問題剖析現(xiàn)有庫存條件存在的不足，及時提出改進建議，不斷完善質(zhì)量保證體系
注：本管理制度自公布之日起實施！
無錫市柏康大藥房有限公司
門店管理制度3
1、目的：對冷藏藥品的采購、儲存、銷售必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)冷鏈管理的管理規(guī)定。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)。
3、適用范圍：門店有冷藏藥品管理。
4、責(zé)任：門店收貨、驗收、儲存、銷售人員。
5、內(nèi)容：
5.1、經(jīng)營冷藏藥品的，應(yīng)有配套的調(diào)控和顯示溫濕度冷藏設(shè)備。冷藏設(shè)備應(yīng)放置在干燥、通風(fēng)、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應(yīng)專線專用。
5.2、冷藏藥品的收貨區(qū)應(yīng)在陰涼或冷藏環(huán)境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環(huán)境溫度的位置。收貨前，如能當場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀記錄數(shù)據(jù)，應(yīng)查看并確認運輸全程溫度符合規(guī)定的要求后，方可接收貨物；如不能當場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀數(shù)據(jù)，應(yīng)暫移入規(guī)定溫度的待檢區(qū)，待獲得運輸全程溫度數(shù)據(jù)并確認符合規(guī)定后，才能移入合格品區(qū)。冷藏藥品收貨時，應(yīng)向供貨單位索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。冷藏藥品的收貨、入店通常應(yīng)在15分鐘內(nèi)完成。
5.3、冷藏藥品到貨時，應(yīng)對其運輸方式、運輸設(shè)施或設(shè)備內(nèi)溫度、運輸時間等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，對不符合溫度要求運輸?shù)?應(yīng)拒收。
5.4、冷藏藥品驗收記錄應(yīng)記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容，同時包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等。
5.5、零售藥店已出售給消費者的冷藏藥品，退回后不得再次進行銷售。
5.6、藥品零售企業(yè)銷售冷藏藥品需為消費者提供服務(wù)，以保證藥品在適應(yīng)的溫度下，便于攜帶。
門店管理制度4
一、門店日常工作流程：
1、門店每日對所有到店的貨品負全責(zé)。所以要求門店在收到公司發(fā)放的貨品后應(yīng)安排兩個人在第一時間內(nèi)清點到貨明細，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)在12小時內(nèi)反饋到物流部以及上一班員工核實。未能及時反饋錯誤的數(shù)據(jù)，門店要承擔(dān)所有職責(zé)。
2、門店每日在10點前做好銷售數(shù)據(jù)的匯總、上傳工作，并把前日的營業(yè)憑證傳真到銷售部。
3、門店每周一、三、四提出補貨需求申請并用正楷字體填寫完整的《補貨申請單》傳真到銷售部，具體按照門店補貨流程辦理。
4、門店每周一統(tǒng)一做退貨申請，具體按照門店退貨流程辦理，原則上不足一包箱不能退貨。
5、門店每周一上傳周工作報告，分析門店貨品的前十款和后十款的銷售動態(tài)及原因。
6、門店每月3日把門店上月的銷售業(yè)績及個人業(yè)績、人員變動書、門店費用統(tǒng)計表、門店報銷憑證、考勤表、銷售收銀票據(jù)等以快件方式寄到銷售部。
7、門店負責(zé)人每月30日上交本月工作總結(jié)及下月工作計劃。
8、門店每月3日提交門店當月促銷活動計劃。
9、門店每月30日對所轄門店的貨品進行全范圍的盤點，并在下月3日連同各類表格一并上交到銷售部。
10、門店每月組織1—3次的人員培訓(xùn)，并把培訓(xùn)總結(jié)上交到銷售部
11、所有人員務(wù)必服從店長的工作安排。
12、工作可圍繞《店長每一天工作流程》進行。
二、門店退貨流程：
退貨申請當天內(nèi)送達當天內(nèi)回復(fù)當天內(nèi)回復(fù)
門店申請銷售部物流部銷售部門店
說明：
1、門店根據(jù)銷售記錄，對滯銷的產(chǎn)品、次品、售后產(chǎn)品整理填寫〈退貨申請表〉，在退貨明細里應(yīng)注明退貨的原因。并把〈退貨申請表〉傳真到銷售部。
2、銷售專員對〈退貨申請表〉進行初審，在當天內(nèi)送達物流中心。
3、物流部審核后，簽字確認同時在當天內(nèi)回復(fù)銷售部。
4、銷售部根據(jù)物流部回復(fù)的狀況回饋到門店。
5、門店根據(jù)物流部的要求對需要退回公司的貨品打包并做好記錄，在打包是務(wù)必要有兩個人簽名。
三、門店補貨流程：
上傳需求當天內(nèi)送達當天內(nèi)回復(fù)當天內(nèi)回饋
門店申請銷售部物流部銷售部門店
說明：
1、門店根據(jù)銷售需要按銷售部規(guī)定的統(tǒng)一時間上傳〈配貨申請表〉，如有顧客訂貨的應(yīng)注明訂貨。門店在上傳《申請表》應(yīng)跟進到區(qū)域銷售專員。
2、銷售專員在收到門店的〈配貨申請表〉后，應(yīng)在第一時間給予審核，并在當天內(nèi)送到達物流部，物流部應(yīng)指定專人負責(zé)。
3、物流部在確認收到〈補貨單〉后，在當天內(nèi)對本單的配貨時間、配貨數(shù)量、配貨款式及出貨時間回復(fù)到銷售部。如果未能及時配貨應(yīng)知會銷售部。
4、物流部在收到〈補貨單〉后，原則上在3天內(nèi)務(wù)必發(fā)貨。
5、銷售部在得到物流部回復(fù)后，在當天內(nèi)務(wù)必回復(fù)門店。
四、店長、助店每一天工作流程：
（一）營業(yè)前的準備工作：
1、營業(yè)前到店后，確認人手是否和班表無誤，用1分種時間檢查同
事的儀容儀表。
2、用10－20分鐘時間安排同事做清潔、檢查及補貨工作。主要包括店內(nèi)環(huán)境、陳列品、輔助物品、贈送用品、室內(nèi)溫度及背景音效。
檢查項目：
�、偈浙y臺：電腦、音箱、收銀柜、垃圾桶
�、跈z查貨場上的貨品的'豐滿程度、陳列品的對口及時安排同事補滿、整改。
③貨場：主柜、精品柜、中島、花車、貨場椅子、試鞋鏡、櫥窗、天花板、風(fēng)幕機、空調(diào)及貨場任何死角的衛(wèi)生。
3、收銀準備工作：
①開電腦、清點備用金（務(wù)必有當班負責(zé)人在場）
�、跍蕚涫浙y用的物料（膠袋、收銀打印紙、筆等）
�、垲A(yù)備所須零錢，所需金額及面值依據(jù)實際狀況而定
4、用5分鐘時間開早會。
主要資料包括：
①鼓舞人員工作士氣
�、诨仡欁蛉盏墓ぷ鳂I(yè)績，了解銷售及排行，了解新到的貨品（款號、款式、色彩、材料、賣點、價格、適宜人群等），回顧昨日同事在工作中好的表現(xiàn)加以表揚。
�、鄹鶕�(jù)周/月目標、實際狀況訂立當天銷售目標。
�、芟逻_、分析公司新的文件、新的政策。
�、萃碌膮^(qū)位安排及工作分配。
�、薷鶕�(jù)昨日的銷售報表觀察調(diào)整貨品擺位狀況及店容整體效果。
5、店鋪開店營業(yè)。
�。ǘ┑赇侀_店營業(yè)中工作（開店—閉店）：
1、巡視貨場：
◆CD播放是否正常，店內(nèi)溫度空調(diào)適合
◆賣場貨量充足、整齊有序
◆物品陳列貼合要求，價格牌無誤，模特服飾整齊物料用具齊備（手提袋、打印紙）。
◆人員精神面貌是否良好。
2、員工培訓(xùn)：
◆最好的訓(xùn)練，宜在貨場實地進行
◆在忙場時隨時留意同事在賣場上的表現(xiàn)（服務(wù)、精神、銷售技巧）持續(xù)優(yōu)秀的服務(wù)及出色的附加推銷
◆留意同事站位是否正確、適當及時給予改正
◆確定員工當日的培訓(xùn)重點
◆不斷為同事打氣、加油。提醒同事們每時段的目標
◆在淡場時組織同事對陳列物品的整理及定時清潔
3、貨品管理：
◆監(jiān)控貨品狀況，隨時了解貨品的進、銷、補、存的狀況
◆有貨到立刻請同事點貨、拆貨、速效補充貨場，即時告訴同事有新的貨品、價格、特點
◆及時持續(xù)貨場上貨品的齊整，不斷從倉庫補充貨品到賣場，及時更新價格牌
◆即時根據(jù)貨品的銷售狀況記錄貨品信息（暢滯銷、貨品質(zhì)量、貨品庫存量），以備及時補貨、調(diào)貨
◆做好顧客訂貨記錄、維修退貨處理
◆了解當天新上產(chǎn)品及其價格、款式、數(shù)量
4、現(xiàn)場督促同事服務(wù)及工作狀況檢查監(jiān)控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理貨品，后倉貨品歸位
◆安排同事清潔貨場衛(wèi)生，貨品陳列歸位
◆定時跟進銷售結(jié)果并將結(jié)果及時告知同事
◆不斷跟進賣場上同事的服務(wù)表現(xiàn)，及時做調(diào)整
5、溝通：及時和同事們溝通，適當?shù)挠螒蚩稍黾油碌木?/p>
6、翻閱客戶檔案表，查閱有生日的顧客，給予電話聯(lián)系。
�。ㄈ┋B班交接：
1、帳數(shù)檢查及核對
2、與晚班同事分享昨日業(yè)績及早班營業(yè)狀況
3、與晚班同事交接早班未完事務(wù)（貨品維修、退損及訂貨處理，立交接本）
4、與晚班交接早班人員狀況（換班、加班、請假、遲到狀況做好考勤）
5、組別交接（服務(wù)組、陳列組、貨品組）
6、早班下班
�。ㄋ模┩戆嗫磮鲋貜�(fù)第二大點
1、晚班開B：資料除和上午一樣外再多分享早班同事做得好的方面問題帶出晚班的目標和工作安排。
2、巡視全場的貨架，了解庫存，了解銷售狀況，是否需要緊急補貨。
3、了解當天商品調(diào)價及促銷活動，新品、特賣品及標志的放置。
4、旺場時提醒同事加快速度要以一迎四的風(fēng)格作戰(zhàn)同時注意貨品安全。
5、旺場時切不可做一些對生意有影響的事（如：清潔、轉(zhuǎn)場、聊天）。
6、協(xié)助顧客做好服務(wù)，注意賣場內(nèi)顧客的行為，有禮貌的制止顧客的不良行為。
7、給每位同事訂目標（淡場時可增加同事對生意的緊張感）。
8、凡事以身作則留意及帶動同事的精神及服務(wù)，不斷給予同事意見和表揚
9、淡場時安排同事補貨，整理陳列物品，倉庫貨品歸位。
10、淡場時安排同事做好貨場的衛(wèi)生清潔工作，讓顧客有全新的感覺。
11、留意天黑開燈（廣告燈、門頭燈、照明燈、形象燈）。
�。ㄎ澹┫掳酄I業(yè)后的工作：
1、是否仍有顧客滯留，應(yīng)繼續(xù)接待
2、安排同事做好關(guān)鋪后的.清潔工作
3、按銷售或明天的推廣轉(zhuǎn)場
4、收銀帳結(jié)算，報表填寫整理，傳送數(shù)據(jù)
5、填寫交接班記錄
6、由負責(zé)人/店長開晚會，總結(jié)當天工作，簡短回顧，贊揚并鼓勵。
7、離開店鋪前重復(fù)檢查電源開關(guān)及門窗是否關(guān)好，賣場射燈、招牌燈、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)掉
8、做好關(guān)店安全工作
五、門店導(dǎo)購員工作流程：
�。ㄒ唬I業(yè)前的準備：
1、進店
導(dǎo)購員應(yīng)于營業(yè)前15分鐘進店，不得遲到。
2、換裝
3、導(dǎo)購員簽到后應(yīng)在5分鐘內(nèi)換好制服，并做好個人儀表檢查工作。
4、參加早會
◆總結(jié)前一天的銷售業(yè)績及重要的信息反饋
◆聽從店長分配當日的工作計劃和工作重點
◆了解公司的營銷政策和活動、推銷技巧及附加推銷技巧的交流
◆檢查目標的進度，訂立對策，向目標邁進
5、開啟賣場電器設(shè)備，保證各種設(shè)備運行正常。
6、清潔
◆導(dǎo)購人員務(wù)必將所負責(zé)區(qū)域清掃干凈，注意持續(xù)產(chǎn)品展示的區(qū)域干凈整潔
◆清潔對象：收銀臺、貨架、貨柜、墻面、地板、產(chǎn)品、配件、包裝、裝飾物、櫥窗、模特等。
◆清潔整理要求：
A、所有貨架、展柜上無明顯落塵，干凈明亮；
B、所有設(shè)施、用具擺放有序、整齊；
C、產(chǎn)品陳列整齊有序，產(chǎn)品上無明顯灰塵；
D、墻面整潔，如有宣傳單頁、POP等要張貼整齊，地板干凈無異物；
E、天花板無異物，店內(nèi)硬件設(shè)施無灰塵。
F、倉庫整潔，貨品無雜亂無章。
7、對銷售工作，如產(chǎn)品手冊、樣品、小票及各種文具、包裝材料進行準備�？芍谱黝A(yù)備項目一覽表，以防遺漏。
8、收銀員要準備好周轉(zhuǎn)金和零用金，個性是一元和五元的。
9、導(dǎo)購對隔夜后的商品都要進行復(fù)點，以明確職責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向店長匯報。
10、根據(jù)昨日市場和銷售狀況，對款式品種缺少的或是貨架出貨數(shù)量不足的商品要盡快補充出樣，做到庫有柜有。
11、在早上檢查貨柜同時，銷售前要對商品價格標簽進行逐個檢查，對于附帶價格標簽的商品，應(yīng)檢查標簽有無脫落、模糊不清、移放錯位的狀況，確保標簽與商品的貨號、品名、規(guī)格、單價完全相符。
（二）營業(yè)中的服務(wù)
◆忙碌時的待客方法：
當產(chǎn)品旺銷時，導(dǎo)購員也應(yīng)照顧好每一位顧客。切不可因為當前
顧客的購物行為而忽略了下位顧客，或因為當前顧客的猶豫不決而怠慢于他。導(dǎo)購員應(yīng)按先后順序接待顧客。可在接待當前顧客同時，招呼下位顧客。或給予他有關(guān)的商品信息（或促銷活動），請他稍等片刻，并感謝他的合作。
◆空閑時的工作：
暫時沒有顧客光臨時，導(dǎo)購員可進行一些日常工作，如清潔地板、展臺、整理貨架及補充貨品等。雖無顧客，仍應(yīng)讓整個產(chǎn)品展示區(qū)表現(xiàn)出忙碌、活躍的氣氛。導(dǎo)購員切忌在無顧客時發(fā)呆、閑聊或看書、看報、發(fā)信息。
◆其他銷售中輔助工作：
1、展示太、商品陳列：導(dǎo)購員要經(jīng)常更換展示臺上的商品，使展示臺始終持續(xù)最新或最暢銷的款式，讓展示臺成為一名無聲的導(dǎo)購員。商品陳列要有周密計劃，將暢銷的款式放在顯眼的貨架上，色彩由淺到深或單色到花色擺放，分系列、由小到大擺放。
2、及時清點及補貨：當客流較少時，要及時清點商品，當有缺貨的可能時要及時從倉庫中補充商品。如倉庫無貨時，應(yīng)立刻申請調(diào)貨或補貨。（導(dǎo)購員上報店長或助店）
3、收貨：當有到貨時，導(dǎo)購員要協(xié)助店長收貨、拆包、驗收、記帳，及時反饋錯誤的數(shù)據(jù)，商品整理后及時陳列到貨架上。
4、配合：導(dǎo)購員之間既是分工又是合作的關(guān)系，當一名導(dǎo)購員接待顧客時，其他導(dǎo)購員在保證沒有妨礙自身工作時，對顧客的需要或同事需要的給予支援。
5、及時發(fā)現(xiàn)顧客各項消費問題及意見，耐心細致地為顧客解答不明白的問題。在力所能及的狀況下，盡量幫忙顧客。
�。ㄈI業(yè)結(jié)束：
1、清潔工作由導(dǎo)購員共同分擔(dān)，各人將負責(zé)的部分清掃干凈（陳列柜、地板、收銀臺等）。
2、清點商品：對缺貨的商品要及時補充，并向店長匯報，以便及時補貨。
3、晚會是反省一天的銷售活動，作為明日銷售業(yè)績飛躍的跳板。
晚會資料：
向店長匯報當日成績。
對當天未能完成的銷售指標做分析并規(guī)劃。
對當日工作進行自我點評，導(dǎo)購員的工作表現(xiàn)相互評估及分析，提出改善推薦。
對未處理完的事宜均要留言告知次日當班的同事，提醒注意和協(xié)助處理。
4、進行安全檢查，關(guān)掉所有就應(yīng)關(guān)掉的電器設(shè)備。
5、打卡、更衣、下班。
注：若還有消費者尚未離開，導(dǎo)購員應(yīng)持續(xù)服務(wù)狀態(tài)。
門店管理制度5
一、店面行為規(guī)范
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎走進xx”，主動迎接。前臺靠近飲水機的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關(guān)的事，對上司必須稱職務(wù)。
3、前臺不允許放與項目無關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導(dǎo)、朋友來訪，由前臺人員負責(zé)引見并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購隨時作好接待客戶的準備，必須隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。
6、工作時間內(nèi)必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶）。
7、前臺電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻、音樂。
8、業(yè)務(wù)員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應(yīng)及時做好相關(guān)工作記錄。
二、店面管理
1、培訓(xùn)管理：
（1）根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓(xùn)計劃。
�。�2）培訓(xùn)計劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客異議等。
�。�3）根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓(xùn)，實際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。
�。�4）建立公司內(nèi)部QQ群，實行網(wǎng)絡(luò)在線的交流、學(xué)習(xí)、探討。
�。�5）每天夕會堅持做“三角演練”（顧客、導(dǎo)購、觀察員）。
2、客戶管理：
�。�1）根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。
�。�2）經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，根據(jù)顧客的裝修進度進行ABCD等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
�。�3）定期做顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。
�。�4）建立產(chǎn)品QQ職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶進行網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
3、銷售管理：
（1）根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及銷售目標。
�。�2）根據(jù)銷售計劃，制定適應(yīng)當?shù)叵M情況的促銷方案，報店面經(jīng)理批準并執(zhí)行。
（3）根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績！
三、店員職責(zé)及要求
1、嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者，須事前請示經(jīng)理批準。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時，要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品知識或互相交流銷售技巧。 3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團結(jié)一致，齊心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關(guān)門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的'銷售。
7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，了解產(chǎn)品性能和優(yōu)勢，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧；深入領(lǐng)會我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細熱情地介紹相關(guān)產(chǎn)品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級的工作安排，努力完成下達的銷售指標。
四、店長每日例行工作流程
1、組織晨會的召開：
�。�1）人員狀況確認（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。
�。�2）傳達店面經(jīng)理重要文件及通知。
�。�3）昨日營業(yè)狀況確認、分析。
�。�4）針對營業(yè)問題，指示有關(guān)人員改善。
�。�5）做好團隊激勵。
�。�6）分配當日工作計劃。
2、對店內(nèi)狀況的確認及工作安排：
（1）店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
�。�2）監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。
�。�3）檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設(shè)計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺。
4、約客戶到店面詢問相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，需認真填寫客戶資料。
六、績效管理
1、銷售計劃制定：
�。�1）應(yīng)根據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。
�。�2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。
（3）應(yīng)根據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。
2、銷售計劃執(zhí)行：
根據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對每天計劃執(zhí)行情況做出總結(jié)，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導(dǎo)購員、業(yè)務(wù)員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析：
�。�1）每周、每月、每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎勵。
（2）經(jīng)理對整個店的銷售負責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰：
�。�1）可根據(jù)實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務(wù)或超額完成任務(wù)的員工進行合理獎勵；
�。�2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。
門店管理制度6
前言
為了建立健全高效有序的工作運行機制，提高管理水平，加強服務(wù)意識，增加經(jīng)濟效益，培養(yǎng)團隊文化，創(chuàng)新團隊風(fēng)格，增強團隊凝聚，通過規(guī)范化管理，使全體員工，從個人到集體形成與公司“一損俱損，一榮俱榮，同心同德，榮譽與共”的企業(yè)風(fēng)格，形成“自尊自強、自勉自勵、務(wù)實創(chuàng)新、愛崗敬業(yè)、團結(jié)奮進”的新道德時尚，特制定本制度。以制度來提高員工素質(zhì)，規(guī)范員工行為，指導(dǎo)員工操作，調(diào)控員工心態(tài)，力求公司工作制度化、規(guī)范化。
企業(yè)精神
發(fā)展方針：
拉大框架，加強服務(wù)，強化管理，改革創(chuàng)新，打造品牌。
奮斗目標：
建一流品牌，帶一流隊伍，
搞一流服務(wù)，創(chuàng)一流業(yè)績。
團隊風(fēng)格：
自尊自強，敢為人先，務(wù)實創(chuàng)新，
愛崗敬業(yè)，榮譽與共，團結(jié)奮進。
服務(wù)宗旨：
一切為了顧客，為了顧客一切，為了一切顧客。
公司準則：
銷售無小事，事事必認真。
第一章 機構(gòu)設(shè)置
一、財務(wù)部
二、銷售部和售后部
三、安裝組
第二章 員工守則
第一條：遵法制
學(xué)習(xí)理解并模范國家政策法令和本公司的各項規(guī)章制度，爭當一名好員工。
第二條：愛集體
和本企業(yè)榮辱與共，關(guān)心本公司的經(jīng)營管理情況和經(jīng)濟情況，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高工作能力，牢固樹立“團隊”、“競創(chuàng)”、“協(xié)作”、“責(zé)任”的企業(yè)精神。
第三條：聽指揮
服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，不擇不扣完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切任務(wù)。要依照民主集中制原則，堅決支持、熱情幫助領(lǐng)導(dǎo)開展工作。
第四條：重儀表
保持儀容、儀表整潔，上崗按規(guī)定著裝、佩標。男不留長發(fā)，不留胡須，女打扮適度，淡妝上崗。
第五條：講禮貌
處處做到文明用語，禮貌待客，不以膚色、服飾、種族、信仰取人。與顧客相處要主動謙讓，與客人同行要禮讓客人先行。
第六條：講衛(wèi)生
常洗換衣服，常理發(fā)，常剪指甲。身上無汗味、無異味。上班期間戒煙酒，勿食生蔥生蒜，保持口腔清潔。
第七條：講站姿
1、站要直、挺胸、收腹、沉肩。
2、頭部端正，目視前方。面部表情自然，略帶微笑。不得前俯后靠，不得兩手插兜或叉腰抱肩，不得前后踢腿或單腿打點，不得東張西望或搖頭晃腦。
第八條：敬客戶
1、接待客人時要尊重其人格。客人進門要說“您好，歡迎光臨”，與客人交談時要站立端正，面帶微笑，態(tài)度誠懇、謙和，語言文明有分寸。聽取客人意見時要耐心，不搶話，不插話，不爭辯，必要解釋時，不起高腔，冷靜面對并及時上報。
2、尊重客人風(fēng)俗習(xí)慣，不指點，不譏笑，不議論。對生理有缺陷的客人或小孩不歧視、不嘻戲。
3、對待客人咨詢，做到有問必答，不得以“不”、“不知道”、“不會”、不管“、“不行”等生硬、冷淡的語氣和態(tài)度回應(yīng)客人。
4、接電話要及時，鈴響不得超過三聲，接話時要先說“您好”，然后細心聆聽對方說話，回話時聲調(diào)溫和，注意使用本崗位文明用語。重要內(nèi)容的.電話要做出電話記錄并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
5、會見客人時，不必主動伸手，必要握手時要面呈笑容，姿勢端正，用力適度，注意不用左手，握手時另一只不得插入兜內(nèi)。
6、面對客人不得有化妝、修指、剔牙、挖耳、打飽嗝、伸懶腰、打響指、哼小調(diào)等舉動。
第九條：守機密
在與客戶與外人交談中，不談?wù)摫竟镜囊磺惺欠牵蛔h論客戶長短，不透露內(nèi)部文件、資料、報表、總結(jié)中的任何內(nèi)容，下班時先對以上資料收鎖后再離開，保證無泄密，所有員工必須對本人工資進行保密，不允許相互告知。
第十條：保廉潔
不圖私利，饋贈品如數(shù)交公，不得私留。不貪污，不受賄，不挪用公款，不以權(quán)謀私，勇于揭發(fā)不法行為，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，樹立正人正氣，打擊歪風(fēng)邪氣。
第十一條：勤節(jié)儉
克服“家大業(yè)大，浪費難免”論，消滅“長明燈”、“長流水”，珍惜設(shè)施設(shè)備，節(jié)約器具器材，做到物盡其用，精打細算緊縮開支，切忌鋪張，發(fā)揚勤儉興業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)。
門店管理制度7
為把三中建設(shè)成名牌學(xué)校,校辦公會決定,加強管理,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。教育學(xué)生熱愛班級,愛護班級財產(chǎn),真正做到既教書又育人,為國家培養(yǎng)更多的有用之才,為保護班級公物,節(jié)約學(xué)校支出,對不愛護公物的`學(xué)生損壞公物要執(zhí)行賠償制度,對做得好的班級給予表揚和獎勵,經(jīng)校委會研究,對損壞各種公物的要按價賠償。
一、具體價格:
1.電視機20xx元/臺。
2.課桌椅:桌椅全壞:165元/套,桌子全壞:110元/張,桌面:50元/塊,椅子全壞:55元/把,桌椅斷腿30元/把張。(自然損壞由學(xué)校檢查后另定)
3.門窗玻璃:大玻璃70元/塊,橫面玻璃35元/塊,門頭玻璃10元/塊,天窗玻璃5元/塊(自己安裝也行)。
4.鐵制黑報760元/塊,門100元/扇。
5.窗簾架30元/個,窗簾25元/塊。
6.日光燈架30元/套,燈管10元/支,燈架20元/個。
7.開關(guān)8元/個,插座8元/個。
二、節(jié)水、節(jié)電:
冬天兩節(jié)課后關(guān)燈,夏天一節(jié)課后關(guān)燈(特殊情況例外),對不執(zhí)行制度班級,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)每盞燈扣5元,以上是學(xué)校公物管理的制度,望班主任及全體學(xué)生看后按制度執(zhí)行。
門店管理制度8
一、營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)后事項
�。ㄒ唬I業(yè)前
1、開啟店門、照明設(shè)備、電腦、傳真機等，保持電話機暢通；
2、檢查備用零錢是否夠用并妥善保管；
3、檢查咖啡、茶葉、茶杯、飲用水等飲用品是否足夠；
4、檢查筆、計算器等是否備好并能正常使用；
5、全面檢查衛(wèi)生；
6、檢查樣品陳列是否整齊；
7、主持晨會，清點人數(shù)，檢查服裝儀容，昨日遇到問題提出并解決，介紹新款推銷方法，安排今日重點工作。
�。ǘI業(yè)中
1、檢查當日商品的陳列和銷售情況；
2、禮貌接待客戶，向客戶介紹公司商品；
3、隨時檢查店面衛(wèi)生；
4、檢查商品吊卡是否有掉落及破損；
5、店長要督導(dǎo)營業(yè)員做好銷售服務(wù)態(tài)度和禮節(jié)等情況，及時糾正營業(yè)員工作失誤；
6、處理顧客投訴，做好售后服務(wù)工作。
（三）營業(yè)后
1、關(guān)閉電腦、飲水機、照明設(shè)備等；
2、最后巡視消防安全，鎖閉店門離開。
二、視覺形象
�。ㄒ唬﹩T工形象
1、總體要求：得體、協(xié)調(diào)、整潔、大方、精神飽滿。
2、員工上班須佩戴公司掛牌。
3、頭發(fā)干凈，梳理整齊，男員工頭發(fā)不過耳，不得留胡子；女員工頭發(fā)整潔，不得做奇異發(fā)型。
4、員工上班一律穿工作服（副總級以上及試用期員工除外），周末若無接待和外出工作，可著便裝。
5、上班時間提倡穿正式場合鞋襪，皮鞋亮凈。
6、女員工上班提倡化淡妝，飾物佩戴得當，著裝不得過于暴露和夸張。
7、員工提倡“3米微笑”。
�。ǘ┙哟Y儀
1、客戶進出店面適時打招呼、讓座，面帶微笑，給客人以親切感。
2、及時詢問客人需要喝什么。
3、適時地主動向客戶雙手遞名片。
4、向客戶介紹商品時應(yīng)站直。
三、陳列管理
陳列原則：美觀、清潔、整齊、協(xié)調(diào)，具體根據(jù)情況而定。
四、銷售管理
�。ㄒ唬┦袌稣{(diào)查
1、調(diào)查方法，具體根據(jù)情況而定。
2、市場調(diào)查一般包括以下內(nèi)容：
�。�1）調(diào)查對象店中賣得很好的貨品是什么？
（2）貨品陳列方法有無新鮮意味？
（3）一般價位定在哪里？
�。�4）暢銷商品的價格、數(shù)量、品質(zhì)如何？
�。�5）有沒有使用廣告而銷售效果顯著的'商品？
�。�6）服務(wù)方面有沒有優(yōu)點？《營業(yè)的基本要素概論》
�。ǘ╀N售計劃制定
1、制定依據(jù)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、歷年銷售數(shù)據(jù)、市場行情，結(jié)合部門意見共同制定銷售目標。
2、部門根據(jù)實際情況，將年度銷售目標分解為年、月、周銷售
目標，并取得公司意見。
3、擬定銷售計劃時應(yīng)注意事項：
（1）配合已經(jīng)擬定的銷售方針與政策，來訂定計劃；
�。�2）擬定銷售計劃時，不能只注重特定的消費群體；
�。�3）銷售計劃的擬定必須以店長為中心，全體店員均參與為原則；
�。�4）勿沿用前期的計劃，或擬訂慣性的計劃。必須要組合新計劃，確立努力的新目標才行。
4、銷售計劃的實施與管理
對于銷售計劃的徹底實施，店長必須負完全的責(zé)任；擬定計劃后，要努力施行，并達成目標，計劃才有意義。所以，對于銷售計劃的實施與管理必須徹底；計劃切勿隨便修正，除非遇到情勢的突變，或盡了一切努力，仍無法達成目標時，方可更改。
（三）報價具體根據(jù)情況而定。
�。ㄋ模┯唵翁幚砭唧w根據(jù)情況而定。
�。ㄎ澹┈F(xiàn)金、財務(wù)管理具體根據(jù)情況而定。
�。⿴齑婀芾�
（一）補貨
�。ǘ┏鲐�
（三）保管
�。ㄋ模┍P點
�。ㄎ澹⿴つ�
�。ㄆ撸╊櫩凸芾�
�。ㄒ唬╊櫩唾Y料建立
�。ǘ╊櫩鸵庖娬{(diào)查
�。ㄈ╊櫩屯对V處理
（八）推廣管理具體根據(jù)情況而定。
（九）店員培訓(xùn)
具體可以在中國店長人才網(wǎng)店長論壇欄目交流，導(dǎo)購員績效必須根據(jù)現(xiàn)場問題和公司導(dǎo)向制定，這樣才有生命力和激勵效果。
門店管理制度9
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結(jié)算。
2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應(yīng)收賬款的管理
為了進一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。對應(yīng)收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專人負責(zé)解決。
1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認書。
1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應(yīng)收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任，直至免職。
2、內(nèi)部往來管理
內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設(shè)置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。
5、盤點：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門會同使用部門每年盤點一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應(yīng)填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門。財務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔(dān)。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的`單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機關(guān)及時辦理認證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時辦理實物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸?shù)母黝愡\輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進行調(diào)整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當?shù)囟悇?wù)局要求代替開發(fā)票，并征詢當?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當具備的條件，全項詳細填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負賠償責(zé)任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時須根據(jù)銷售計劃，結(jié)合實際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財務(wù)部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內(nèi)容：
產(chǎn)品品種貨位號數(shù)量（）單價金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門根據(jù)入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結(jié)算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數(shù)量記錄，核實品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進行相應(yīng)處理。
六、門店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無權(quán)聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門店財務(wù)負責(zé)人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門店承擔(dān)；財務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔(dān)。
3、下屬各門店的財務(wù)人員必須嚴格執(zhí)行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導(dǎo)；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應(yīng)處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，及時提供真實、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。
5、下屬各門店財務(wù)負責(zé)人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據(jù)。
七、崗位職責(zé)
分公司財務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個財務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標準作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據(jù)。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規(guī)章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務(wù)部.
1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會計法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實性、規(guī)范性和準確性。編制分公司經(jīng)營費用的預(yù)算，并就經(jīng)營費用預(yù)算的執(zhí)行差異進行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協(xié)調(diào)好與當?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結(jié)會,總結(jié)分公司財務(wù)工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務(wù)部。根據(jù)財務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會計的崗位職責(zé)
2.1按照國家會計法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責(zé)稅務(wù)申報及稅控系統(tǒng)的維護。
2.7按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴格、認真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅持貨款現(xiàn)金與費用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容和金額，對不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時，應(yīng)由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設(shè)立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。
3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時性工作。
注：門店未設(shè)會計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會計工作崗位。
八、會計檔案管理制度
1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務(wù)申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。
3、會計檔案的保存。
財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)保存會計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會計檔案應(yīng)當在會計機構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。
會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會計檔案保管期限
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
(一)會計憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會計帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會計報表類：
(1)、主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財務(wù)成本計劃3年
(3)、主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財務(wù)審計部。
門店管理制度10
一、陳列藥品的貨柜、櫥窗應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。
二、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、性質(zhì)互相影響，并按藥品的品種、用途分類擺放，標簽使用恰當，放置準確，字跡清晰。
三、上架藥品按月進行質(zhì)量檢查，對重點品種予以記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時下架，并盡快向質(zhì)管部匯報。
四、危險藥品不得陳列。如需要陳列，只能陳列空包裝。
五、處方藥嚴禁開架自選。
六、拆零藥品存放于拆零專柜，并保留原包裝的標簽。
七、陰涼處儲存的藥品應(yīng)置于溫度為20℃以下的設(shè)施中儲存。
八、生物制品等冷藏保存的藥品，應(yīng)當置于自動控制在2-8℃的`溫度的專用冷藏柜，在冷藏柜存放時藥品保持與柜壁的距離，防止藥品凍裂。
九、陳列的藥品應(yīng)避免陽光直射而發(fā)生化學(xué)變化，導(dǎo)致藥品變質(zhì)。
十、凡質(zhì)量有疑問的藥品一律不予上架陳列、銷售。
門店管理制度11
駐店藥師職責(zé)
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關(guān)知識。
三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時應(yīng)注意以下幾點：
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
4、有無配伍禁忌。
5、醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的藥品，應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
處方藥調(diào)配制度
一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應(yīng)當拒絕調(diào)配、銷售，必要時須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。
非處方藥銷售制度
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應(yīng)做好咨詢服務(wù)，指導(dǎo)安全用藥。 藥品質(zhì)量管理制度
1)藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進。
(2)進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(3)購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
(4)購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的'《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，實行進口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進口藥品通關(guān)單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。
藥品進貨和驗收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進貨應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應(yīng)對藥品質(zhì)量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)項目對照實物，對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進行核對，做到票貨相符。
四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問題，應(yīng)及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗收進口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標簽和說明書。
六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。
門店管理制度12
一、店面形象管理：
1、門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。
2、門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環(huán)境。
3、門店使用的各類設(shè)備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應(yīng)立即放回指定位臵。
4、商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時補貨。
5、商品、貨架要時刻保持整潔，不得放臵生活用品。
6、門店入口地面確保清潔，店內(nèi)沒有明顯垃圾。
7、門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔明亮，每周應(yīng)清洗一次。
8、門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應(yīng)立即清理。
9、門店周邊環(huán)境應(yīng)保持整潔有序。
違反以上條例的班組，罰款100元
二、服務(wù)規(guī)范管理：
1、上班時間不得閑聊。
2、不在營業(yè)場所議論顧客及其他同事是非。
3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。
4、上班時間不能吃食物，不得看與工作無關(guān)的書報雜志，不得無故脫崗。
5、不得在營業(yè)場所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。
6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業(yè)場所，由主管人員妥善處理。
違反以上條例的個人，罰款100元
三、門店日常管理
1、員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。
2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。
3、收銀員在工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。
4、提倡團隊精神，相互協(xié)作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業(yè)場所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情及時上報管理人員。
5、商品的陳列及維護每日由主管進行檢查。
6、未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網(wǎng)。
7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當日工資。
8、一個月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。
9、一次遲到、早退超過20分鐘的'按礦工處理。
10、調(diào)班、請假需店長批準。
11、請假在2天以內(nèi)由店長批準，超過2天的由公司經(jīng)理批準。
12、門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。
13、遵守公司及門店規(guī)章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。
14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協(xié)同合作。
15、各班組應(yīng)該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價賠償。
16、各門店應(yīng)該積極預(yù)防出現(xiàn)過期商品。
17、商品銷售價格,原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售,對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。
違反以上條例的個人，罰款100元
四、門店人員管理
�。ㄒ唬I業(yè)員崗位
1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)整潔、明亮。
2、負責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，協(xié)助店長積極做好各項預(yù)防工作。
3、積極維護公司整體形象，端正服務(wù)態(tài)度，確保營業(yè)秩序的正常運轉(zhuǎn)。
4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關(guān)知識，確保用藥安全有效。
5、交接班前清點藥品，整理貨柜。
6、積極協(xié)助店長做好請貨計劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。
7、積極協(xié)助管理人員做好相關(guān)工作。
8、必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。
9、對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執(zhí)行。
10、鼓勵積極學(xué)習(xí)、進取。
11、積極完成上級交代的其他工作。
違反以上條例的個人，罰款100元
（一）收銀員崗位
1、嚴格遵守收繳款制度，負責(zé)準確無誤地進行收繳款工作。
2、負責(zé)前臺票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至門店后臺。
3、在營業(yè)時間內(nèi)必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應(yīng)報請店長同意并指定專人代替后方可。
4、做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時，做到唱收唱付。
5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。
6、嚴格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。
7、交接班時必須做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。
8、做好營業(yè)款的日清工作，并要求做到及時上繳營業(yè)款，帳款一致。
9、負責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，設(shè)備的維護和保養(yǎng)。
10、遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。
11、積極完成店長及財務(wù)部門交代的其他工作。
以上條例的個人，罰款100元
（二）中藥管理員
1．中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗，及時清理二樓的衛(wèi)生，確保中藥區(qū)域內(nèi)干凈整潔，斗內(nèi)中藥量充足。
2、對中藥飲片質(zhì)量及時進行監(jiān)管，防止變霉。
3、中藥缺藥斷藥的種類及時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。
違反以上條例的個人，罰款100元
門店管理制度13
一、收貨驗貨
1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應(yīng)商不按訂單數(shù)量及品項送貨時，大于多于訂單數(shù)時，收貨驗貨人員聯(lián)系采購人員簽字確認可不按訂單數(shù)量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內(nèi)商品退回供貨商。(外出自采除外，但外出自采人員應(yīng)提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統(tǒng)，方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執(zhí)行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。
2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數(shù)量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據(jù)過賬后收驗貨人員必須進行檢查，如發(fā)現(xiàn)過賬數(shù)量或品名與收驗貨數(shù)量或品名存在差異必須向部門經(jīng)理反映，由部門經(jīng)理與過賬人員查找原因后進行處理。如發(fā)現(xiàn)問題不及時處理者第一次對相關(guān)人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
二、倉庫出貨
1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調(diào)撥單，無單出貨者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當偷盜公司財物處理。
2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關(guān)單據(jù)出貨。如倉庫發(fā)貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數(shù)，如大于則填寫倉庫漏發(fā)貨單向物流經(jīng)理申請后補貨給門店或客戶，追究發(fā)貨人和復(fù)核人員的相關(guān)責(zé)任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數(shù)量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調(diào)整。
3、所有發(fā)貨的商品必須要進行電腦復(fù)檢，如不進行電腦復(fù)檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對復(fù)核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數(shù)量確認，并由門店人員在出庫單的`復(fù)檢欄簽字確認，如無復(fù)檢人員簽字確認的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對相關(guān)人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
三、工作要求
1、上班時間不許玩手機，(游戲、上網(wǎng)、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經(jīng)理進行申請。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
2、上班時間不允許做與工作無關(guān)的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。
3、認真做好自己管理區(qū)域的商品陳列及清潔衛(wèi)生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進行商品區(qū)分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛(wèi)生要求為商品表面不能積塵)由部門經(jīng)理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經(jīng)理檢查合格后方可下班。
門店管理制度14
一、崗位描述
1、直接下級：店長助理、住店藥師、醫(yī)師、營業(yè)員
2、基本職能：負責(zé)本門店的計劃采購、經(jīng)營管理、一切日常事務(wù)的管理，并承擔(dān)一切由此產(chǎn)生的一切直接或間接的工作責(zé)任與經(jīng)濟損失。
二、工作細則：
1、認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》等有關(guān)藥品管理方針政策，按GSP規(guī)范門店工作，對門店藥品質(zhì)量及服務(wù)工作負具體責(zé)任。
2、不斷學(xué)習(xí)、充實自我。定期組織培訓(xùn)，并行之有效。
3、貫徹執(zhí)行總部各項管理制度，不得自行購藥，對上級主管部門下達的各項質(zhì)量指示制訂相應(yīng)的措施，嚴格執(zhí)行并傳達落實。
4、按門店發(fā)展趨勢，制定周工作計劃與總結(jié)，并對長遠發(fā)展做出規(guī)劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。
5、負責(zé)門店排班，日常事務(wù)的分工管理，協(xié)調(diào)各部門的`關(guān)系并指導(dǎo)相關(guān)工作。
6、負責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)檢，駐店藥師做好藥品的質(zhì)量監(jiān)督工作。督查效期藥品，及時處理門店質(zhì)量投訴，對門店藥品質(zhì)量負相關(guān)責(zé)任。
7、遵守物價部門下發(fā)的藥品價格體系，保證上柜商品明碼標價，價格標簽填寫齊全，及時有效的對本店商品價格開展自查工作。
8、貫徹執(zhí)行規(guī)范服務(wù)，處理解決門店糾紛。
9、保證門店財務(wù)出入相對平衡，對利潤負責(zé)。
10、負責(zé)門店商品計劃的核實與傳遞以及單據(jù)、日報表的保管，負責(zé)門店辦公用品計劃的申報與領(lǐng)發(fā)。
11、負責(zé)門店授權(quán)范圍內(nèi)的折扣，掛帳管理，相關(guān)報表的量化分析。
12、上傳下達，協(xié)調(diào)管理層與執(zhí)行層間的關(guān)系。
13、不計較個人得失，能吃苦耐勞，工作認真細致，條理清楚，堅持原則，責(zé)任心強，懂市場營銷，熱情穩(wěn)重，有主人翁意識。
14、積極完成上級交待的其他工作。
15、處理好周圍商家及有關(guān)部門的關(guān)系，協(xié)調(diào)好本店內(nèi)部員工關(guān)系，依靠員工，關(guān)心員工，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的工作積極性。
16、認真推行文明經(jīng)商，規(guī)范服務(wù)，爭創(chuàng)各種榮譽稱號，提高門店的社會信譽度。
17、打造高效團隊，提升團隊凝聚力，依靠員工，關(guān)心員工，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的工作積極性。
18、負責(zé)門店內(nèi)配發(fā)的設(shè)施設(shè)備的維護、保養(yǎng)、維修。
19、負責(zé)計算機、通訊、傳輸系統(tǒng)設(shè)施、設(shè)備的維護、保養(yǎng)、維修。 20、負責(zé)收集市場信息并及時反饋到直接上級。負責(zé)調(diào)研方圓1公里之內(nèi)其他藥店的基本信息。
21、協(xié)助營業(yè)員、收營員的工作。
22、迅速處理好突發(fā)事件，如火災(zāi)、停電、盜竊、搶搶劫等。
門店管理制度15
1、目的:為了做好對庫存、陳列藥品進行養(yǎng)護檢查,以保證藥品的質(zhì)量。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及實施細則。
3、適用范圍:門店藥品保存質(zhì)量過程管理。
4、責(zé)任:門店養(yǎng)護員負責(zé)實施本制度。
5、內(nèi)容
5.1、門店應(yīng)配備藥品養(yǎng)護人員,負責(zé)對本店保存的藥品進行養(yǎng)護檢查,以保證藥品質(zhì)量;
5.2、門店養(yǎng)護員應(yīng)具有高中以上文化程度,經(jīng)崗位培訓(xùn)且考核合格獲得崗位合格證后方可上崗;
5.3、養(yǎng)護員應(yīng)每日巡回檢查店內(nèi)藥品儲存條件與保存環(huán)境是否符合規(guī)定要求。
5.3.1、養(yǎng)護員每天上午8:30-9:30下午2:30-3:30兩次對店堂的`溫濕度進行檢測,并做好完整記錄。發(fā)現(xiàn)不符合藥品規(guī)定陳列儲存要求時,應(yīng)采取調(diào)控措施并記錄。
5.4、藥品到貨質(zhì)量驗收合格即視為第一次養(yǎng)護檢查合格,每月對陳放店內(nèi)一個月以上的藥品進行養(yǎng)護和質(zhì)量檢查,做好“養(yǎng)護檢查記錄”。養(yǎng)護記錄內(nèi)容要完整、真實并保存至少五年;
5.5、中藥飲片按其特性,采取翻曬、篩選等方法進行養(yǎng)護。做好“養(yǎng)護檢查記錄”;
5.6、對易潮濕、霉變、變質(zhì)。蟲蛀、裂片的藥品要增加檢查次數(shù);
5.7、檢查中有質(zhì)量疑問的中藥飲片,按“門店質(zhì)量查詢管理制度”執(zhí)行;
5.8、檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品,應(yīng)立即報告門店質(zhì)量管理人員。按“門店不合格藥品管理制度”執(zhí)行;
5.9、對近效期(距藥品有效期截止日期不足9個月的藥品)藥品,門店養(yǎng)護員每月底填寫“近效期藥品催銷表”,交門店負責(zé)人實施催銷;
5.10、不同劑型的藥品要有針對性的運用不同的養(yǎng)護檢查方法:片劑應(yīng)重點檢查有無裂片、霉變;膠囊劑,應(yīng)重點檢查有無漏粉、囊殼破碎等;顆粒劑,應(yīng)重點檢查有無潮解、結(jié)塊等;糖漿劑,應(yīng)重點檢查有無霉變沉淀物析出,是否混濁藥;中藥飲片,應(yīng)重點檢查飲片有無發(fā)潮、霉變、蟲蛀,一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)潮、霉變現(xiàn)象,應(yīng)立即采取翻曬、挑選等措施,確保中藥飲片的質(zhì)量。
6、相關(guān)表格:養(yǎng)護檢查記錄表、近效期藥品催銷表、溫濕度記錄表