[實用]供應商管理制度15篇
隨著社會不斷地進步，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑旅媸切【幨占淼墓⿷坦芾碇贫龋┐蠹覅⒖冀梃b，希望可以幫助到有需要的朋友。
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供應商管理制度1
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。
第3條權責
1．采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。
2．采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。
3．采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發(fā)部負責，其他相關部門予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產品供應狀況。
2產品品質狀況。
3專業(yè)技術能力。
4生產設備狀況。
5管理水平。
6財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據，并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產經營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。
第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。
3對于關鍵產品，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。
（1）原材料的檢驗是否嚴格。
�。�2）生產過程的質量保證體系是否完善。
�。�3）出廠的檢驗是否符合我方要求。
（4）生產的配套設施、生產環(huán)境、生產設備是否完好。
�。�5）考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務措施，且令人滿意。
7同等價格擇其優(yōu)，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。
3在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現場評審
1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度，可將采購的.物資分為戰(zhàn)略產品、重要產品、普通產品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰(zhàn)略與重要產品的供應商，采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審，并由采購開發(fā)部填寫“供應商現場評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70分。
3對于普通產品的供應商，由采購開發(fā)部決定是否進行現場評審。
第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格產品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準，并對樣品進行檢驗；同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2．采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發(fā)展情況，對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。
3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論，報品控部經理批示。
2．樣品檢驗不合格時，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。
3．經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據；一件交回供應商作今后生產的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經理批準。
2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4適時對供應商進行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。
第5章供應商的監(jiān)督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰(zhàn)略、重要產品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購和合作。
2考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
3考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購和合作，或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關系。
5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監(jiān)督
1．采購人員應要求供應商準時交貨，同時詳略記錄供應商交期情況。
2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產品質量后再行采購。
3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1在出現下列情況時，經過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。
�。�1）某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。
（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。
�。�3）重要供應商出現經營危機。
�。�4）市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
�。�5）其他需作臨時性調整的情況。
2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
供應商管理制度2
為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的'供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度3
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進一步協(xié)調、促進供需雙方關系,確保已進入我
司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的.,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。
供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發(fā)現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。
供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。
供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商管理制度4
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的.資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;
2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度5
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協(xié)助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:
(1)安全生產計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的'安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書復印件;
(2)過去3年的安全生產業(yè)績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
供應商管理制度6
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的'市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。
4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、匯總計算平值；5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度7
第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業(yè)務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經公司生產安全科或各對口業(yè)務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業(yè)行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。
第四條 公司對進入同一作業(yè)區(qū)相關方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應商單位進場作業(yè)前，還要根據各自作業(yè)區(qū)內的實際情況，在工程項目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監(jiān)督與協(xié)調，通過交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產的特點、作業(yè)場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區(qū)內非本公司人員。
第二章 管理職責
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業(yè)現場和租賃現場的安全監(jiān)督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協(xié)調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。
第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容為：
1、驗證承包方營業(yè)能力和經營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書，建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關安全資質的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關單位參加，進行聯(lián)合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進入作業(yè)現場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業(yè)現場及環(huán)境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現場作業(yè)中，必須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業(yè)。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業(yè)、�；愤\輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現場作業(yè)人員按國家有關規(guī)定著裝和佩戴防護用品。
4、現場作業(yè)人員應接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產的`作業(yè)，公司有權令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進行對外出租業(yè)務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業(yè)務的，是否具備相應的資質和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產場所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規(guī)，對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監(jiān)督、檢查、考核。
第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同，合同中應明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監(jiān)督。對勞務公司違反合同規(guī)定，公司有權責令其實施整改。
第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。
第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規(guī)定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應根據國家相關法律法規(guī)和勞務合同的約定進行處理。
第六章 供應方的安全管理
第二十七條 銷售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業(yè)人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。
第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環(huán)境保護等各項規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等；
3、未經公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內進行動火作業(yè)、擅自動用生產設備或私接管線等；
4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規(guī)定。
第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及�；窌r，項目部應提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關手續(xù)，并安排專人負責管理。
第七章 其他往來人員的安全管理
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內進行臨時作業(yè)（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務咨詢等公務活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節(jié)給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執(zhí)行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規(guī)定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度8
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結合企業(yè)實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰(zhàn)略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協(xié)調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰(zhàn)略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術裝備先進，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質量穩(wěn)定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業(yè)務合作史，并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產品、獨家專利產品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規(guī)定，推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數量不能滿足招標需要時，應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業(yè)給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見�？疾靾蟾鎽唇y(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業(yè)和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監(jiān)察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的'特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統(tǒng)、自購)，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內可晉升為戰(zhàn)略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續(xù)兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業(yè)務，及時清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質量問題引發(fā)重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;
(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;
(十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應商管理制度9
為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的`原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度10
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的.采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度11
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的`處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務能力；
（3）服務態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度12
1.目的
加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。
2.適應范圍
適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。
3.職責
3.1采購中心負責供方評價的組織工作。
3.2生產中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。
4.工作程序
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2對供應商生產中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。
4.2供方的準入
4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。
4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定后,經批準可作為供方進貨。
4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。
4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業(yè)簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。
4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。
4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。
4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據供方的經營業(yè)績,競爭力及供需雙方的'依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方：能夠長期穩(wěn)定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產資源優(yōu)勢明顯。
B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。
C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩(wěn)定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題
或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。
4.4.3.2動態(tài)管理
a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。
b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。
4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。
4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。
5.供方退出
根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:
5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。
5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。
5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
供應商管理制度13
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估�！恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞⿷搪募s評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的.建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度14
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的'物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢價記錄表》
供應商管理制度15
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。
7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的'過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。
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