倉庫管理制度大全（15篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的倉庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫管理制度1
1. 做好倉庫進出物料的核算工作。
2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5. 認真整理和保管庫房內的物料。
6. 做好倉庫安全衛(wèi)生工作。
7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實際情況合理應使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。
9. 仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。
10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11. 保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。
12. 嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規(guī)格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的`損失。
13. 做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優(yōu)質的公司中標。
14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。
15. 倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。
16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。
18. 各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。
倉庫管理制度2
一、總則
1.為保障公司正常生產的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規(guī)定的時間內發(fā)貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數量和質量后，均應在一式多聯(lián)領料單據上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3.儲物空間分區(qū)及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的'溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
倉庫管理制度3
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的`明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
倉庫管理制度4
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的.要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減除，結出余額�？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺健�
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
倉庫管理制度5
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內干凈整潔，不得存放與廚房無關的雜物或有毒有害危險化學品。
四、“三防”設施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質食品。
倉庫管理制度6
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：
一、 倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的`物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理制度7
一、倉庫應當確定一個專管人員，全面負責倉庫的管理工作。
二、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的`分類、性質、保管業(yè)務知識。
三、倉庫保管應分類擺放物品，并按時盤存。
四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。
五、按規(guī)定時間領取物品，并按規(guī)定程序出庫。
六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結合"的方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。
七、倉庫管理人員應加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責任制，制定滅火責任制，制定滅火應緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應迅速采取措施撲救，并及時向有關部門報告。
八、采購程度：部門填寫領用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經理簽字，交于采購員購買。
倉庫管理制度8
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內容規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,報總經理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
建筑工地庫房管理制度參考
為加強對施工現(xiàn)場的.材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制定本制度：
一、項目經理部進入施工現(xiàn)場后，由項目經理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。
二、項目經理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。
三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。
四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。
五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。
六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊，并有標識。
七、入庫產品要根據各類產品不同性質分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。
八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據數量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。
九、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數量的變化情況，及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。
十、對露天存放的材料要根據天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。
十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，
十二、庫房內嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。
十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理，并進行相應賠償，違紀不報者，經發(fā)現(xiàn)將根據情節(jié)輕重給予處分，或追究法律責任。
倉庫管理制度9
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房內應經常通風、防潮、防腐，保持室內干燥清潔。
6、庫房門、窗防鼠設施應經常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。
8、庫房內食品及其原料應經常進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質的食物，要經常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時封口，不能撒在地上。庫房內有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
倉庫管理制度10
一、 徹執(zhí)行公司的質量方針，質量目標。
二、按照月度銷售計劃做好月預需求計劃，于當月月底發(fā)送至奇瑞公司。做好車輛采購工作，認真準確填寫好《訂單》，由營銷部長批準后傳真至奇瑞公司。嚴格控制庫存，保證做到車輛先進先出。
三、非奇瑞車輛的采購必須由銷售員憑與用戶簽訂的《汽車銷售訂單》到倉儲部領取填寫好的緊急采購申請單，要求銷售員與倉儲部簽字后，交營銷部長批準方可采購。所采購的車輛必須進行全方位的檢驗，方可入庫，反之，按退車或者調換處理。
四、商品車入庫前必須根據《奇瑞汽車售車檢查卡（PDI）》的要求進行嚴格逐項檢查，對表面油漆，燈具等易損部分尤為注意，對商品車PDI檢驗不合格的車輛，應填寫《維修聯(lián)系單》交營銷部長批準，及時隔離，作好標識，送維修部修復。
五、商品車經PDI檢驗合格后，必須做好電腦和手工入庫登記。
六、商品車管理
1.搬運：入庫前,由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查,重點檢查整車油漆及外觀等，由倉管部檢驗員進行停放，認真做好PDI檢查前的準備。商品車外調（樣車或銷售）必須由倉儲部開具《車輛交接單》，發(fā)貨人和承運人（具有駕駛資質的人員）雙方根據車輛交接單上的項目，對所需運輸的'商品車進行核查，確認無誤后進行簽字，方可實行運輸。
2.儲存：做好合格的商品車的儲存，停放，衛(wèi)生，管理，商品車要求漆面干凈，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。
3.標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，并標以待檢或已訂的標識,對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易于識別，標識內容為：車輛型號，技術參數，主要配置等；擺放位置合理,避免損傷車輛。
4.防護：商品車停放必須在指定的停放區(qū)域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態(tài)。
七、認真負責保管好車輛合格證，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對鑰匙，合格證及商品車數量是否與臺帳相符。每天對商品車進行檢查，每周五做好盤庫工作，做好記錄，并上交至營銷部長。
八、商品車合格證及整套資料的領取，必須憑用戶發(fā)票原件及財務出具的出庫單。如需提前領取，必須憑銷售員本人填寫的《領取單》經營銷部長批準后方可領取。
九、發(fā)車時，銷售員本人當面向客戶核實并清點整套資料, 確認無誤后要求客戶本人填寫《交車卡》并簽字，交付車輛時，必須憑《奇瑞汽車售車交車卡》當面向客戶逐項檢查交待，確認后雙方簽字。
十、做好電腦，手工臺帳的出庫工作。
十一、每月底向上級部門提交入庫，出庫及庫存車輛報表。
倉庫管理制度11
一、采購管理部門
企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的.物品，否則財務部將不予以報銷。
三、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。
四、供應商管理
1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
倉庫管理制度12
1.產品驗收與入庫：
(1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區(qū)域。
(2)統(tǒng)計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù)，將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據，入賬)
(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。
(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6)產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù)，辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián))，統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統(tǒng)移庫工作，倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續(xù)，否則，倉儲部要求收回產品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態(tài)、批次進行管理，標識應清楚規(guī)范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現(xiàn)場。
(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環(huán)盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的`產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)
4.貨物調撥：
根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。
(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。
(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統(tǒng)計員，統(tǒng)計員及時根據調撥單及時在系統(tǒng)做倉位調整。
5.產品發(fā)放
(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時、準確的態(tài)度，做到到見單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù)，與統(tǒng)計員進行單據交接，統(tǒng)計員并于當日內進行對系統(tǒng)單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性;
(3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發(fā)放產品程序不規(guī)范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。
6.退貨與換貨
(1)銷售過程中，因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù)，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統(tǒng)一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統(tǒng)計員進行單據交接，統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7.賬務處理：
(1)為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;
(2)所有有效單據必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;
(3)單據填制必須清晰、明了、規(guī)范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8.補貨計劃：倉儲部根據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。
9.補貨到貨通告：總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續(xù)，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。
附1 退貨與換貨
1.退供應商：
(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。 對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。
(2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統(tǒng)計員)根據現(xiàn)場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統(tǒng)移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。
2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統(tǒng)計，由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單，并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。
3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統(tǒng)計，并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨，通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨)，收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。
附2商品管理
1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續(xù);成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。
2)倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。
3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發(fā)布工作。
4)熱銷品補貨：
倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。
附3質檢要求
每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。
倉庫管理制度13
倉庫管理制度
1、質量檢驗制度：種子收購入庫，必須堅持做好田間純度檢驗和場地質量檢驗關，場地質量檢驗按國家標準，憑證收購。場地質量檢驗重點做好水分、凈度、發(fā)芽率三關，杜絕不合格種子入庫。
2、儲藏保管制度：良種入庫要分品種堆放，要有明顯的品種標記，堆高要適度掌握，要定期檢查倉溫，建立倉溫管理檔案，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，并立即采取措施，及時嚴格做好夏糧薰蒸，正確、合理、科學用藥，確保種子質量和薰蒸效果，努力達到四無倉庫。
3、雜物保管制度：除種子以外的各種物品，都應有專人負責，切實抓好保管，麻袋要根據不同成色，分別包裝，整齊堆放，各種機械加工包裝設備，要定期進行保養(yǎng)，確保正常運轉，對其它雜物要分門別類，整齊堆放。
4、賬務管理制度：倉庫建立存銷賬，有專人負責記帳，凡入倉的種子要有進倉單，憑證入帳；凡出倉的種子要有發(fā)票單據，憑票記帳，對于供應的種子要分品種日清月結，達到帳實相符。
6、進倉出倉制度：凡公司種子進出一律憑票結算，要一式二份單子，購種方、倉庫各執(zhí)一份，要有經手人簽字，確保正確無誤。
7、種子加工精選制度：凡公司供應的種子，一般都要加工精選，要根據每年的不同品種、數量，確定加工精選時間，要正確計量，確保精選質量，確保供應時間。
8、檢查督促制度：倉庫人員要明確分工，各司其職，努力做好各項工作，同時要加強檢查，倉庫負責人要每月進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對有關問題要督促做好，重大問題要及時匯報。
9、安全衛(wèi)生制度：倉庫要加強安全防范工作，重點做好防盜、防火防電安全工作措施的落實，杜絕事故隱患，同時做好衛(wèi)生工作確保辦公室、倉庫、場地整潔，努力創(chuàng)造一個優(yōu)美的環(huán)境條件。
種子貯藏管理制度
1、生產崗位責任制：要挑選責任心、事業(yè)心強的人擔任這一工作。保管人員要不斷鉆研業(yè)務，努力提高科學管理水平。有關部門要對他們定期考核。
2、安全保衛(wèi)制度：倉庫要組織人員巡查，及時消除不安全因素，做好防火、防盜工作，保證不出事故。
3、清潔衛(wèi)生制度：做好清潔衛(wèi)生工作是消除倉庫病蟲害的`先決條件。倉庫內外須經常打掃、消毒，保持清潔。要求做到倉內六面光，倉外三不留。種子出倉時，應做到出一倉清一倉，出一囤清一囤，防止混雜和感染病蟲害。
4、檢查和評比制度：檢查內容包括以下幾方面：氣溫、倉溫、種子溫度、大氣濕度、倉內濕度、種子水分、發(fā)芽率、蟲霉情況、倉庫情況等，根據種子倉庫情況開展“五無”倉庫的評比�！拔鍩o”種子倉庫是指種子貯藏期間無蟲、無霉變、無鼠雀、無事故、無混雜。通過評比，交流貯藏保管方面的經驗，促進種子貯藏工作的開展。
5、建立檔案制度：每批種子入庫，都應將其來源、數量、品質狀況等逐項登記入冊，每次檢查后的結果必須詳細記錄和保存，便于前后對比分析和考查。有利于發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，改進工作。
6、財務會計制度：每批種子進出倉庫，必須嚴格實行審批手續(xù)和過磅記賬，賬目要清楚，對種子的余缺做到心中有數，不誤農時，對不合理的額外損耗要追查責任。
物資器材庫管理規(guī)定
一、物資器材庫是存放各類物資器材的重要場所，無關人員不得隨意進入。
二、所有物資器材必須嚴格使用管理制度，不得隨意動用，確需動用，需經單位領導批準方可使用，使用后應及時進行擦拭、保養(yǎng)并及時入庫。
三、認真搞好各種物資器材的登記、統(tǒng)計，嚴格出入庫手續(xù)，做到賬物相符。
四、經常保持室內的衛(wèi)生整潔，做好倉庫的防火、防潮、防蛀和通風工作。
五、物資器材庫實行專庫（柜）存放，專人保管。
六、嚴格執(zhí)行管理、保養(yǎng)規(guī)定，做到無損壞、無丟失、無銹蝕、無霉爛變質和被盜。
倉庫管理制度14
1.庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，經常開窗或用通風設備通風，保持干燥。
2.主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
3.做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。xx變質、發(fā)霉生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的.食品，無衛(wèi)生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。
4.食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。
5.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。
6.冷凍設備要定期除霜，保持霜�。ú坏贸^1cm）氣足。
7.經常檢查食品質量，及時發(fā)現(xiàn)和處理變質、超過保質期的食品。
8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。
9.出、入庫要有手續(xù)，建立帳目，做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。
10.定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現(xiàn)象發(fā)生。
11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。
倉庫管理制度15
為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產，特訂立本制度。
一、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理;
2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，按季度編制報表，報送行政部門，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理;
3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放置，做到
二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊
三清：物料清、數量清、規(guī)格標識清
四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
4、根據各種貨物的`不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應設置明顯標志;
5、做好倉庫與生產、后勤部門的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少損耗;
6、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。
二、入庫管理
1、倉庫保管員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象;
2、入庫時，倉庫保管員必須查點物資的數量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全，不得辦理入庫手續(xù);
3、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
三、出庫管理
1、物資出庫憑證為《物品領用單》、《送貨單》(以主管簽字為準，無簽字不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦理出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資;
2、領料由班組長領取，無班組長由直接主管指定一人領取(應報知五金倉管);
3、由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時，應及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。
四、倉管人員工作要求
1、嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單、手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映;
2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;
3、倉庫保管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)。只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位;
4、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損;
5、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整、庫容整潔、通道暢通;
6、做到三“檢查”：
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失
下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管
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