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風(fēng)控部規(guī)章制度（通用5篇）
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的風(fēng)控部規(guī)章制度（通用5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
風(fēng)控部規(guī)章制度1
為公司的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第一章銷售及合同規(guī)定
第一條：客戶在購車以前業(yè)務(wù)員必須和客戶說明需要提交的手續(xù)，如發(fā)生客戶手續(xù)不全或無法提交手續(xù)的情況，將告知客戶不能簽訂買賣合同。
第二條：客戶在提交手續(xù)后業(yè)務(wù)員要及時和公司風(fēng)險控制部聯(lián)系，提交客戶相關(guān)手續(xù)，以便風(fēng)險控制部及時為客戶制作合同細(xì)則。
第三條：風(fēng)險控制部需在接到客戶手續(xù)后第二日將合同制作完成，并到現(xiàn)場與客戶本人簽訂合同。
第四條：風(fēng)險控制部在向客戶交車時必須簽訂交車明細(xì)表，并且保證公司5方交車管理規(guī)定。
第五條：風(fēng)險控制部在與客戶簽訂合同時要做到對合同格式文本的解釋。同時要做到對違約責(zé)任及違約后果的特別說明，讓客戶在簽訂合同后知道合同文本的內(nèi)容。
第六條：風(fēng)險控制部在簽訂合同后要將合同文本妥善保管，做到合同統(tǒng)一管理。
第七條：在發(fā)生客戶轉(zhuǎn)賣車輛的情況時，公司所有人員不得參與客戶私下的買賣交易活動，并不能為客戶做任何的證明文件。
第八條：公司所有員工在知道客戶轉(zhuǎn)賣車輛的情況后，要在第一時間通知風(fēng)險控制部，以便風(fēng)險控制部對原簽訂合同進(jìn)行跟蹤和催收。
第九條：公司銷售人員在對客戶做出承諾前(如贈送配件、價格優(yōu)惠、還款期限等)，必須先向公司做出請示。如發(fā)現(xiàn)銷售人員私下承諾導(dǎo)致客戶在購車過程中發(fā)生的`損失，公司將嚴(yán)肅處理，并扣發(fā)銷售人員所賣車輛的提成。
第十條：嚴(yán)禁銷售人員與客戶串通提供虛假資料進(jìn)行簽訂合同，如發(fā)現(xiàn)有類似情況，銷售人員銷售該車提成全部扣除并進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第二章債權(quán)管理規(guī)定
第一條：在客戶出現(xiàn)預(yù)期情況時，風(fēng)險控制管理部要及時與銷售人員聯(lián)系了解客戶相關(guān)信息，并對客戶情況進(jìn)行了解從而進(jìn)行催收。
第二條：風(fēng)險控制管理部在客戶還款日期前，要做到提前2天給客戶打電話提醒客戶還款，防止客戶預(yù)期還款。
第三條：風(fēng)險控制部在客戶最后還款日時需及時和財務(wù)核對，核查客戶是否還款。
第四條:如出現(xiàn)客戶預(yù)期情況，風(fēng)險控制部要及時與客戶聯(lián)系并見面，了解客戶預(yù)期情況，并進(jìn)行違約責(zé)任的聲明，督促客戶盡快還款。
第五條：如發(fā)生客戶在預(yù)期后失蹤的情況，風(fēng)險控制部要及時調(diào)去客戶家庭住址并進(jìn)行家訪。了解客戶相關(guān)信息。
第七條：風(fēng)險控制管理部在每次催收后，要制作《債權(quán)催收情況書》，將客戶預(yù)期次數(shù)和預(yù)期金額計入，以便以后查詢。
第八條：公司建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程，連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。
公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查、檢驗(yàn)報告應(yīng)及時報送公司風(fēng)險管理職能部門。
風(fēng)控部規(guī)章制度2
一、支公司費(fèi)用預(yù)算和控制中存在的問題
隨著中石化集團(tuán)改革的不斷推進(jìn)，近幾年來縣級支公司在管理上逐步采用了一系列先進(jìn)的管理手段，企業(yè)ERP的推行、電子商務(wù)的實(shí)施、財務(wù)收支兩條線的運(yùn)行、條塊專業(yè)化管理模式的推開，使企業(yè)管理上有了長足的進(jìn)步，為支公司費(fèi)用預(yù)算控制創(chuàng)造了許多有利條件，但在運(yùn)作上支公司離上級公司“精心經(jīng)營，精細(xì)管理”的要求還存在一定距離，如在費(fèi)用管理上標(biāo)準(zhǔn)不夠先進(jìn)、管理不夠簡約、手段比較落后、工作未落實(shí)到位等等，究其原因主要有以下幾個方面：
1、認(rèn)識上有誤區(qū)。長期以來，對于加強(qiáng)企業(yè)的管理工作，尤其是加強(qiáng)企業(yè)的費(fèi)用預(yù)算和控制，有些領(lǐng)導(dǎo)者缺乏應(yīng)有的認(rèn)識，在工作中往往重經(jīng)營、輕管理，而經(jīng)營之重又僅僅表現(xiàn)在“量”（銷量）的追求上。認(rèn)為費(fèi)用預(yù)算和控制僅僅是財務(wù)一條線的事，更有甚者，極少部分人認(rèn)為費(fèi)用預(yù)算的控制還會影響他們正常地開展經(jīng)營工作，制約太多。
2、方法上有不足。缺乏先進(jìn)的預(yù)算控制理念，在制定費(fèi)用方案和進(jìn)行預(yù)算控制中，只將費(fèi)用劃分為變動費(fèi)用和固定費(fèi)用兩部分，對變動費(fèi)用實(shí)行噸油費(fèi)用進(jìn)行控制（即實(shí)行彈性預(yù)算控制），對固定費(fèi)用采取定額控制，即在上一年實(shí)際費(fèi)用執(zhí)行的結(jié)果上加以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。這種以過去的水平為基礎(chǔ)的調(diào)整，實(shí)際就是對過去費(fèi)用執(zhí)行的承認(rèn)，即上一年無論費(fèi)用執(zhí)行如何都認(rèn)為是合理的，這種不加分析、不加改進(jìn)、因循沿襲的做法，容易造成預(yù)算的不足或者是安于現(xiàn)狀，造成費(fèi)用預(yù)算浪費(fèi)或失控。
3、信息上不對稱。分公司和支公司信息不對稱降低了費(fèi)用預(yù)算及控制效果，各支公司費(fèi)用水平客觀上存在著差異，而分公司對各支公司掌握的信息要比支公司的經(jīng)營者所掌握的信息少，支公司的經(jīng)營者就會充分利用這種信息的不對稱，千方百計在費(fèi)用預(yù)算上做文章，要求提高噸油費(fèi)率，或提高固定費(fèi)用項目的預(yù)算總額等等于。在執(zhí)行預(yù)算時，往往常對自己有利的變化（客觀條件變化使費(fèi)用下降）不說、不匯報，而對自己不利的變化卻夸大其辭，使自己在費(fèi)用預(yù)算和控制中處于有利地位，這樣的結(jié)果必將加劇企業(yè)預(yù)算目標(biāo)落空，降低企業(yè)的經(jīng)營效率。
4、時點(diǎn)上不同步。費(fèi)用預(yù)算不能適應(yīng)實(shí)時控制的需要，費(fèi)用控制滯后。費(fèi)用預(yù)算是按期制定的，費(fèi)用控制自然也是對規(guī)定時期內(nèi)的費(fèi)用實(shí)行控制，這種方法的明顯不足是無法用于日常的費(fèi)用控制，造成費(fèi)用控制滯后。由于眾多原因，預(yù)算往往不能在費(fèi)用發(fā)生之前發(fā)揮事前控制的作用，而要在費(fèi)用發(fā)生之后，待經(jīng)辦人持費(fèi)用單證到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)時，財務(wù)部門才能將實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與預(yù)算相對照，檢查其是否超過預(yù)算。從中可看出按照這種程序操作的控制的滯后性和被動性，使超預(yù)算開支成為不可避免的事實(shí)。在難以控制的情況下，領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門只有把超支費(fèi)用推到下一個結(jié)算期。這種不在預(yù)算執(zhí)行上下功夫，而是隨意違反會計確認(rèn)及變動會計結(jié)算時間，“湊預(yù)算”的做法，使預(yù)算指導(dǎo)作用大打折扣。
5、考核上不全面。預(yù)算考核只注重費(fèi)用節(jié)約額，未考慮其它綜合因素。費(fèi)用預(yù)算管理的主要目的就是通過預(yù)算控制費(fèi)用，在這種指導(dǎo)思想下，對費(fèi)用實(shí)行包干有其一定的合理性。在預(yù)算考核中只注重費(fèi)用節(jié)約額而不考慮其它綜合因素導(dǎo)致的結(jié)果就是有些經(jīng)營部門為節(jié)約費(fèi)用、得到相應(yīng)的利益，往往會削減一些必要的經(jīng)營活動。如為節(jié)約修理費(fèi)用，故意推遲必要的修理項目，甚至不修理，能過則過；為節(jié)約電費(fèi)，減少正常的開燈時間，甚至不開燈等等，從而影響了正常的經(jīng)營，產(chǎn)生了減少工作、多得利益、消極怠工的矛盾，這與預(yù)算和控制的初衷也是不相符的。
二、完善費(fèi)用預(yù)算與控制的原則
1、費(fèi)用預(yù)算要以明確的經(jīng)營目標(biāo)為前提
費(fèi)用預(yù)算不是孤立存在的，必須把費(fèi)用預(yù)算與開拓市場、提高市場競爭力緊密聯(lián)系起來，在制定費(fèi)用預(yù)算時，要考慮所制定的費(fèi)用是否必要、合理，預(yù)算目標(biāo)要具有先進(jìn)性和競爭力。
2、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算和費(fèi)用控制的一體化
要對費(fèi)用實(shí)行動態(tài)的預(yù)算控制，應(yīng)以費(fèi)用發(fā)生的動因即業(yè)務(wù)活動作為費(fèi)用控制水準(zhǔn)，而不是以時間為基準(zhǔn)。對大多數(shù)發(fā)生的費(fèi)用來說，應(yīng)根據(jù)事先設(shè)定的費(fèi)用預(yù)算水準(zhǔn)，根據(jù)業(yè)務(wù)的活動量來調(diào)整預(yù)算水平。即隨業(yè)務(wù)的發(fā)生，不斷地調(diào)整其允許正常開支的費(fèi)用數(shù)額，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的費(fèi)用動態(tài)預(yù)算和控制，并且在每筆費(fèi)用發(fā)生前將可能干發(fā)生的費(fèi)用與控制相比較，以此決定費(fèi)用可否發(fā)生，應(yīng)發(fā)生多少。
3、嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督，建立科學(xué)合理的考核體系，促進(jìn)費(fèi)用控制的有效
實(shí)行費(fèi)用預(yù)算與控制，成敗與否的關(guān)鍵是看預(yù)算能否得到有效的執(zhí)行。要使費(fèi)用得到有效的控制，需要有專門部門負(fù)責(zé)對費(fèi)用預(yù)算及控制情況進(jìn)行監(jiān)督，同時科學(xué)、合理地建立預(yù)算考核體系，從而盡可能地區(qū)性減少費(fèi)用預(yù)算管理的不利影響，及時準(zhǔn)確地揭示預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的差異和存在的問題，以達(dá)到企業(yè)利潤最大化的目的，調(diào)動基層員工的積極性。
三、如何加強(qiáng)支公司的費(fèi)用預(yù)算與控制
綜上所述，為更好地克服費(fèi)用預(yù)算控制中存在的問題，加強(qiáng)支公司的費(fèi)用預(yù)算控制，使支公司費(fèi)用開支更合理，操作更規(guī)范，著重應(yīng)從以下幾個方面著手：
1、宣傳教育，營造良好的管理環(huán)境。思想引領(lǐng)，教育提高干部員工的費(fèi)用預(yù)算及控制的意識，提高執(zhí)行的自覺性，適應(yīng)新的'管理。要通過一定途徑和方式系統(tǒng)的進(jìn)行宣傳教育，闡明費(fèi)用預(yù)算管理的嚴(yán)肅性和重要性。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要帶頭參與降本壓費(fèi)，帶頭樹立過緊日子的思想，從上到下倡導(dǎo)“節(jié)約費(fèi)用，合理開支”的企業(yè)氛圍。通過宣傳教育、樹立典型，在支公司各部門中營造一個良好的預(yù)算管理工作環(huán)境。同時要鼓勵員工積極主動地參與預(yù)算、接受預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算，實(shí)現(xiàn)降本增效，切實(shí)體現(xiàn)“省下來就是賺的”這句話的意義。
2、更新理念，積極改進(jìn)預(yù)算編制方法。針對不同類型的費(fèi)用要采用不同的預(yù)算編制方法，而不能將預(yù)算編制方法模式化。對支公司的各項費(fèi)用要加以分析、分解，比如加油站電費(fèi)，要分解成場地照明用電、加油機(jī)三相用電、生活用電（包括空調(diào)、燒飯、燒開水、電熱水器等的使用率）。場地照明用電從基建開始就應(yīng)考慮燈管、瓦數(shù)的配備，設(shè)置的數(shù)量、位置是否科學(xué)合理，要綜合考慮其功能性和必要性，達(dá)到科學(xué)用電、節(jié)約用電的目的�？傊鳛橹Ч镜念A(yù)算，要在參考?xì)v史及同行的先進(jìn)水平時，盡量推行零底預(yù)算。
3、完善監(jiān)督，杜絕內(nèi)部人控制信息。實(shí)行財務(wù)獨(dú)立，增強(qiáng)監(jiān)督有效性。發(fā)揮財務(wù)專業(yè)化管理的優(yōu)勢，加強(qiáng)支公司費(fèi)用的監(jiān)控。對解決信息不對稱的問題，支公司財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本片區(qū)的變化、外地環(huán)境的變化及單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整及時進(jìn)行信息反饋，使分公司能根據(jù)環(huán)境的變化及時調(diào)整預(yù)算，使費(fèi)用控制與實(shí)際情況更加適應(yīng)。比如因道路修建縮減運(yùn)程，財務(wù)部門要及時反映信息，使運(yùn)雜費(fèi)預(yù)算能及時得到減調(diào)，使控制更加合理。
4、抓住關(guān)鍵，改善預(yù)算控制點(diǎn)。要實(shí)現(xiàn)有效的費(fèi)用預(yù)算控制，必須把控制設(shè)置在業(yè)務(wù)發(fā)生之前的審批環(huán)節(jié)，將費(fèi)用預(yù)算控制點(diǎn)前移，做到先審批，后開支。未經(jīng)審批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不得辦理業(yè)務(wù)開支費(fèi)用，保證每一筆費(fèi)用的發(fā)生都在有效的預(yù)算控制之內(nèi)。
5、完善制度，建立全面、合理的考核體系。建立公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格實(shí)行月度考核和過程預(yù)警控制。依托中石化信息系統(tǒng)建立臺賬，在內(nèi)部網(wǎng)上及時公布，確保預(yù)算開支的公開、透明，費(fèi)用考核的公平、公正。一方面應(yīng)當(dāng)使預(yù)算更好地體現(xiàn)計劃的要求，另一方面應(yīng)當(dāng)適當(dāng)掌握預(yù)算控制度，使預(yù)算具有一定的靈活性，達(dá)到原則性與靈活性的統(tǒng)一。實(shí)行預(yù)算控制時，首先要看其經(jīng)營活動是否保質(zhì)保量完成，只有在完成或超額完成經(jīng)營任務(wù)下節(jié)約費(fèi)用才會獲得適當(dāng)?shù)莫剟�，使�?jīng)營活動和節(jié)約費(fèi)用相互統(tǒng)一。
總之，隨著內(nèi)部控制制度的推行，支公司在管理上存在的原則規(guī)定多、具體規(guī)定少，政策導(dǎo)向多、程序規(guī)定少，定性規(guī)定多、定量規(guī)定少的情況將逐步得到改善，在預(yù)算管理控制上形成明制度、守權(quán)責(zé)、樹形象、求規(guī)范、負(fù)責(zé)任的良好氛圍。在上級公司的指導(dǎo)和全體員工的共同努力下，實(shí)現(xiàn)中石化企業(yè)“公司利潤最大化，股東回報最大化”的最終目標(biāo)。
風(fēng)控部規(guī)章制度3
第一章：總則
第一條
為加強(qiáng)我廠產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗(yàn)工作任務(wù)、范圍、職責(zé)，特制定本制度。本制度在本廠范圍內(nèi)實(shí)施，品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第二條
本規(guī)定包含：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度、計量管理制度、各種標(biāo)志的用途和定義、不合格品管理制度、鋼材質(zhì)量檢驗(yàn)制度、外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)制度、能源計量管理等規(guī)定。
第二章：質(zhì)量檢驗(yàn)制度
第三條
品保部的基本職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)原材料外購、外協(xié)件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。
2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。
3、負(fù)責(zé)各種儀器，量具校驗(yàn)及管理。
4、負(fù)責(zé)客戶之抱怨，分析處理。
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)之運(yùn)用及各類檢驗(yàn)報告整理。
6、員工品質(zhì)教育之規(guī)劃與訓(xùn)練。
7、各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之制定。
8、各進(jìn)料制程品保，檢驗(yàn)之執(zhí)行及分析記錄。
第四條
檢驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，檢驗(yàn)人員應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好廢品管理工作。
第五條
檢驗(yàn)工作做到“預(yù)防為主”堅持備件檢驗(yàn)，重視中間檢驗(yàn)，嚴(yán)格完工檢驗(yàn)，實(shí)行專群結(jié)合，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。
第六條
檢驗(yàn)人員要努力做好“三員”（質(zhì)量宣傳員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、質(zhì)量分析員）協(xié)助分廠，檢查工藝操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行情況，遇到違反操作規(guī)程情況應(yīng)及時勸阻，必要時向分廠領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施。
第七條
不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品、成品、考查檢驗(yàn)工作質(zhì)量。
第八條
做好計量理化探傷工作、嚴(yán)格量檢具，周期檢定，量具維修工作，保證方法準(zhǔn)確。
第九條
參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品的設(shè)計工藝審核，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。
第十條
積極配合開展全面質(zhì)量管理，定期地組織人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和國家有關(guān)檢驗(yàn)（質(zhì)量）文件的學(xué)習(xí)。
第十一條
原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)：
1、凡進(jìn)廠原材料、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果，通知供應(yīng)處檢驗(yàn)合格后，方可入庫并作好記錄。
2、凡不具有合格證的原材料、外購件、外協(xié)件，檢驗(yàn)人員應(yīng)拒簽入庫單，財務(wù)處則不予結(jié)算。
3、凡檢驗(yàn)不合格的原材料、外購件、外協(xié)件，供應(yīng)處應(yīng)向供貨向單位索賠，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動用。
4、外購件、外協(xié)件在簽訂供貨合同時要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的`依據(jù)。
5、原材料、外購件、外協(xié)件代用，應(yīng)由供應(yīng)處提出申請經(jīng)有關(guān)部門會簽，研究所長簽字批準(zhǔn)后，方可投產(chǎn)使用，代用單位在投入使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件的代用須經(jīng)研究所長批準(zhǔn)后報總工程師審批。
第十二條
生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)：
1、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)人員，應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員簽章后隨《產(chǎn)品工序檢驗(yàn)流程卡》流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具《不合格品通知單》交品保部辦手續(xù)處理。檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)員須先做到了解產(chǎn)品，了解工序，確定責(zé)任區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)量，靈活檢驗(yàn)方式。
2、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“完工檢”，操作者“自檢”。
�。�1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進(jìn)行檢查，首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，檢驗(yàn)員在《產(chǎn)品工序流程卡》及檢驗(yàn)記錄本上簽字或蓋首檢章，方準(zhǔn)成批加工生產(chǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)對首檢后的零件負(fù)責(zé)。
�。�2）、巡檢：在生產(chǎn)過程中反復(fù)進(jìn)行、檢驗(yàn)員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢結(jié)果的零件負(fù)責(zé)。巡檢時必須同時檢查作業(yè)員是否按工藝要求作業(yè)。
（3）、完工檢：工序終結(jié)，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進(jìn)行。檢驗(yàn)時應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄，主要零件的關(guān)鍵尺寸按檢測記錄要求進(jìn)行。一般零件（或一般項目）抽檢不少于 10%，抽樣檢驗(yàn)時如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合格則退回生產(chǎn)車間自檢處理，重新交驗(yàn)；否則，檢驗(yàn)員可以拒檢。
（4）、自檢：操作者對自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行自我檢驗(yàn)，起到自我監(jiān)督的作用。對不合格的產(chǎn)品要隨即做好標(biāo)識，分別隔離。交檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)后處理。
3、凡跨部門加工的工序（零件）須憑加工部門檢驗(yàn)人員在《產(chǎn)品工序流程卡》上簽字，否則，下道工序可以拒檢。
第十三條
發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程，檢驗(yàn)員應(yīng)及時勸阻，若該行為為嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無效，檢驗(yàn)組長有權(quán)予以制止并立即報告有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)，廠長或總工及品保部門。
第十四條
在生產(chǎn)過程中，對按規(guī)定應(yīng)做而沒有做好“自檢”的產(chǎn)品（零件），檢查員可以拒檢。
第十五條
全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅持不合格的原材料不準(zhǔn)使用；不合格的零件不能轉(zhuǎn)下道工序。
風(fēng)控部規(guī)章制度4
為加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場安全管理，落實(shí)各項安全防范措施，杜絕各類違章作業(yè)，防止事故發(fā)生，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。
1、作業(yè)現(xiàn)場的安全由企業(yè)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)，從業(yè)人員應(yīng)服從企業(yè)對作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。安全科負(fù)責(zé)對本廠各區(qū)域?qū)嵤┤姘踩芾�，各崗位人員承擔(dān)各自相應(yīng)的安全生產(chǎn)職責(zé)。
2、本廠建立作業(yè)現(xiàn)場安全保障體系。企業(yè)負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人，對本本廠的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。本廠建立以第一責(zé)任人為核心的分級負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)本工種的安全生產(chǎn)，并在作業(yè)過程中接受安全管理人員的監(jiān)督檢查。
3、本廠實(shí)行全面安全管理，從業(yè)人員佩戴的勞動防護(hù)用品及設(shè)備、設(shè)施安全防護(hù)措施應(yīng)當(dāng)符合國家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)。各場所根據(jù)不同作業(yè)類型和周圍環(huán)境及天氣的變化，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，并在作業(yè)現(xiàn)場存在事故隱患的部位設(shè)置符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志。
4、作業(yè)現(xiàn)場暫時停工的，安全科應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場安全防護(hù)，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，企業(yè)負(fù)責(zé)承擔(dān)。
5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國消防法》的'規(guī)定，建立健全消防管理制度，在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置有效的消防措施。在火災(zāi)易發(fā)生部位作業(yè)或者儲存、使用易燃易爆物品時，應(yīng)當(dāng)采取特殊消防措施。
6、本廠應(yīng)當(dāng)在作業(yè)現(xiàn)場采取措施防止或者減少各種粉塵、廢氣、噪聲及振動對人和環(huán)境的污染和危害。
7、企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)設(shè)置必要的醫(yī)療和急救設(shè)備。作業(yè)人員的膳食、飲水等供應(yīng)，必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
8、作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守企業(yè)制定的安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和規(guī)章制度，進(jìn)人作業(yè)現(xiàn)場必須正確使用合格的安全防護(hù)用具及勞動防護(hù)用品。不按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場。
9、作業(yè)人員有權(quán)拒絕在危害人身安全、健康的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式下進(jìn)行作業(yè)，有權(quán)拒絕違章指揮。在發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)立即停止作業(yè)并撤離危險區(qū)域。管理人員不得違章指揮。
10、必須采購具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的安全防護(hù)用具、勞動防護(hù)用品及機(jī)械設(shè)備，該用具和設(shè)備進(jìn)場使用之前必須經(jīng)過檢查，檢查不合格的，不得投人使用。安全防護(hù)用具、勞動防護(hù)用品及機(jī)械設(shè)備必須由專人管理，按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)。
11、作業(yè)現(xiàn)場的運(yùn)輸設(shè)備、鏟裝設(shè)備、穿孔設(shè)備、破碎設(shè)備及鑿巖設(shè)備必須經(jīng)檢測機(jī)構(gòu)檢測合格后方可投入使用，檢測機(jī)構(gòu)對檢測結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
12、對重大危險因素和國家法律法規(guī)規(guī)定的作業(yè)過程應(yīng)當(dāng)設(shè)置專人進(jìn)行監(jiān)控的，必須設(shè)置專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控。
風(fēng)控部規(guī)章制度5
第一條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備和持續(xù)滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)場所和生產(chǎn)化驗(yàn)設(shè)備、人員等條件，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土,瀝青及其他硬質(zhì)材料輔設(shè),防止積水及塵土飛揚(yáng)。生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)應(yīng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味并不得有各種雜物堆放等。
第二條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄。同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。
第三條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施。
第四條食品生產(chǎn)加工企業(yè)貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。
第五條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。
第六條食品生產(chǎn)加工人員應(yīng)接受健康檢查,取得體檢合格證?者,方可參加食品生產(chǎn)。食品生產(chǎn)加工人員應(yīng)當(dāng)保持個人衛(wèi)生。進(jìn)車間前,必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋,工作服應(yīng)蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外,并要把雙手洗凈，防止污染食品。直接與原料、半成品和成品接觸的`人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表,不準(zhǔn)濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車間。
第七條食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，設(shè)備設(shè)臵應(yīng)根據(jù)工藝要求,布局合理。上、下工序銜接要緊湊。應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品，生制品與熟制品交叉污染。原輔材料不得直接與地面接觸。成品應(yīng)有固定包裝,包裝應(yīng)在良好的狀態(tài)下進(jìn)行,防止異物帶入食品。使用的包裝容器和材料,應(yīng)完好無損,符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按GB7718的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不應(yīng)使用回收食品等。
第八條食品生產(chǎn)加工企業(yè)用水應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
第九條食品生產(chǎn)加工企業(yè)使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對人體安全、無害。
第十條食品生產(chǎn)加工企業(yè)具備能保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備。不使用國家明令淘汰的設(shè)備。應(yīng)當(dāng)符合計量、特種設(shè)備等相應(yīng)規(guī)定。
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