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采購部門制度（精選17篇）
在現(xiàn)實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的采購部門制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購部門制度 1
指定專人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學習有關法律規(guī)定，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳�，不得涂改、偽造，保存期限不少�?年。
一、采購索證索票
1、采購前對供貨商資質進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。
2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。
3、采購前應查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。
4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的`許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、從農(nóng)貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
8、不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。
二、進貨驗收
查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；
2、核準進貨的食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期等，驗明產(chǎn)品合格證明和標識。
3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。
三、臺賬記錄
1、臺賬應如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。
3、購物憑證應按產(chǎn)品品種、進貨時間先后秩序有序整理。
4、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬。
采購部門制度 2
銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：
一、物資采購必須根據(jù)部門要求，按申請計劃采購。
二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后交可采購原采購。
三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。
四、藥品采購管理制度。
�。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕�(jù)臨床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計劃，經(jīng)科主任院長審核批準后，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執(zhí)行。
�。ǘ┎少徦幤窌r要嚴格遵守政策、法令和有關規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。
�。ㄈ┧徦幤犯鶕�(jù)發(fā)票如實入庫驗收，驗收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理財務手續(xù)，并且要切實保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。
�。ㄋ模﹪澜谒饺耸种匈徶盟幤�，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。
五、試劑采購管理制度
�。ㄒ唬┎少徳噭⿷鶕�(jù)科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購。
�。ǘ┎少彽�'試劑要嚴格要求質量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。
�。ㄈ┰噭┖�、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑。
�。ㄋ模⿵娧趸瘎�、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。
六、耗材采購管理制度
�。ㄒ唬└鶕�(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經(jīng)院領導審批同意后，由采購員采購。
�。ǘ┎少弳T在采購過程中必須嚴于自律，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質低價的材料。
�。ㄈ┪镔Y到院后必須經(jīng)設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。
�。ㄋ模┰O別、總務科根據(jù)驗收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。
采購部門制度 3
為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經(jīng)理會同項目財務人員共同完成材料采購管理及流程相關程序如下：
一、采購計劃
1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。
2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。
4.急件優(yōu)先辦理。
二、市場詢價
1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
2.同規(guī)格產(chǎn)品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。
5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。
6.合格材料設備供應商制度
6.1項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。
6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。
6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業(yè)技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質供應商的材料。
三、比價、議價
1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的.物資，并保證物資質量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。
2.合格供應商名冊中有同類材料供應經(jīng)歷的供應商，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。
3.價格上漲下跌有何因素。
4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。
4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家。
4.2按規(guī)定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。
采購部門制度 4
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權責，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的.耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。
2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現(xiàn)金，實施采購。
4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。
5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領用
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。
3、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領用時還須以舊換新。
4、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。
5、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購部門制度 5
為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б�，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。
1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3 采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務講價、議價，把好質量關。
4. 采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。
5. 嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的`條件下，不得隨便簽字證明。
7.整個采購安排和人員、車輛協(xié)調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。
8.大型采購須由校務會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
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一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的'，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。
采購部門制度 7
一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的.物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。
采購部門制度 8
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的.體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督。總務處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結帳、報帳。
采購部門制度 9
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的.材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
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一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的'材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四、采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？
降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變。
�。ㄒ唬┰�3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
�。ㄈ┰�1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
�。ㄋ模┰�2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設想：20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
采購部門制度 11
為了規(guī)范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司項目物資采購的監(jiān)督管理，明確部門內部員工責任和義務，特制定本規(guī)定，本規(guī)定是公司采購部物資采購管理的基本規(guī)范。
一、采購部職責
1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制定本部門的工作目標；
2、根據(jù)公司制定的、月度工作計劃制定部門、月度工作計劃并分解實施；
3、負責根據(jù)工程實際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃；
4、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標；
5、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執(zhí)行；
6、負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理；
7、負責建立詢價、比價系統(tǒng)，完善供貨商實名錄及材料樣品庫；
8、負責完善采購數(shù)據(jù)庫，配合計劃經(jīng)營部、財務部辦理工程項目材料結算；
9、負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題；
10、負責采購相關資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；
11、負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準；
12、定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況；
13、及時完成上級領導交辦的其他任務崗位職責：
二、各崗位職責
�。�1）采購經(jīng)理職責
1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度
2、開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進行處理
3、主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬
4、負責采購進度控制，指導監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時
5、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調工作完成領導交辦的任務
�。�2）采購員職責
1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關負責人審批；
2、在上報采購合同審批前，要認真做好詢價、議價、比質、比價，并列出一份詳細的物資比價的'物資價目表；嚴格執(zhí)行采購流程，認真編制采購合同
3、應按時、保質保量地完成各項物資采購工作并及時準確發(fā)貨
4、每次發(fā)貨要配有詳細的發(fā)貨清單，與項目現(xiàn)場接收人員進行合理對接
5、付款后及時索要發(fā)票
�。�3）內勤職責
1、負責采購合同的管理、歸檔以及根據(jù)采購員提供的物資價目表做出相關物資詳細價目表并存檔，方便再次使用
2、做好本部門各項檔案的管理工作：如采購合同、執(zhí)行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來函件及公司下發(fā)的各種文件
3、根據(jù)物資采購員的市場調查信息建立合格的供應商名錄
4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門負責人報批并做好保密工
�。�4）工程造價員職責
1、部門接到技術提資（技術規(guī)范書或圖紙）做出詳細的招標計劃（發(fā)給具備相關資質業(yè)績的施工單位）
2、根據(jù)提資做出詳細合理的預算，提供給公司其他部門或本部門采購人員
3、本部門或相關部門根據(jù)預算給出的價格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質量）
4、做好招標計劃的資料和保密工作
5、由本部門組織有相關部門配合組織好招標工作
（5）工程現(xiàn)場采購員職責
1、現(xiàn)場急需物資，金額較小的，應由現(xiàn)場采購員負責采購
2、所有現(xiàn)場到貨物資應與工程部做好交接工作
3、及時反饋到貨情況，到貨單據(jù)及時簽字，及時返回給內勤
三、物資采購遵守的原則
1．未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2．倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3．采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；
4．在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
5．對于試用物資，必須由使用部門出具試驗情況報告，并經(jīng)本門負責人審批后，方可采購。
6．未提資的物資堅決不予采購（所有提資單一律提部門經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話提資）；
7．提資不全的不得采購：提資不詳細不予采購，凡是不詳細提資都要和技術部和項目部核對或根據(jù)及時協(xié)議核對無誤后重新提資方可采購，避免給公司造成不必要損失
8．建立合格供應商名錄時，要考慮比質、比價、比服務和采購距離方便的原則；
9．在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質量，同類質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
四、物資采購管理
1、節(jié)約采購成本，應定期及時與公司技術部溝通，按照技術協(xié)議和合同要求仔細審核確認規(guī)格型號等參數(shù)無誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復采購，給公司造成不必要損失。
2、公司內各部門、施工工地及配套廠家要按程序定期報物資采購計劃，然后由采購部匯總統(tǒng)一上交相關領導審批；
3、為節(jié)約采購成本，應定期與公司其他部門及項目部聯(lián)系，或者到現(xiàn)場了解，根據(jù)實際情況制定本周的物資采購計劃，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓損失；
4、各部門、施工工地及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責；同時，采購部有權拒絕采購規(guī)格型號不完整的物資；
5、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任、買賣雙方的違約責任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門負責人批準。
6、物資采購時，如所需物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位的意見，在使用單位同意，并簽字確認后報物資負責人批準方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購部采購人員負直接責任；
7、物資采購人員未能及時完成的采購任務，應及早報部門負責人和相關領導說明原因，擬定補救措施。
五、采購物資驗收入庫管理
1、物資到貨后，采購部通知相關部門派人清查到貨物資的數(shù)量、質量及規(guī)格型號等并且進行檢驗；
2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時與供應商進行溝通，及時進行退換貨處理。
3、驗收合格的物資，由采購部及時送到指定地點，由相關部門接受人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關部門接收人員打印入庫單，并及時交付采購部登記歸檔。
六、對所有物資采購人員要求：
1、首先要有好的人品，沒有好的人品，能力再強也干不好物資采購工作，也會給公司造成不必要損失；
2、再是要有踏實、勤奮好學的干勁，盡職、盡責、盡力，能力不夠我們可以學，通過學習，我們要不斷提高自身的業(yè)務素質和各種專業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來才會避免出錯，才會得心應手！
3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶打交道，只有和客戶溝通好我們才會采購到物美價廉的設備和材料，降低采購成本，再是要和公司內部（技術部和工程部）協(xié)調溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節(jié)中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！
4、要有團結合作的責任心，懂得感恩，還要有嚴格執(zhí)行能力，不能我行我素，沒有集體榮譽感，個人能力重要，但是團結合作更加重要！
采購部成員應當嚴格遵守本規(guī)定，根據(jù)市場信息做到比質、比價，比服務采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
采購部門制度 12
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動。
二、采購原則
1.嚴格執(zhí)行詢議價程序
物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.采購會審、合同會簽制度
物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
(2)加強學習，提高認識，增強法治觀念。
(3)廉潔自律，不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新貨品及市場信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全，具有相關資質。
(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
(3)在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。
(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調財務及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的'收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。
(4)采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后，采購部應及時通知相關部門。
2.貨物出現(xiàn)質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計監(jiān)督
在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。
六、績效與評估
1.制定采購績效評估的目的，包括以下項目:
確保采購目標之達成;提供改進績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績效評估的方式。
采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現(xiàn)占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效，即:績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購部門制度 13
�。ㄒ唬└咧岛牟牡牟少彵仨殗栏駡�(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關規(guī)定。
�。ǘ┮言谠簝炔少從夸浿械漠a(chǎn)品，使用科室負責人填寫《申請計劃單》，交由設備科按程序進行采購。
�。ㄈ┎少徍褪褂眯呐K起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購交易平臺進行網(wǎng)上采購，執(zhí)行全省統(tǒng)一價格。
�。ㄋ模┎少彽漠a(chǎn)品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購中標目錄》中的產(chǎn)品，有特殊需要的，須填寫《網(wǎng)外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。
�。ㄎ澹┰O備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)的.相關證照，包括：產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權書、業(yè)務員委托書、業(yè)務員身份證復印件等。證照不齊的不可采購和使用。
�。┪丛谠簝炔少從夸浿械漠a(chǎn)品，由使用科室提出書面報告，交分管院長審批同意后，進入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價格公示網(wǎng)》上的最低價格。
（七）中標產(chǎn)品須由院感科審核批準，設備科與中標單位簽定協(xié)議，并報院物價辦在《湖南省醫(yī)藥價格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進行采購和使用。
�。ò耍┧懈咧岛牟谋仨毴霂�，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價、產(chǎn)地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。
（九）未經(jīng)允許自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經(jīng)濟損失。
采購部門制度 14
為保障醫(yī)療儀器設備的先進性、準確性和可靠性，充分發(fā)揮儀器設備的效益和延長使用壽命，特制定本制度。
�。ㄒ唬﹥x器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據(jù)科室申請和臨床需求，經(jīng)醫(yī)療器械、耗材（試劑）管理委員會充分論證，報院領導批準后，由設備科組織醫(yī)療器械、耗材（試劑）采購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經(jīng)過設備科而自行購置、試用設備，嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器設備。
�。ǘ┓矄蝺r在1500元以上，同時耐用期在一年以上，有獨立功能，可單獨操作，損壞后可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產(chǎn)進行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設備，設備科必須建立固定資產(chǎn)明細帳和分類帳，使用科室也應建立相應的固定資產(chǎn)帳。
（三）儀器設備的開箱與驗收均由設備科組織，醫(yī)修組的.工程技術人員參與實施；價格在100萬元以上的大型設備，院領導參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設備必須要有安裝與驗收報告，驗收報告應有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術人員及設備科科長簽字。
�。ㄋ模┰O備檔案管理員必須參與新設備開箱、驗收，收集設備所附技術說明書和有關資料，并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時，應辦理借閱手續(xù)，并及時歸還。如果遺失，負責賠償。
�。ㄎ澹﹥x器設備購進后，設備科應及時通知使用單位負責人領取并及時辦好領用手續(xù)和建立檔案。
�。└骺剖覍F重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟效益等情況都要作出詳細記錄，每半年必須進行一次設備效益統(tǒng)計，并用文字報告院領導。
�。ㄆ撸└骺剖覍λI用的儀器設備，建立相應的操作規(guī)程，操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關責任，嚴肅處理。造成儀器設備損壞者，除批評教育外，按其情節(jié)賠償經(jīng)濟損失。
�。ò耍┦褂脝挝粦�(jīng)常維護檢查、保持儀器設備清潔衛(wèi)生。
�。ň牛┰O備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況，督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設備使用、保養(yǎng)、效益情況通報全院。
�。ㄊ┦バ艿母鞣N器械，要按規(guī)定辦理報廢手續(xù)。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓或無償調撥，由使用科室填寫申請單經(jīng)設備科審核后送院領導批準。設備報廢須經(jīng)國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設備質量問題等人為因素造成設備提前報廢，除追究相關責任人責任外，由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。
�。ㄊ唬┓惨蚴褂脙x器設備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件，應按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯(lián)合常食藥監(jiān)發(fā)［2015］10號文件要求上報，由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛，使用科室必須立即報告醫(yī)務部、設備科和院領導，并積極參與協(xié)調處理。
采購部門制度 15
第一條為加強本市糧食收購、銷售的管理，促進糧食有序流通，保障經(jīng)營者和消費者合法權益，依據(jù)《糧食收購條例》（xxx令第244號）等有關規(guī)定，結合本市情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱糧食是指小麥、玉米、稻谷及面粉、玉米面、大米。
第三條凡在本市行政區(qū)域內從事糧食收購、銷售的單位和個人必須遵守本辦法。
第四條市糧食行政主管部門負責全市糧食收購、銷售的管理工作。
區(qū)縣糧食行政主管部門負責本行政區(qū)域內的糧食收購、銷售管理工作。
工商、物價、質量技術監(jiān)督、衛(wèi)生、公安等部門按照各自職責做好相關工作。
第五條符合一定條件的用糧企業(yè)、糧食經(jīng)營企業(yè)，經(jīng)糧食行政主管部門審查糧食經(jīng)營資格、工商行政管理部門核準登記后，按國家有關規(guī)定從事糧食收購。
第六條符合下列條件的企業(yè)和個體工商戶可以從事糧食批發(fā)業(yè)務：
（一）具備與批發(fā)業(yè)務相適應的固定經(jīng)營場所，倉庫設施符合儲糧要求；
�。ǘ┚邆浼Z油質量檢測手段或有委托的法定檢測單位；
�。ㄈ┯惺煜ぜZ食知識的專業(yè)人員。
第七條符合本辦法第六條規(guī)定條件的單位和個體工商戶，應向所在區(qū)、縣糧食行政主管部門申請糧食批發(fā)資格。區(qū)、縣糧食行政主管部門應當在接到申請后7日內進行審查核準。
應到市工商行政管理部門登記注冊的大型糧食批發(fā)企業(yè)、外商投資企業(yè)以及在經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、天津港保稅區(qū)登記注冊的企業(yè)申請糧食批發(fā)資格的，應向市糧食行政主管部門提出申請，市糧食行政主管部門應當在接到申請后7日內進行審查核準。
第八條取得糧食批發(fā)資格證的，應到xxx門辦理衛(wèi)生許可證并取得工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照后，方可從事糧食批發(fā)業(yè)務。
第九條本辦法發(fā)布前未取得糧食批發(fā)資格證但已從事糧食批發(fā)業(yè)務的，應在本辦法發(fā)布之日起兩個月內按照本辦法第七條的規(guī)定到市糧食行政主管部門補辦領取糧食批發(fā)資格證。
第十條市和區(qū)、縣糧食行政主管部門應建立糧食購銷管理投訴制度，設立舉報電話。公民、法人和其他組織發(fā)現(xiàn)糧食購銷違法行為的`，可以進行舉報和投訴。
第十一條市和區(qū)、縣糧食行政主管部門應當加強對糧食購銷活動的檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本辦法行為的，有權予以制止，或配合有關部門進行處理，也可按照本辦法有關規(guī)定予以處罰。
第十二條違反本辦法第七條規(guī)定，未取得糧食批發(fā)資格證從事糧食批發(fā)業(yè)務的，由糧食行政主管部門處以3萬元以下罰款，其中無違法所得的，處1萬元以下罰款。
第十三條違反本辦法第九條規(guī)定，逾期未補辦糧食批發(fā)資格證的，按照本辦法第十二條規(guī)定予以處罰。
第十四條糧食行政主管部門的行政管理人員，違反本辦法第七條規(guī)定，在規(guī)定的期限內未作出核準或不核準決定的，由所在單位或上級主管部門進行批評教育并責令改正；情節(jié)嚴重的，按有關規(guī)定給予行政處分。
采購部門制度 16
為了加強職工食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛(wèi)生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩�(如食用油、調味品、米面及其制品等);
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如酵母、色素等);
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的`食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)工會主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
九、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書)，保證食品質量。
十、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
十三、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十四、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十五、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
采購部門制度 17
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
一、 嚴把食品采購關。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的.定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、 庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
三、 采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經(jīng)查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。
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