[通用]庫房管理制度15篇
在日常生活和工作中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編為大家收集的庫房管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
庫房管理制度1
第一章 目的
為加強庫存和物品管理,明確物品出入庫手續(xù)和流程,確保倉庫有序、安全,特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內容
1、庫房商務文員工作范圍與內容
(1)庫房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產品保存。
(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。
(4)聯系物流公司,填寫物流單,準備發(fā)貨。
(5)入庫:根據物流單、調貨單驗收產品,包括產品型號、規(guī)格、數量、包裝是否完好等,檢查無誤后入庫。
(6)出貨:根據銷售單打出庫單,協助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點:每周至少盤點一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。
(8)物料領用手續(xù)辦理。
(9)部分產品采購申請,具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤:對于采購產品財務辦理完畢打款后,要及時跟蹤產品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。
(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果,辦理出庫或索回。
(12)登記維修產品詳細信息,將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產品,并及時跟蹤維修產品情況。
(13)產品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通,并確定最終維修費用和物流費付款方,同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙,查報物品庫存,接通電話,核對單據。
(15)維修工具保管。
(16)領導安排的其他事情。
注意事項:發(fā)貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨,不要集中到快下班的時候發(fā)貨,以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味,產品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外,其他人員不得隨意進出倉庫,提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫,搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外,在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源,以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務不在時,從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記,包括自用、調撥和銷售,需寫清機器型號數量,投影機序列號,如需調貨,須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每周六盤點一次,不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致,發(fā)現問題及時解決。
6、借出物品三天內必須還回,庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還,申請后需通知庫房商務。
7、非公司產品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單,冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據物流單驗查產品:型號、數量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單,產品入庫。
(4)問題產品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單,按規(guī)定時間交與庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時根據需要聯系物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調貨流程:公司所有調貨由庫房商務統一管理,任何人不能私下調貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務按照銷售單調貨。
(3)物品到后,庫房商務驗收入庫,打印調貨入庫單,紅聯交予供應商。
(4)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務打印出庫單。
注意事項:庫房商務不在時,如果銷售人員私下調貨,要及時告知庫房商務,否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
、佼a品發(fā)錯
②產品本身存在質量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。
注意事項:①產品自購買之日起,一周內可以辦理退換貨,超過一周,不予辦理退換貨。②停產機器非質量問題,公司不予退換貨。③在未收到質量問題產品前,庫房不能提前調換貨。④收到問題產品后,確認質量問題屬實,庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。如果產品本身沒有問題,原產品發(fā)回客戶,如果因客戶原因造成的問題,由銷售人員與客戶溝通協調處理。⑤白板、耗材除非質量問題,否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
、倏蛻魧⑼藫Q貨需求反饋給相應銷售人員,并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務,并通知客戶發(fā)回問題產品。
、凼盏絾栴}產品,維修人員確認產品存在的問題,符合退換貨條件,辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經理簽字)交予庫房商務,庫房商務辦理退貨。
、菡{換新產品時,銷售人員填寫銷售單,庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項:若因銷售人員和客戶溝通不到位產生的退換貨而產生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
、佼a品發(fā)錯產生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔,兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
②維修期內,產品出現質量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔,維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。
、鄄辉诰S修期內,產品出現質量問題來回產生的物流費由客戶承擔。
5、借用產品流程
、俳栌卯a品經演示后達成銷售的,半小時內借用人員補銷售單,庫房商務根據銷售單辦理出庫手續(xù),超過半個工作日罰款50元/次。
、诮栌卯a品未達成銷售的,演示完畢后借用人員將產品規(guī)整清零后交予庫房商務,由庫房商務驗收入庫。否則造成產品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
①客戶維修產品,維修費用由銷售人員與客戶溝通,結果及時告知維修人員。
、诰S修人員收到問題產品后登記有關產品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯系方式,問題產品型號、規(guī)格、數量、出現的.問題等)。
、劬S修人員維修產品或者將客戶發(fā)來的問題產品送到指定地點維修,并及時跟蹤維修結果。
④維修人員取回修好的產品,及時發(fā)貨。庫房商務協助填寫物流單,同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。
、菸锪髋渌腿藛T持物流單發(fā)貨,發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單,持銷售單到會計處簽字,注明欠款、結賬期,然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務根據銷售單打出庫單,交予物流配送人員,同時根據需要聯系物流公司。
(3)庫房商務人員根據出庫單配貨,同時填寫物流單,準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱,產品型號,數量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫房商務,鄭州市場以外欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。
庫房管理制度2
一、產品的入庫與驗收
1、產品入庫。外購產品到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對產品的數量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫,經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
2、對需要質量驗收的產品,入庫時先標識待驗品,按規(guī)定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的產品放入指定合格品區(qū)域。
判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。
5、對臨時寄存在庫房的'貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。
6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;
對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。
7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
9、入庫物資應及時入庫。
二、產品的出庫與發(fā)放
1、凡屬產品配套設備,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,專人來領取配套設備,嚴格按《領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。
2、單位所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準,憑《產品領料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫產品先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
5、廢品庫內物資的處理,要有相關領導的簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。
三、物資貯存與防護
1、產品定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。
2、倉庫應編制平面定置圖,將產品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。
3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發(fā)放問題及時處理。
5、做好產品的標識管理,包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。
6、對有貯存期限要求的產品,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存產品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
四、應急情況處理
1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。
2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
庫房管理制度3
為了提高我礦供電質量,合理使用電力,特制定本制度:
一、地面供用電管理
1、地面所有用電單位(包括施工單位)的用電負荷增減,須到機電管理部填寫增(減)電力負荷申請簿,并由機電管理部安排按指定地點、位置接線,經檢查驗收合格后方可送電。凡未申請自行增減用電負荷或未經檢查驗收擅自送電的單位,一經查出,根據增減負荷容量40KW以下扣款500元,40KW(含40KW)以上按每KW加扣50元累計。
2、用電申請單位必須寫明設備容量、電壓等級、電纜型號、規(guī)格、長度、使用地點等。機電管理部負責審批供電系統圖,并進行繼電保護整定計算,用電單位必須嚴格按增(減)電力負荷申請簿接入負荷,機電管理部組織驗收合格后方可送電,并計量。
3、地面所有線路(35KV、10KV、1140V、660V、380V)變電所及配電點均應分片到單位,責任到人。
4、地面所有變壓器(不含箱變)點均必須有合格的柵欄及圍墻,一處沒有扣責任單位200元,防護不起作用扣責任單位100元/處,并限期完成整改,限期完不成者加倍處罰并停止供電。
5、所有配電點的配電箱(柜)及無人值班的變電所均須上鎖,配電箱、變電所的門、窗均應完好無損。檢查發(fā)現無鎖(或不起作用)每次扣款100元,配電箱及門窗損壞扣款50—100元。
6、地面所有電氣設備及電纜均應完好無損,檢查發(fā)現一處不完好扣款50元,一處明接頭扣款100元。
7、機電管理部每月定期組織對地面供電情況進行大檢查,查出問題立即下三定表。凡不按要求及時處理或復查時重復發(fā)生的問題每條扣款100—500元。
8、35KV、10KV線路每月至少檢查一次,1140/660V、380V線路每周至少檢查一次,各變電所、配電點每月至少檢查三次,并建立巡回檢查記錄簿,發(fā)現一次不檢查扣款100元,不記錄一次扣款50元,記錄簿記錄不全一處扣款50元,無記錄簿扣單位領導100元,并罰單位500元。
9、所有高壓配電柜、開關的各種保護齊全,靈敏可靠,整定要符合要求。
10、地面主要用電單位、主要電氣設備及施工單位均應安裝電度表,每月計量考核。
11、所有220V用電設備、用電場所及臨時用電均應安裝漏電保護器,并按期進行漏電試驗。
12、機電管理部負責各用電單位的驗收、移交,并落實用電單位的職責。
二、井下供用電管理
。ㄒ唬┞氊焺澐
1、機電管理部負責井下新增綜采、綜掘工作面的供用電設計計算;高壓線路負荷的整定計算工作;對井下供電的負荷增減審核工作;對井下主付接地極、軌道絕緣、雜散電流的測試進行監(jiān)督考核;對每周瓦斯斷電試驗進行監(jiān)督檢查。
2、各單位負責本單位的低壓系統計算整定(包括本單位移動變電站和干變),并將整定結果報機電管理部資料員處存檔,并負責各種漏電保護試驗和每周的風電閉鎖試驗,并將結果于每周報機電管理部。
3、各單位負責本單位所屬的低壓電氣設備的各種保護的整定計算、試驗、測試工作。
4、試驗單位每周負責將瓦斯斷電試驗、風電閉鎖試驗結果報通風管理部。
。ǘ╇姎庠囼灩芾
1、各單位每季度要對井下接地電阻測試一遍,每月做一次遠方漏電試驗,發(fā)現問題,及時通知有關隊組處理,測試結果存檔備案。
2、機電隊每年要對主付接地極至少檢查測試一遍,每天對所屬井下變電所的檢漏繼電器,做一次跳閘試驗,并將試驗結果存檔備案。
3、各隊組每班機電工要對其維護范圍內的接地系統檢查一遍,檢查試驗要有記錄。
4、各隊組要對所屬的檢漏、選漏裝置每天試驗一次,發(fā)現問題及時處理,并留有記錄。
(三)電氣管理
1、用電申請管理
井下新增綜采、綜掘工作面和其它10KV設備,機電管理部要繪制出供電系統圖和設備布置圖;開拓、普掘工作面要由本單位技術員繪制的供電系統圖和設備布置圖,(圖中要有設備型號、容量、電纜型號、截面、長度、整定計算,短路計算等),并嚴格按審批程序進行審批。需接火時由安裝單位提前三天提出申請,機電管理部核定,方可進行接火。
2、正常生產中新增設備的用電申請
正常生產中新增負荷,由用電單位提出申請,并在申請單中標明使用地點,新增容量、設備型號、電纜截面、長度、型號等,經機電管理部審批后并存檔后方可施工。
3、拆除設備的減荷申請
拆除設備或施工完畢,拆除單位要填寫減荷申請,減荷申請中要注明拆除設備的容量、型號,機電管理部審批后并存檔后方可拆除。
需移交的'設備,移交單位要填寫減荷申請,接收單位要填寫增荷申請。
4、各單位填寫增減負荷申請后,機電管理部電氣管理員要根據實際供電情況,及時督促相關單位和負責人對相關線路上各種保護做相應的整定計算,并通知有關單位及時調整整定值并備案。
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各單位出現有違《供用電管理辦法》的事件時,嚴格按以下條款進行處罰:
1、無申請計劃隨意增減電力負荷,每次扣責任單位或責任者100元。
2、電力線路、電氣設備超負荷使用,每臺(條)扣責任單位100元。
3、不按規(guī)定對電氣設備各級保護進行整定計算,扣責任者100元/次。
4、處理供電事故不執(zhí)行指令,每次扣責任單位100元。
5、不按規(guī)定組織電氣試驗(無試驗報告單或測驗記錄)或不按期報結果,均視同無試驗,扣責任人100元/次處。
6、對電氣試驗查出的問題不及時處理或弄虛作假者,每處扣責任單位100元,每一處保護失靈者,扣責任單位200元,甩掉各種電氣保護者每臺扣責任單位500元。
三、辦公、生活用電管理
。ㄒ唬┧惺┕挝、各生活辦公場所必須遵守本制度。
。ǘ┑V所屬范圍內辦公、生活場所除可以使用飲水機、空調外,一律不允許使用超過300瓦以上的大功率的取暖、做飯、燒水等電器。
。ㄈ┺k公場所如果遇到特殊情況需要使用取暖、燒水電器時,必須拿申請和安全措施到相關部門辦理審批手續(xù)領取使用許可證,并將使用許可證及安全措施張貼到電器使用處醒目位置,使用前還必須經機電管理部、保衛(wèi)科檢查合格后方可使用。
。ㄋ模┦褂脤徟绦蛉缦拢
1、使用單位寫申請(一式兩份)由單位負責人(項目經理)簽字并加蓋單位公章報機電管理部申請批準;
2、使用單位到保衛(wèi)科憑簽字后的申請領取使用許可證,并辦理有關手續(xù);
(五)公寓在無人的情況下要及時關閉照明燈、電視機,同時礦區(qū)供電范圍未經許可使用電熱水器、電飯鍋、電磁灶、電爐等用電設備,一經發(fā)現沒收用電設備,并對責任人扣款500元。
。┺k公室、接班室晚上無人后要將照明燈、電腦、飲水機等用電設備及時關閉,白天在能達到可見度的情況下不得開照明燈。若發(fā)現未按要求及時關閉用電設備的單位,對單位罰款500元,單位負責人罰款100元。
庫房管理制度4
1.物品管理:
1.1合理放置物品,按照不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放。
1.2物品合理規(guī)劃位置、物資擺放整齊;
1.3定品名、定數量、定位置;
1.4確保物品清、數量清、規(guī)格及標識清。
1.5新物品入庫后要做到按區(qū)、按排、按架、按定位進行歸放。不能隨手、隨處放置。
1.6庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全檢查小組進行對照明、供電線路的檢查,發(fā)現線路老化破損、絕緣不良等可能引起打火、短路的事故隱患,必須及時更新、維修;每天下班前要進行防火、防盜檢查,確定無問題,關閉電源后,方可鎖門。
1.8嚴格按照賬目核實出入庫單及現貨庫存,并列出詳細的物料庫存明細表,倉庫在每月30日以前完成本月庫存物品盤點并制作庫存物品盤點表,盤點人簽字經部門負責人審核確認無誤交財務室備查。如出現誤差,要經調查落實后書面報告公司負責人。
1.9每周進行一次清掃和檢查,保持庫房的清潔狀態(tài)。地面要掃除灰塵,貨架擦拭干凈表面灰塵,庫房內壁四角無蜘蛛網。
1.10庫房管理人員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而造成的損失,由保管員負責。
2.入庫管理:
2.1庫房管理人員應按照物料使用部門、性質種類、品名、數量、規(guī)格、單價、出庫、入庫日期等項目進行登記臺賬。倉庫帳簿記賬原則:簡單、清楚、及時、準確。為便于記賬和便于查找,分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記使物料一目了然,易于盤庫,易于清點
2.2對市場采購的物資,做到依照實物入庫,不得以票據入庫。 2.3嚴格檢查入庫物資。接到需入庫的物品時要求對方出示部門負責人及單位領導審批同意的《采購申請》,經確認、復印留底后方可對該批次物品辦理入庫手續(xù)。
2.4入庫時應根據《采購申請》的明細及采購回來的貨物明細進行查點、核準物品的型號、規(guī)格、數量、質量等與采購貨物相符無誤后填制入庫單,相關人員簽字后辦理入庫。(入庫單一式三聯:1.庫房2.財務3.采購人員)
2.5物品入庫后應立刻入賬,準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。
2.6嚴禁無《采購申請》入庫。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部門授權、同意方可變通辦理,但需在2個工作日內補齊相關手續(xù)。
2.7物品入庫,必須采用合理的方法進行計量、清點準確。大批量物品可采用一定比例拆包抽檢查,抽查時發(fā)現實際數量少于標識數量的,應按照最小抽查數計算接收該批物品。
2.8對驗收不合格或未按要求超出采購標準的物品,倉庫管理員必須及時通知采購人員進行退貨/補貨事宜。
3.出庫管理:
3.1庫房管理人員在發(fā)放庫存物品前,應先查看領用人是否具有部門負責人簽署同意的《物品領用申請》。
3.2發(fā)放庫存品時應按《物品領用申請》所列品種、規(guī)格、數量逐項點發(fā),如果缺貨不得使用替代品,不得更改單據上任何品名和數字。 3.3嚴禁白條出庫或擅自借用物品。特殊情況需經總經理或者其授權人員批準并約定歸還日期(不得超過5個工作日)。
3.4物品出庫后應立刻入賬,準確登記。并在貨物標識上明確記載剩余數量。
4.物品數量管理:
4.1庫房管理人員應根據庫存貨物使用情況進行定期清點。確保不出現缺貨、貨物呆滯的情況出現。
4.2對達到規(guī)定的.最低數量的物品,庫房管理人員應及時填寫《采購申請》上報部門負責人。
4.3對于出現呆滯情況的貨物至少每月一次填寫《貨物處理申請》。上報部門負責人及財務部門。
4.4對重大質量事故、或不良操作造成的呆滯物品,應隨時填報《貨物申請》上報部門負責人及財務部門。
4.5對已經上報的呆滯貨物應保持隨時跟蹤,直至全部處理完畢。
5.服務與溝通協調:
5.1庫房管理員必須具備良好的的服務意識,保持良好的服務態(tài)度,當以生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時,應不卑不吭、以理服人。
5.2對工作中遇到問題、困難及矛盾應采取及時請示、溝通、回報,并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。
6.人員變動與移交:
6.1倉庫人員變動必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證,列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導審批。
6.2應移交事項包括:管理區(qū)域的貨物清單;單據、賬本、及經管的文件、檔案資料;經管的設備、設施、工具及辦公用品等。
庫房管理制度5
一、庫房管理目的:
(一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。
(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。
(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。
三、產成品入庫。
(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
(一)待驗品,按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。
(二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理
應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。
七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品
需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放:
(一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。
(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
(一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理。
(五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的.物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發(fā)現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。
(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
庫房管理制度6
一、一般規(guī)定
(一)消防工作要貫徹 “預防為主,防消結合”的方針,爆炸物品儲存庫負責人應將消防工作納入重要議事日程,同公司經營管理同計劃、同布置、同檢查、同總結、同考核。
(二)爆破器材儲存庫成立消防安全小組,爆炸物品儲存庫主任任組長,綜合管理部經理任副組長,部門指定1名兼職消防員。
(三)消防安全小組的職責是:
1.認真貫徹執(zhí)行消防法規(guī)和上級有關消防工作指標,開展防火宣傳,普及消防知識。
2.經常檢查防火安全工作,糾正消防違章,整改火險隱患。
3.管理消防器材設備,定期檢查,確保各類器材和裝置處于良好狀態(tài),安全防火通道要時刻保持暢通。
4.根據易燃易爆物資放置的具體情況,制定消防措施,制定緊急狀態(tài)下的疏散方案。
5.對專職、義務消防組織和職工,加強管理教育和學習訓練,
6.進行季節(jié)性和專業(yè)性防火檢查,監(jiān)督執(zhí)行防火制度,督促解決火險隱患。
7.接到火災報警后,在向消防機關準確報警的同時,迅速奔赴現場,啟用消防設施進行撲救,并協助消防部門查清火災原因。
(四)根據不同場所中可能發(fā)生火險的物料、器材的性質,按規(guī)定選用和配備各種類型、規(guī)格的手提滅火器,配備的'數量要求如下(以面積為單位):
1.辦公室、值班室和臨時動火作業(yè)場所等,50㎡以內配備不少于1個。
2.易燃易暴物品庫、爆破器材臨時堆放場等,50㎡以內配備不少于2個。
二、消防器材管理
(一)指定專人保管,嚴禁他用,如有違反,按照《中華人民共和國消防法》處理,嚴重的要追究刑事責任。
(二)各種消防器材用于撲救火災,用完后立即整理放回原處,如有損壞,應報綜合部,并報損重新配發(fā)。
(三)消防器材一律由公司綜合部統一購置,按各部門需用實際數量和預計施工現場的需要配發(fā),需用部門必須事先提出下一年度的需用計劃,否則不予配發(fā)。
(四)凡配發(fā)各門的消防器材,必須妥善保管,不得損壞或丟失,要定期檢查、保養(yǎng),冬季要做好保溫工作,使各種消防器材經常處于完好狀況。
(五)嚴禁對消防器材亂拿亂放,嚴禁動用消防栓、嚴禁埋壓、圈占、堵塞消防器材和消防通道。
三、防火管理措施
(一)庫房和庫區(qū),必須設置明顯的嚴禁煙火標語牌。
(二)嚴禁使用各種明火,禁止吸煙,不得攜帶火種及其他引火物進入庫區(qū),易燃易爆物品的堆放,要與煙火明火作業(yè)場所及高壓架空線保持適當的防火距離。
(三)倉庫區(qū)域內,必須能使消防車通暢。
(四)非工作人員,不得私制進入庫內,必須進庫時,要經過本庫保管員同意方可。
(五)庫區(qū)設置消防給水設施,保證消防供水,應設有適當數量的消防器材,并有專人負責管理,定期檢查維修,保持完整好用。
庫房管理制度7
1. 目的
對幼兒園的物資、食品進行管理,保證幼兒安全、減少浪費、提高效率。
2. 適用范圍
適用于幼兒園對物資、食品使用的控制。
3. 職責
3.1 倉庫管理員
——負責物資、食品的倉庫管理工作。
3.2 其他部門
——負責物資、食品的使用和保管工作
4. 管理制度
4.1 幼兒園的倉庫分為:物資庫、食品庫。
4.1.1物資庫管理的物資包括:辦公用品、教材、教具、幼兒用品、設備、工具、備品、配件等。
4.1.2食品庫管理的物資包括:糧食、食用油、醬油、醋、調料、蔬菜、干菜等。
4.2 物資入庫及入庫驗收應按以下程序進行:
4.2.1物資入庫
a) 物資采購回來后,由采購人員填寫《入庫單》(蔬菜除外)一式三聯(庫管聯、財務聯、采購聯),連同采購物資交檢驗人員進行質量檢驗、檢驗合格后,由檢驗人員簽字確認,交庫管員進行驗收,驗收后簽字確認,并保存庫管聯。
b) 依據《入庫單》,由庫管員在物資臺帳上進行進帳處理,必要時填寫物資卡片。
c) 采購人員在報銷時,《入庫單》上必須有庫管員、檢驗員簽字,財務人員方可給予報銷。
4.2.2 根據物資分類,管理員對物資入庫情況(包括:物資名稱、規(guī)格、類型、數量、單價、金額等)建立臺帳。
4.3 物資標識
a) 管理員負責在倉庫內設立標識(可以插牌、劃定區(qū)域等)
b)狀態(tài)標識
——合格區(qū);
——不合格區(qū)。
c) 物資標識
——建立物資卡片,注明物資名稱、規(guī)格型號、出入庫記錄等
4.4 物資防護
4.4.1 物資存放倉庫的基本條件:
——窗明庫凈,無蜘蛛網(每周清掃不得少于一次);
——通風良好(每天通風);
——光線充足;
——防雨、防潮、防鼠、防蟲等;
——具有足夠的擺放架。
4.4.2 對易燃、易爆、揮發(fā)性強的物資應單獨設置倉庫或隔離存放,并應注意:
——無明火、遠離熱源;
——擺放在地下;
——配備滅火器;
——保持包裝完好;
——庫房結構堅固,門窗封閉牢固;
——倉庫門內開;
——對于有毒有害物資,應實行“雙人雙鎖制”進行管理。
4.4.3 易發(fā)霉、生銹的.物資:
——注意通風;
——放置在有防潮設施的倉庫內。
4.4.4 易碎、易損的物資:
——體積較小的物資,應放置在貨架的底層或地上;
——體積較大的物資,應靠墻立放,物資上方不能有懸掛物資;
——有膠墊保護。
4.4.5 食品:
——防鼠、防蟲、防蛀、防潮;
——先進先出的原則;
——嚴禁貯存過期食品;
——所有食品必須分類、上架擺放;
——所有盛裝容器、袋子必須符合相關衛(wèi)生要求,每次使用完后進行清洗,保持外觀干凈;
——對于易發(fā)生霉變的食品,包括米、面、干菜等,盡可能計劃采購,并定期晾曬。
4.5 出庫手續(xù)的辦理
a) 物資領用人應憑其所在部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理物資出庫手續(xù);
b) 管理員根據《領料單》上所列物資,逐一發(fā)放;
c) 管理員根據《領料單》內容登記倉庫物資臺帳;
d) 對于有毒、有害物資,還應在《有毒、有害物資登記表》上進行記錄;
e) 管理員應于每日下班前,將《領料單》匯總后核對,并進行相關的帳務處理;
f) 管理員按照物資分類負責建立并填寫《物資借用登記表》,在物資借用時,經借用人簽字確認后,方可辦理借用手續(xù)。
4.6 定期盤點工作
4.6.1 每學期末,管理員應對倉庫內物資進行逐一清點;
4.6.2 根據清點結果,填寫《庫存物資盤點表》;
4.6.3 管理員應將庫存物資臺帳的余額和盤點表上的實物進行核對:
4.6.4管理員應在放假前,將學期《庫存物資盤點表》送交財務室審核,并上報園長。
4.6.5 財務室應于放假前對倉庫物資進行抽樣或全部核對,并將核對結果上報園長。
4.7 記錄管理
依據《記錄控制程序》財務室、倉庫管理員負責對記錄進行收集、整理、編目、歸檔。
5. 記錄
5.1 JL.G05-01 有毒、有害物資登記表
5.2 JL.G05-02 庫存物資盤點表
5.3 JL.G05-03 物資借用登記表
庫房管理制度8
1、庫管員首先政治上可靠,思想積極上進,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,勇于奉獻。
2、積極做好本職工作,盡職盡責,不串崗閑逛。
3、做好米、面、油、鹽等食品的入庫出庫工作。
4、庫管員要保證倉庫衛(wèi)生、清潔、物品擺放有序。
5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蠅等工作。
6、做好每日出庫食品原料的登記工作,及時要求領取人簽字。
7、要做到日清月結,每日盤點、核實一次,做到帳票相符,票票相符,票物相符。
8、認真執(zhí)行學院準入制度,不得私采私入私銷,一經發(fā)現,嚴肅處理。
9、入庫食品要一查合格證,二看質量,三通過驗收,發(fā)現問題及時向食堂負責人匯報。
10、庫管員要認真收貨,做到品種數量準確無誤,做好收貨記錄,收貨單一式貳份,自留一份上報一份。
11、食堂庫房是存放準入食品的`重要地方,其它人不得隨便進入。
12、庫房內嚴禁擺放其它雜物及晾曬衣物。
13、庫管員自身要符合國家要求的食品生產經營者的健康條件。
14、庫管員要做好倉庫的安全工作及餐飲中心的其它工作。
庫房管理制度9
一、為確保危險品庫房的絕對安全,保護公司財產不受損失,保障公司正常運行,特作如下規(guī)定:
二、危險品庫房須經有關部門批準,方可使用。
三、庫房保管人員應了解所管物質的化學性質、掌握防火、防爆等知識,并能正確使用各種消防器材及應急知識。熟悉庫房各項安全規(guī)定,并經考核合格持證上崗。
四、庫房應設倉庫負責人和足夠的保衛(wèi)人員晝夜值班、巡邏,并設置必要的通訊、消防、報警等設施。
五、外來人員無正當理由不得進入危險品倉庫,如需進入的,應先關閉通訊工具,并經有關領導批準,由倉庫管理員帶領方可進入。
六、不得將化學性質不同的'危險品存放在一起。
七、庫區(qū)內入口處應設防火警示牌,各庫房按規(guī)定設置明顯警示牌,并標明品名、危險等級、安全定員定量及消防的辦法。
八、庫內民用爆炸物品碼垛應利于行走、搬運方便、通風良好、堆放穩(wěn)固。按經營批號規(guī)格型號成垛堆放。應留有0.6米的通道,便于檢查、清點和裝運。走道內禁止存放任何物品;堆垛邊緣距墻不小于0.2米。炸藥、索類成品箱堆高不應大于1.8米,工業(yè)、黑火藥不應超過1.6米。
九、進入庫區(qū)的駕駛員應符合本單位《危險品裝卸管理制度》要求。
十、庫房管理應做到帳、卡、物相符,日清月結,保持庫房內外整潔衛(wèi)生。嚴禁一切易燃易爆物品或帶有靜電設施進入庫區(qū)。
十一、做好防潮、防熱、防凍、防洪、防火、防雷、防蟲、防盜、防破壞和庫內無灰塵、無禁物、無水汽凝結、無漏雨、無滲水、無包裝損壞、無銹蝕、無鼠蟲蛀咬、庫周圍15米內無易燃物,庫區(qū)內設置溫、濕度表。
十二、嚴禁在倉庫內開箱取產品。取試驗樣品應在倉庫管理人員參加下,將產品箱移至庫房屏障外指定地點進行。啟箱工具應使用不產生火花的工具。
庫房管理制度10
一、干貨庫管理
1、每個廚房都有其相應的干貨庫,庫內要保持溫度在16~21攝氏度,濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料,調料及其盛器,以及一定量的廚房周轉用具,不得存放其他雜物。
2、根據原料,調料的不同種類、性質,固定位置,分類存放。
3、大件物品單獨存放,小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25CM,離墻壁5CM。
4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封,玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。
5、庫存物品的存取要堅持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。
6、每天指定人員對干貨進行清潔整理,每周一檢查原料的保質期限,每周對干貨庫進行清理,保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權進入干貨庫的人員數量,專人每月底盤店庫存情況,并填寫“年月盤存匯總表”,報告廚師長。
二、冷藏庫的管理
1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度,存放威望用烹調原料,調料及其盛器,不得存放其他雜物。
2、根據原料、調料的不同種類、性質,固定位置,分存放嚴格遵守下列保藏時間。
新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天,貯藏溫度為0-10度之間;
新鮮雞蛋存放期為14天,貯藏溫度為0-10度之間;
熟料半成品存放期為7天,貯藏溫度為-10-10度之間;
水發(fā)類半成品存放期為7天,貯藏溫度為0-10度之間;
生料類半成品存放期為7天,貯藏溫度0-5度之間。
3、大件物品單獨存放,小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25CM,離墻壁5CM。
4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后,寫上日期放入食品盤,再分類放置貨架上,冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方,以及冷藏庫的'門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類
水產類物品。
5、庫存物品的存取要堅持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理,每周一檢查原料的質量,每周對冷藏庫進行清理,保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權進入冷藏庫人員數量,有計劃,集中領貨,養(yǎng)活庫門開啟次數,專人每月底盤點庫存情況,報告廚師長。
8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度,并做好記錄,如發(fā)現有溫度偏差,應及時報告廚師長與設備部聯系解決。
三、冷凍庫的管理
1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下,只存放庫房備用食品、原料及其盛器,不得存放其它雜物。
2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進入冰庫的原則,避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。
3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期,根據庫寸食品原料的不同種類、性質,固定位置,分類存放。
4、凍藏大件物品單獨存放,小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25CM,離墻壁5CM。
5、冷藏品的存取要堅持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理,每周一檢查原料的質量,每周對冷庫進行清理,保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權進入冷凍庫人員數量,有計劃食品領貨,減少庫門開啟次數,專人每月底盤點庫存情況,報告廚師長。
8、經常檢查,保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度,如發(fā)現有溫度偏差,應及時報告廚師長與設備部聯系解決。
庫房管理制度11
1. 目的
加強在庫藥品的管理,保證藥品質量。
2. 適用范圍
適用于儲存管理。
3. 職責
保管員:負責本制度的實施。
質管員:負責指導和監(jiān)督貯存過程的`質量管理工作。
4. 內容
4.1保管員應具有高中以上學歷,經市藥監(jiān)局培訓合格后方可上崗。
4.2藥品儲存應按藥品的性質,分類進行儲存,藥品與非藥品,內用與外用藥,處方藥與非處方藥,性質相互影響,易串味的藥品的藥品分區(qū)存放,特殊管理藥品和不合格品單獨存放,有明顯標志。
4.3根據藥品儲存條件,儲存于相應庫中
——常溫庫:溫度控制 0--30℃以內,相對濕度控制在45%--75%以內。
——陰涼庫:溫度控制 0--20℃以內,相對濕度控制在45%--75%以內。
——冷 庫:溫度控制 2--10℃以內,相對濕度控制在45%--75%以內。
4.4藥品堆垛應有一定的距離,與墻、屋頂的間距不少于30厘米,與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲存實施色標管理,合格品區(qū)---綠色;退貨品區(qū)---黃色;待驗區(qū)---黃色;不合格品區(qū)---紅色。
4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。
4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶,不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。
4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備,定期維修,保持良好運轉。
4.9保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生,庫房應設有防鼠、防污染等設施,嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現象,保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。
4.10對儲存藥品定期檢查,發(fā)現問題及時上報處理。
4.11因人為原因造成質量事故,按藥店有關規(guī)定處理。
庫房管理制度12
1 中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫,統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品,分別獨立建帳。
3 材料的管理
3.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
3.3 為滿足分廠生產現場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領出,分廠自存。
3.4 各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
3.6 各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
4 產品的管理
4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4.2 獨立核算單位的產成品經驗收合格后,根據成品的名稱、規(guī)格、數量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3 各獨立核算單位的.產成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4 出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
5 各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務,年終總盤點,如有差誤,應及時向分廠及廠領導提出,并查明、清理。
6 各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現超額時,應及時向廠領導反映。
7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。
庫房管理制度13
為加強公司產品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全,為提高倉庫的基礎管理工作,為加快貨物的進出庫效率,進一步規(guī)范產品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,特制定本制度:
一、倉庫基本管理:
1、產品必須碼放在墊板上,不允許產品直接接觸地面(包括散裝產品),產品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放,一種產品必須碼放在一排或并排二排,不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、定期檢查商品保質期,及時反饋業(yè)務部,便于與廠家進行調換。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道,碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品,發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出,清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣,及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生,倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃,倉庫要保持空氣流通,要有防潮、防火設施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產品儲存區(qū)、產品出貨區(qū)、產品退貨待處理區(qū)、不良產品存放區(qū),用標簽將每個區(qū)域標識明確,用膠帶將每個位置區(qū)分清楚,不同的產品放置相對應的區(qū)域。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,為了產品不丟失,可用公司封條將安全緊急出口封上,定期檢查是否損壞,并定期組織消防演習,對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經許可不得進入倉庫。
二、入庫管理:
1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作,有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。
2、檢查入庫商品生產日期,保質期,臨期商品禁止入庫。
3、對采購的產品認真驗貨,做好登記,驗收合格后方可入庫保存,將衛(wèi)生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔,登記臺帳。
4、產品入庫時,倉庫管理員必須查點物資的`數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
5、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點,并做到賬、物一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映,以便及時調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。
2、產品出庫時要保證產品質量衛(wèi)生符合要求,不合格不得發(fā)貨,同時出貨產品不得出現串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現象。
3、商品出庫必須檢查生產日期和保質期,臨期商品不得出庫。
4、產品出庫時必須做到按單出貨,出貨人員應根據業(yè)務室開出的批發(fā)銷貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后方可出庫發(fā)貨。
5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務人員需要樣品時,倉管人員應根據業(yè)務人員填寫的《樣品需求單》,給予發(fā)放,并登記入帳。
四、退貨管理:
1、退貨產品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品,要將良品放置在退貨待處理區(qū),將不良品放置在不良產品存放區(qū),不得混放,不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫,不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠道銷售,或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理確認,并經財務人員審核后,倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚,方可報廢處理。
4、報廢產品不得隨意傾倒處置,要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理:
1、產品有效證件不全的、有質量問題的產品,倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫,對倉庫管理人員處罰50元/次,出現損失的追究相關管理人員責任。
2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報的,盤點時發(fā)現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次,追究相關管理人員責任。
4、倉庫存放物品不符合規(guī)定的,倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改,以后處罰50元/次。
5、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次,將不良產品未規(guī)定出庫的處罰相關責任人100元/次,并追究相關管理人員責任。
6、產品出庫時未按照先進先出的原則執(zhí)行時,處罰相關責任人50元/次。
7、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的,由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
庫房管理制度14
1、 食堂庫房及食品料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。
2、 庫房保管員須持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習慣。
3、 庫房建立好食品原料入、出庫賬簿,堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫儲存。
4、 食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)安全儲存,標識明顯。
5、 食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質腐爛。
6、 建立庫存食品定期檢查、報告制度,經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。
7、 庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。
8、 庫房衛(wèi)生定期打掃,儲存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。
9、 庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
10、 庫房儲存食品原料,因庫管員的`原因造成損失,學校追究庫管員責任。
庫房管理制度15
1 范圍
1.1 目的
加強物資、產品的入出庫和倉儲管理,減少庫損,促進節(jié)約,保障物資、產品的在庫質量,保證生產經營需要,確保生產經營順利進行。
1.2 適用范圍
本文件適用于公司各部門從事生產、經營、科研、技措和工程建設所需物資及公司各類產品的入出庫及倉儲管理。
2 職責
2.1 質檢部門(崗位)負責物資進貨和公司產品的質量檢驗與符合性判定,并對所有產品的'進貨檢驗、進貨驗證驗收和生產產品的入庫檢驗統一歸口管理。
2.2 材料庫負責物資(原材料)的驗證、驗收、入出庫及貯存管理。
2.3 成品庫負責成品的入庫、在庫保管和出庫管理。
2.4 物資領用部門或人員對所領用物資在領用期間的貯存、維護、保養(yǎng)、保管和合理使用負責。
3 材料庫管理制度
3.1 物資(原材料)入庫的管理
3.1.1 總要求
3.1.1.1 進貨物資,按其對產品的形成和質量影響程度的不同,劃分為A、B、C、T四類。物資的分類參見公司采購管理辦法的有關規(guī)定。
3.1.1.2 入庫的A 類和B 類物資,必須是從已列入“合格供方名錄”內的供方采購的。入庫的T類物資(勞防用品)必須是從具備資質的供方采購的且是具備資質的單位生產的。
3.1.1.3 入庫物資必須已按公司有關文件規(guī)定經過檢驗或驗證驗收,且手續(xù)齊全。
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