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公司出差管理制度15篇(經(jīng)典)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的公司出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司出差管理制度1
1、出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國(guó)家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差，按時(shí)間長(zhǎng)短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時(shí)以上的出差。出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時(shí)間的不同而不同。
2、出差規(guī)定
1、通常情況下員工需提前一周向上級(jí)主管提出出差（當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實(shí)際情況決定）申請(qǐng)，并作好工作安排，保證離開(kāi)期間不會(huì)給工作帶來(lái)任何影響。
2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：
1、注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；
2、避免與出差目的'無(wú)關(guān)的活動(dòng)；
3、出差在外期間應(yīng)與上級(jí)主管保持聯(lián)系，通報(bào)工作進(jìn)程。如有行程變動(dòng)，應(yīng)立即報(bào)上級(jí)主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行；
4、出差任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)返回；
5、出差回來(lái)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)工作情況。
3、交通工具
員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過(guò)夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時(shí)間緊急方可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。
4、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)
需在出差地逗留24小時(shí)以上的員工選擇住宿地時(shí)，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/夜，部門主管級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/夜，部門主管級(jí)以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過(guò)以上標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮經(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟(jì)的原則。
5、伙食標(biāo)準(zhǔn)
1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在報(bào)銷時(shí)申請(qǐng)出差餐費(fèi)補(bǔ)貼；員工也可選擇實(shí)報(bào)實(shí)銷，但每日總餐費(fèi)不可超過(guò)30元。
2、當(dāng)日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)?jiān)绮脱a(bǔ)貼；如于晚上7：00以后結(jié)束出差，可按標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)晚餐補(bǔ)貼。
3、出差期間如安排宴請(qǐng)客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷，此餐的餐費(fèi)補(bǔ)貼將被取消。
4、酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)中提供餐飲的，則相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼被取消。
6、出差補(bǔ)貼
國(guó)內(nèi)出差：省內(nèi)或當(dāng)日往返的出差每人每天補(bǔ)貼30元，其他情況的出差每人每天補(bǔ)貼60元。
7、出差期間長(zhǎng)途費(fèi)用
出差因公需打長(zhǎng)途電話時(shí)，應(yīng)盡量簡(jiǎn)短，以降低長(zhǎng)途話費(fèi)開(kāi)支。
出差因私需打長(zhǎng)途電話，每天一次，不超過(guò)5分鐘，超過(guò)部分費(fèi)用由本人承擔(dān)。
8、報(bào)銷規(guī)定
出差費(fèi)用報(bào)銷僅限于規(guī)定的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、傳真費(fèi)以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用和公司出差政策允許的報(bào)銷項(xiàng)目。任何個(gè)人消費(fèi)由員工本人承擔(dān)。
所有報(bào)銷費(fèi)用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報(bào)銷白條。
員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫"報(bào)銷申請(qǐng)表"，經(jīng)上級(jí)主管審批后至管理部復(fù)核報(bào)銷。
公司出差管理制度2
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)交行政人事部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
補(bǔ)貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
4、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)報(bào)銷火車硬座、汽車及公車，酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
4、通訊補(bǔ)助：
每人每月xx元的通訊補(bǔ)助。（按天計(jì)算，即：x元/天）
5、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
原則上報(bào)銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報(bào)銷出租車費(fèi)用。
4、其它費(fèi)用：
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：
1、車程超過(guò)10小時(shí)的`，可申請(qǐng)火車臥鋪；
2、車程在10小時(shí)內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請(qǐng)示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理財(cái)務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財(cái)務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說(shuō)明：
A類城市：指各省會(huì)、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。
B類城市：指全國(guó)大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
公司出差管理制度3
目的：
明確出勤紀(jì)律，確保正常工作秩序，照實(shí)記錄員工出勤狀況，為員工傳效評(píng)估供應(yīng)依據(jù)。
適用范圍：
全體員工
責(zé)任人：
行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)
內(nèi)容：
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)。
1、1本公司實(shí)行人機(jī)聯(lián)動(dòng)，二級(jí)管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級(jí)考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級(jí)考勤員負(fù)責(zé)公司全體員工的日�？记跈z查、請(qǐng)假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對(duì)和公司員工月度考勤報(bào)表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負(fù)責(zé)本單位日常考勤登記，請(qǐng)假、休假報(bào)批和考勤表報(bào)送。
1、4各考勤員須照實(shí)記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好本單位紀(jì)律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負(fù)責(zé)對(duì)員工出入刷卡進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)當(dāng)班人員外出進(jìn)行登記。
2、工作時(shí)間
2、1部門工作時(shí)間
2、1、1部門員工正常工作時(shí)間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時(shí)間。
2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財(cái)務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗(yàn)室等單位工作人員。
2、2生產(chǎn)單位工作時(shí)間
2、2、1生產(chǎn)單位正常工作時(shí)間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時(shí)間。
2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉(cāng)庫(kù)；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時(shí)間范圍內(nèi)。
2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時(shí)間外上班，視為加班。
3、刷卡管理
3、1公司全體員工上、下班時(shí)須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時(shí)間為：
上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。
3、3在正常刷卡時(shí)間內(nèi)刷卡，屬準(zhǔn)時(shí)上、下班；在正常刷卡時(shí)間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當(dāng)日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認(rèn)并記錄其工作時(shí)間(按小時(shí)四舍五入計(jì)，下同)。
3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時(shí)間的'員工，可在正常刷卡時(shí)間外刷卡，其工作時(shí)間由本單位考勤員確認(rèn)并錄入考勤表。
3、3、3調(diào)休或請(qǐng)假的員工在正常刷卡時(shí)間外刷卡的，其請(qǐng)假(或調(diào)休)單應(yīng)有準(zhǔn)確記載，否則按遲到或早退計(jì)勤。
3、3、4當(dāng)班員工外出辦事時(shí)不必刷卡，但須在門衛(wèi)處辦理出入登記手續(xù)。外出辦事至下班時(shí)間不能回公司刷卡，應(yīng)于次日?qǐng)?bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位考勤員出具核實(shí)證明交行政辦備案
4、考勤表管理
4、1各部門、車間的考勤員應(yīng)于每天上、下班時(shí)對(duì)本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實(shí)記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應(yīng)于每月五日前將本單位上月的考勤表(應(yīng)附上當(dāng)日員工請(qǐng)假、調(diào)休或出差單)報(bào)送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報(bào)表后報(bào)送給財(cái)務(wù)部。
5、相關(guān)規(guī)定
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報(bào)表時(shí)，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準(zhǔn)。各部門、車間報(bào)送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報(bào)送人(考勤員)應(yīng)作出合理解釋，否則不予認(rèn)可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動(dòng)人事管理制度”的規(guī)定程序辦理 50 / 62
相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計(jì)四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計(jì)，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時(shí)竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。 5、5凡上班時(shí)干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴(yán)峻者賜予停工一個(gè)月處理，取消年度獎(jiǎng)金。
5、6凡當(dāng)年遲到、早退累計(jì)6次以上者；竄崗、溜崗、睡崗累計(jì)達(dá)3次者；上班時(shí)干私活、辦私事達(dá)2次以上且經(jīng)教育不改正者，不得參與年度先進(jìn)員工評(píng)比，年度考核不得評(píng)為良好或優(yōu)秀。 6、附則
本管理制度各款規(guī)定與其它SmP沖突時(shí)以本制度為準(zhǔn)。
公司出差管理制度4
為了健全公司的管理制度,減少開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),降低成本費(fèi)用,提高公司的經(jīng)濟(jì)利益,進(jìn)一步調(diào)動(dòng)出差人員的工作積極性,經(jīng)公司研究決定對(duì)出差管理作如下規(guī)定:
(一)出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1、為減少開(kāi)支,節(jié)約費(fèi)用,盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù),以減少出差人員的次數(shù),如確需出差(除泉州地區(qū)外),由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),報(bào)批。
2、凡公司派車出差的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),如因車無(wú)法分開(kāi)送達(dá)出差人員到達(dá)目的'地的,其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi),凡是因私事半途繞道,其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。
4、出差原則上一律不乘飛機(jī),特殊情況須經(jīng)懂事長(zhǎng)特批,具體可乘坐的交通工具詳見(jiàn)差旅報(bào)銷明細(xì)表。
5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回,特殊情況須經(jīng)部本部審批,否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6、參加公司指派的展銷會(huì),會(huì)議,學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等,其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi),如有急事需辦理,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后,可乘出租車,否則不予報(bào)銷。
8、出差人員不能私自請(qǐng)客應(yīng)酬,如確需請(qǐng)客需報(bào)部本部批準(zhǔn),否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。
9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù),車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)注明日期,所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額,餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。
10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單,每天統(tǒng)計(jì)一份上報(bào)總務(wù),由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部,作為報(bào)銷核查的依據(jù)。
(二)出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
1、出差人員的伙食費(fèi),住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷,出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn),只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回,方給予結(jié)算補(bǔ)貼,延期需知會(huì)人事課,否則按照曠工處理,且超出費(fèi)用又個(gè)人自理,特殊情況需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額,在規(guī)定的范圍內(nèi),憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超額自負(fù)。
3、出差地屬直系親屬的,發(fā)給伙食補(bǔ)助,不報(bào)住宿費(fèi)。
4、出差地投宿親友處,可按住宿級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼,并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。
5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表,特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長(zhǎng)特批。
(三)出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理,大額借款(指一萬(wàn)元以上)要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系,否則無(wú)法辦理借款。
2、出差人員回公司后,在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù),其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理,不及時(shí)辦理的,或憑證遺失等原因造成無(wú)法報(bào)銷的,后果由出差人員自行負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費(fèi),應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清,采取多還少補(bǔ)的原則,不留余額。如果不能結(jié)清,在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況,另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請(qǐng)及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請(qǐng),并附出差申請(qǐng)單,出差人員名單,出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié),另附出差費(fèi)用預(yù)估表,超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的,需報(bào)部本部批示。
2、由分管部門主管批示,同意后填寫借款單,會(huì)同簽呈一并從財(cái)務(wù)部借支出差費(fèi)用。
3、出差人員需按核定申請(qǐng)日返回,如有延遲,需要先知會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長(zhǎng)。
4、出差人員返回后,根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)審批后,至財(cái)務(wù)部沖銷借支。
5、出差申請(qǐng)應(yīng)于出差安排二日前提交,返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。
6、出差申請(qǐng)一式兩聯(lián),人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡(jiǎn)介:
出差人填寫出差申請(qǐng)單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→財(cái)務(wù)沖銷借支。
(五)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)
公司出差管理制度5
1、目的
為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、適用范圍
2、1 本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。
2、2 經(jīng)公司同意外來(lái)____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
2、3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。
3、出差管理方法的內(nèi)容
3、1 定義：因公工作、開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿90天均視為出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。
3、3 差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。
3、4 差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。
3、5 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。
4、出差任務(wù)批準(zhǔn)
4、1 公司員工出差，需提前申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項(xiàng)估量支出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。
4、2 公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。
4、3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開(kāi)支。
5、差旅費(fèi)借支
5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
5、2 經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的'填寫好開(kāi)戶行及賬號(hào)信息。
5、3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(zhǎng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說(shuō)明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差審批單》的，財(cái)務(wù)部對(duì)出差支出不予報(bào)銷。
5、4 對(duì)于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對(duì)于需要特別處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。
6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
6、1 公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的方法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購(gòu)買高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。
6、2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛修理費(fèi)由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。
6、3 出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待，補(bǔ)助不計(jì))，一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算，假如動(dòng)身和返回當(dāng)日超過(guò)10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日來(lái)回，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。
6、4 出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理
6、4、1 公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備，假如不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過(guò)期辦公室可不予報(bào)銷，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)款待。
6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。
6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。
6、4、4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。
6、4、5 一般業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費(fèi)用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必需憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。
6、4、6 原則上業(yè)務(wù)款待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)不得超出兩次。
6、4、7業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。
6、5 出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。
6、5、1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無(wú)公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到達(dá)機(jī)場(chǎng)、市區(qū)。
6、5、2 費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助 = 標(biāo)準(zhǔn)__ 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動(dòng)身到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算)。
6、5、3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級(jí)最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6、5、4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國(guó)連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。
6、6 因公出差需要購(gòu)買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu)，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購(gòu)飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。
6、7 員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。
6、8 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從動(dòng)身到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般動(dòng)身和返回按一天計(jì)算)
6、8、1 伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)�。�
6、8、2 出差過(guò)程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國(guó)大中型城市按每人每天40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助；
6、8、3 住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國(guó)大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計(jì)算補(bǔ)助。
6、8、4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、
選購(gòu)部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。
6、8、5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。
7、 附則
7、1本制度由______工程有限公司____分公司負(fù)責(zé)解釋。
7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度6
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對(duì)因公外出人員，實(shí)行定任務(wù)、定人員、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制度。
1.3各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時(shí)，按照審批程序進(jìn)行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應(yīng)認(rèn)真填寫“出差申請(qǐng)表”，嚴(yán)格履行審批手續(xù)（詳見(jiàn)附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總批準(zhǔn)。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5以團(tuán)體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的.學(xué)習(xí)及會(huì)議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級(jí)別的差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3.2全國(guó)分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會(huì)城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計(jì)算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出部分自負(fù)；出差伙食費(fèi)、市區(qū)內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助分別實(shí)行包干制（詳見(jiàn)附件二，員工出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）。
3.5乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日晨7室之間的，在車上過(guò)夜6小時(shí)以上的可購(gòu)臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的火車票價(jià)折算發(fā)給補(bǔ)助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助，乘坐特快車按票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
3.6公司工作人員參加的各類會(huì)議，已繳納會(huì)費(fèi)的，只允許在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷路途補(bǔ)助。其他費(fèi)用一律不允許報(bào)銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機(jī)或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。
3.8參加本市相關(guān)單位組織的會(huì)議，需自行解決午餐的，每天每人補(bǔ)助誤餐費(fèi)5元，報(bào)銷交通費(fèi)用。
3.9員工出差旅費(fèi)等應(yīng)提供真實(shí)有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，不報(bào)銷或只報(bào)銷個(gè)人實(shí)際承擔(dān)包干費(fèi)用
4.其它
4.1出差過(guò)程中的各種罰款一律不予報(bào)銷。
4.2出差員工回單位后，應(yīng)按本規(guī)定在一周以內(nèi)報(bào)銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級(jí)人員在出差過(guò)程中發(fā)生的招待費(fèi)用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報(bào)銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報(bào)銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度7
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請(qǐng)與報(bào)告
1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，《出差申請(qǐng)單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對(duì)應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
1.3主管對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。
1.4將《出差申請(qǐng)單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間(以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。
1.6出差后須按《出差申請(qǐng)單》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請(qǐng)單》。
1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。
1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。
2.出差的審核決定權(quán)限如下：
2.1當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。
2.2遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。
3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ撸窗匆?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1市內(nèi)或鄰市短途出差(車程3小時(shí)以內(nèi))一般選擇汽車作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車。
3.2遠(yuǎn)途出差：
3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過(guò)600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過(guò)600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車車次時(shí)，可申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無(wú)限時(shí)抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購(gòu)
3.3.1員工出差所需的飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購(gòu)，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購(gòu)票過(guò)程中出現(xiàn)的信息變更等問(wèn)題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過(guò)500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過(guò)500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時(shí)刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標(biāo)準(zhǔn)表：
汽車排量
耗油標(biāo)準(zhǔn)
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r(jià)
3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。
3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請(qǐng)使用本公司車輛。
第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助
1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店;
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵(lì)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級(jí)別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。
1.因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。
1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂(lè)費(fèi)用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。
1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。
2.差旅補(bǔ)助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長(zhǎng)期派駐的'員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助;
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：
2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。
2.2.2回程當(dāng)天，12:00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12:00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。
2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi);非自駕出差的，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi);駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。
2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國(guó)家規(guī)定給予補(bǔ)貼。
3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定
3.1出差借款與報(bào)銷
3.1.1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請(qǐng)單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對(duì)應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請(qǐng)單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
特殊用途超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無(wú)正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說(shuō)明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照?qǐng)?bào)銷單的金額，每月的11號(hào)由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。
3.2.4公司對(duì)出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請(qǐng)，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。
3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。
第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
1.各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1.1員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。
1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。
第五章出差紀(jì)律
1.遵紀(jì)守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng);
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待;
9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。
公司出差管理制度8
第一條目的：
為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下管理辦法。
第二條適用范圍：
適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條出差種類：
1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。
第四條出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2.出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。
3.員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長(zhǎng)途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。
4.員工國(guó)內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。
5.被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6.員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開(kāi)啟易掌控，并及時(shí)將工作開(kāi)展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)、營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營(yíng)銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。
9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報(bào)告)或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營(yíng)銷總監(jiān)。
10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見(jiàn)的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)�！�
11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。
第五條出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過(guò)次月5號(hào)，不按時(shí)提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒(méi)能回公司需要郵寄回營(yíng)銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審，營(yíng)銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
3.報(bào)銷差旅費(fèi)(吃、住、行、客情)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限;報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。
4.差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天，超過(guò)12小時(shí)按一天計(jì);所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。
第六條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷
1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng)，并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷
2.、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請(qǐng)所在單位的.名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面)，再交由銷售助理初審，營(yíng)銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第七條出差中的休息、休假
1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時(shí)出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長(zhǎng)期出差，公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。
4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間，乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第八條差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及范圍
1.國(guó)內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國(guó)家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長(zhǎng)沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級(jí)城市。
2.乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。
2)在公司所在城市內(nèi)沒(méi)有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。
3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。
注：以上交通工具，應(yīng)自行購(gòu)買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購(gòu)買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購(gòu)買，購(gòu)買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見(jiàn)《機(jī)票購(gòu)買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。
4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：
1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。
4、兩個(gè)人(異性除外)同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開(kāi)兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意，方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。
第九條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。
2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。
3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。
第十條補(bǔ)充:
凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見(jiàn)交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。
公司出差管理制度9
第一章總則
第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
(1)白天(6:00-19：00)乘車超過(guò)6小時(shí)(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過(guò)4小時(shí)(含)可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。(2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過(guò)6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無(wú)緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。
(4)出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條短期出差人員的規(guī)定
(1)因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。
(2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。
(3)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
第四條長(zhǎng)期出差人員的規(guī)定
(1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員，稱之為長(zhǎng)期出差。對(duì)于長(zhǎng)期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開(kāi)支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
(2)長(zhǎng)期出差租房初期(指租房當(dāng)月)，可自行購(gòu)買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。
(3)長(zhǎng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。
(4)長(zhǎng)期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。
(6)長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章出差借款與報(bào)銷
第五條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
第六條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
第五章差旅管理
第七條出差報(bào)道
(1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特殊原因不來(lái)公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的`經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來(lái)公司報(bào)到。
第八條本市出差
(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;
(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;
第九條市外出差：
(1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第六章附則
第十條出差紀(jì)律
(1)遵紀(jì)守法;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng);
(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款;
(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。
公司出差管理制度10
為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
第1條：總則
1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度;
2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
第2條：出差類型：
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
�、女�(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
�、飘�(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
�、钱�(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。
3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi);
4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個(gè)人申請(qǐng)出差
1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過(guò)郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));
3、分公司部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批;
4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理)審批;
二、公司指派出差
1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;
2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);
三、其他規(guī)定
1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。
第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時(shí)間核算：
1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算;
2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算;
3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算;
4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算;
5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。
二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目
職位
交通費(fèi)用
油費(fèi)補(bǔ)貼
住宿標(biāo)準(zhǔn)
(雙人標(biāo)間)
出差補(bǔ)貼
公共交通
飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙
遠(yuǎn)途出差
當(dāng)日出差
遠(yuǎn)途出差
當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
80元/天
實(shí)支
50元/天
30元/天
分公司部門主管
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
40元/天
20元/天
業(yè)務(wù)或其他人員
實(shí)支
實(shí)支
實(shí)支
30元/天
10元/天
備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間
第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
一、出差費(fèi)用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。
2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;
二、出差費(fèi)用核銷程序
一核銷規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的.涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。
6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;
7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無(wú)相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。
8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
二核銷程序
1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。
�、艔呢�(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。
�、铺詈谩秷�(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：
A：分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);
B：分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);
C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);
2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序
⑴財(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;
⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);
�、菍�(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;
�、壬婕俺鲆�(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說(shuō)明：
�、懦霾钚〗M中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;
�、啤秷�(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;
�、浅霾钇陂g發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?
4、凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;
5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本;
6、借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施
公司出差管理制度11
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交行政人事部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3、1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3、2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3、3出差途中因病，或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必需電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。 補(bǔ)貼范圍及方法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的.將不予以報(bào)銷。 4、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、款待費(fèi)等依據(jù)狀況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)報(bào)銷火車硬座、汽車及公車，酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
4、通訊補(bǔ)助：
每人每月____元的通訊補(bǔ)助。（按天計(jì)算，即：__元/天）
5、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、款待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、一般員工
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市____元/天
B類城市____元/天
C類城市____元/天
3、交通補(bǔ)助：
原則上報(bào)銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報(bào)銷出租車費(fèi)用。
4、其它費(fèi)用：
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：
1、車程超過(guò)10小時(shí)的，可申請(qǐng)火車臥鋪；
2、車程在10小時(shí)內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特別狀況，不能根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請(qǐng)示總經(jīng)理。 注：若公司供應(yīng)住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必需是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要根據(jù)預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必需履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行擔(dān)當(dāng)。
3、出差時(shí)間，必需遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)峻懲罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理財(cái)務(wù)手續(xù)；若有特別狀況，必需向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清晰。
6、出差期間，除因公需要，財(cái)務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說(shuō)明：
A類城市：指各省會(huì)、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。 B類城市：指全國(guó)大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。 C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
公司出差管理制度12
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
其次條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
其次章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能來(lái)回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報(bào)銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開(kāi)支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案、周方案，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案外費(fèi)用，特別狀況報(bào)總經(jīng)理審批。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正值理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
（6）借款金額原則上限制為：一般員工借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明緣由審批。
第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的準(zhǔn)時(shí)間支配進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報(bào)到；出差動(dòng)身時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報(bào)到，特別緣由不來(lái)公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。
�。�、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬方案訪問(wèn)客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的.部分。
�。贰N售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。
８、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
�。�、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成狀況（包括出差目的達(dá)成狀況、費(fèi)用支出狀況等內(nèi)容）做具體說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
１０、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。
�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
�。保病N售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí)，依據(jù)實(shí)際狀況或依據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。
�。保�、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必需與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過(guò)300元者，則必需提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。
第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的違規(guī)行為應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理。
違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn)：
1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，懲罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，懲罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。
3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，懲罰20－200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按９０%報(bào)銷入賬。
4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，根據(jù)作假部分的多少懲罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人擔(dān)當(dāng)。
第十一條出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；
2）、如因特別緣由未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天來(lái)回，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則依據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間支配；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特別狀況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)覺(jué)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷必需一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和肯定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。
第五章附則
第十二條出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法；
2、遵守公司制度；
3、留意平安，不從事危急活動(dòng)；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和款待；
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
第十四條附件
附件１差旅費(fèi)用管理細(xì)則
附件２出差申請(qǐng)表
附件３借款單
附件４差旅費(fèi)報(bào)銷單
附件２：《出差申請(qǐng)表》
附件３：《借款單》
附件４：《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
公司出差管理制度13
第一條
為加強(qiáng)出差費(fèi)用的`管理，特制定本規(guī)定。
第二條
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請(qǐng)單"向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條
出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條
出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
公司出差管理制度14
第一章總則
第1條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。
第2條審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。
(3)其他人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(4)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表3-1。
(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給。
(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過(guò)500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過(guò)1000元以上的.招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第9條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第11條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。
第12條其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章附則
第13條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差管理制度15
1、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXXX有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
《出差申請(qǐng)單》
《差旅費(fèi)報(bào)銷單》
《出差報(bào)告》
3、要求
本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無(wú)法及時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。
b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長(zhǎng)初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無(wú)法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。
3.3員工出差在一日以上，無(wú)論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費(fèi)。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下：
a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；
b、部長(zhǎng)級(jí)人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：
a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具交通局、鐵路局或汽車公司的購(gòu)票憑證；
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購(gòu)票憑證或船票存根；
c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi)；
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。
3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷），超支部分不予報(bào)銷。
a、部長(zhǎng)級(jí)：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)180元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)每日50元；
b、普通級(jí)：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)100元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元，膳食費(fèi)每日50元；
注：十四個(gè)沿海開(kāi)放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，另一人只支付定額內(nèi)的.膳食費(fèi)和雜費(fèi)。
3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷：
a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支；
b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；
c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷：
a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，采取超標(biāo)自付原則；
b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)��；
c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差，必
須延長(zhǎng)滯留，出差者需出具申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確定無(wú)誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變
起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。
3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。
3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。
3.15出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào)，并及時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。
3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行，人事行政部對(duì)該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時(shí)亦同。
3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。