- 工程簽證管理制度 推薦度：
- 工程簽證管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程簽證管理制度（精選22篇）
在當(dāng)今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的工程簽證管理制度，歡迎閱讀與收藏。
工程簽證管理制度 1
一、總則
1.為加強基建工程現(xiàn)場簽證的管理，有效控制工程造價，結(jié)合《中國華電集團公司工程建設(shè)招標(biāo)管理辦法(b版)、《華電國際電力股份有限公司基建工程現(xiàn)場簽證管理辦法(a版)》、監(jiān)理合同的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
2.現(xiàn)場簽證是施工合同管理的核心內(nèi)容，是合同結(jié)算的重要依據(jù)。
3.對現(xiàn)場簽證實行分級授權(quán)管理，本辦法明確和規(guī)范了現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、范圍以及現(xiàn)場簽證人員的資格、責(zé)任和權(quán)限及簽發(fā)的程序。
4、設(shè)立了現(xiàn)場簽證相應(yīng)的監(jiān)督、復(fù)核機構(gòu)。凡違背簽證管理規(guī)定的，追究簽證人員的責(zé)任并給予處罰。
5、施工承包商應(yīng)在簽證事件發(fā)生后5個工作日內(nèi)提交簽證申請，否則視為主動放棄，將不再給予簽證。
6、現(xiàn)場簽證的管理分為現(xiàn)場見證和費用簽證兩個環(huán)節(jié)�，F(xiàn)場見證后，施工承包商即可對簽證事件進行實施；簽證事件完成后，按規(guī)定程序和權(quán)限對現(xiàn)場見證涉及的費用進行簽證。
7、本辦法適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程。
8、華電青島發(fā)電有限公司以下簡稱為建設(shè)單位。
二、定義、范圍
1.現(xiàn)場簽證是指施工過程中出現(xiàn)與合同規(guī)定的情況、條件不符的事件時，針對施工圖紙、設(shè)計變更所確定的工程內(nèi)容以外，而施工過程中確須發(fā)生費用的施工內(nèi)容所辦理的簽證。
2.工程(工作)聯(lián)系單是建設(shè)單位或監(jiān)理對施工承包商提出的某一請求的批復(fù)或針對某一事件做出的通知和要求，不能作為結(jié)算的依據(jù)，引起費用增減的必須通過現(xiàn)場簽證的方式予以確認(rèn)。
3.可簽證的內(nèi)容范圍：
(1)不可預(yù)見施工環(huán)境條件下，新采取的特殊技術(shù)措施費，如：特殊工程中采取的，依施工承包商經(jīng)驗無法預(yù)見的特殊施工措施所引起的工程量及費用增減。
(2)不可預(yù)見的地下障礙物的拆除與處理費用。
(3)由于設(shè)計或法人單位原因造成的`各項損失費用。
(4)施工圖(預(yù)算)中不包括或不能確切定量(指圖紙中只定性說明而需根據(jù)現(xiàn)場實際進行核定工程量的部分)但施工過程中確實發(fā)生的工程量。
4.不得簽證的內(nèi)容范圍：
(1)能夠在施工圖紙反映出來的工程量以及能夠通過設(shè)計變更進行明確的工程內(nèi)容不予簽證。如：工程施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙不完善或圖紙錯誤，對需要變更的工作內(nèi)容按設(shè)計變更程序辦理，不進行現(xiàn)場簽證。
(2)設(shè)計圖紙錯誤屬施工承包商根據(jù)正常施工經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)圖紙對比能夠發(fā)現(xiàn)的，施工承包商應(yīng)在施工前及時提出，如未發(fā)現(xiàn)提出而引起返工修改，不予簽證。
(3)施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求發(fā)生的施工措施費，以及施工承包商依據(jù)施工經(jīng)驗可以預(yù)見的有關(guān)措施費不予簽證。
(4)特殊施工措施費采取包干形式的，不進行現(xiàn)場簽證。
(5)對未經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的施工方案改變不予簽證。
(6)由于施工承包商施工組織措施不合理以及施工承包商不按圖施工等施工承包商自身原因而造成的額外費用不得進行簽證。
(7)對由于施工承包商原因引起的違規(guī)處罰不予簽證。
(8)對承包范圍以外的項目及用工，須另行委托，單獨支付，不以現(xiàn)場簽證形式進行處理。
三、職責(zé)分工
1、施工承包商職責(zé)
(1)施工承包商自始至終認(rèn)真熟悉圖紙、掌握工程量計算規(guī)則，須對整個工程設(shè)計和施工有系統(tǒng)的認(rèn)識。
(2)認(rèn)真核定施工圖工程量，并與概算工程量和招標(biāo)工程量分別進行對比分析，及時將情況與監(jiān)理及建設(shè)單位溝通、匯報。
(3)以與合同規(guī)定相一致的工程量計算規(guī)則，對現(xiàn)場經(jīng)質(zhì)量驗收合格的實際完成工程量進行計算。
(4)負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場見證申請，并提供相關(guān)資料。由監(jiān)理單位組織相關(guān)人員對需要簽證項目進行初步見證，并將見證原因、工程量估算、費用估算內(nèi)容填寫清楚，詳細(xì)填寫工程現(xiàn)場見證單。計算工程簽證工程量時按照合同的規(guī)定進行，但初步見證時，現(xiàn)場見證單中提報的估算工程量和費用不作為結(jié)算的依據(jù)。
(5)負(fù)責(zé)對簽證事件組織施工，確保工程順利進行。
(6)負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場費用簽證申請，提供相關(guān)資料(包括詳細(xì)工作量計算書、費用增減預(yù)算等)，配合完成費用審核。
(7)負(fù)責(zé)審簽手續(xù)的辦理。及時簽證工程量，并及時按照程序報監(jiān)理及建設(shè)單位。要求簽證事件實施完成后5個工作日內(nèi)施工承包商必須及時提報簽證費用單，逾期事后一律不準(zhǔn)簽證，結(jié)算時也不予考慮。
(8)其他未盡事宜參見施工合同中的有關(guān)要求。
(9)施工承包商在簽證上要本著誠信、實事求是的原則。不能與勘察設(shè)計、監(jiān)理等單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量，影響工程進度，損害建設(shè)單位合法利益。如：巧立名目，以少報多，蒙哄欺騙，遇到問題不及時辦理簽證，結(jié)算時搞突擊，互相扯皮的現(xiàn)象。建設(shè)單位一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對勘察設(shè)計、監(jiān)理單位及施工承包商進行考核。
(10)及時建立月度完成工程量和工程量統(tǒng)計表，對實際完成量與計劃完成量進行比較分析，配合監(jiān)理制定調(diào)整措施，并應(yīng)在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告。
2、監(jiān)理單位職責(zé)
(1)熟悉并遵守華電集團公司、華電國際公司、建設(shè)單位各項工程造價相關(guān)管理文件。嚴(yán)格按照監(jiān)理大綱、規(guī)劃、細(xì)則要求，實施本工程建設(shè)施工管理。必須和建設(shè)單位保持一致，在工程施工階段控制造價，完成預(yù)定的造價控制目標(biāo)。
(2)負(fù)責(zé)對施工承包商提供的見證資料進行審核，及時與建設(shè)單位溝通，并協(xié)助建設(shè)單位對簽證事件是否屬于簽證范圍進行界定。配合建設(shè)單位做好現(xiàn)場見證，并配合完成現(xiàn)場工程量的核實，并監(jiān)督、檢查施工承包商見證事件的實施。
(3)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證費用審核。加強對施工承包商的監(jiān)督考核力度，對不應(yīng)該簽證的項目不要盲目簽證。對施工承包商填寫的簽證，一定要認(rèn)真核實后方能簽字蓋章。
(4)監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格審查和嚴(yán)厲考核施工承包商在簽證上的一些不良現(xiàn)象。
(5)負(fù)責(zé)建立現(xiàn)場簽證臺帳，每月底報建設(shè)單位。
(6)未盡事宜，執(zhí)行監(jiān)理合同。
3、建設(shè)單位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證制度辦法的制訂、修編，監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況，是現(xiàn)場簽證的歸口管理部門。
(2)負(fù)責(zé)對見證事件是否屬于簽證范圍進行界定，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查簽證事件的現(xiàn)場執(zhí)行情況。
(3)負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場工程量的計量和核實工作，對現(xiàn)場簽證工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(4)完成費用簽證的審核工作。
(5)負(fù)責(zé)檢查監(jiān)理公司的現(xiàn)場簽證臺帳，并定期向華電國際上報或備案。
四、簽證要求、簽發(fā)權(quán)限及辦理程序
1、簽證要求
(1)現(xiàn)場簽證實行“分級控制，限額簽證”管理原則。
(2)工程開工前，建設(shè)單位和監(jiān)理單位必須明確“授權(quán)代表”的具體人選、職權(quán)及行使職權(quán)的期限，并以書面方式通知施工承包商。更換“授權(quán)代表”或變更其職權(quán)時，應(yīng)書面通知施工承包商。只有經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位授權(quán)代表簽發(fā)的現(xiàn)場簽證才能作為結(jié)算依據(jù)。
(3)現(xiàn)場簽證必須有建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工承包商授權(quán)代表三方簽字或蓋章。監(jiān)理單位必須由總監(jiān)簽發(fā)，建設(shè)單位需根據(jù)簽證費用按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)。
(4)施工過程中監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單位所發(fā)現(xiàn)的工程量核減項目要及時通知施工承包商進行簽證，施工承包商在接到簽證通知后5個工作日內(nèi)未簽證，無故拖延或拒絕簽證的，經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位簽字確認(rèn)的簽證有效，并根據(jù)合同有關(guān)條款進行處理。
(5)在基礎(chǔ)施工過程中，如達(dá)到設(shè)計標(biāo)高時，發(fā)現(xiàn)不能滿足要求或開挖時發(fā)現(xiàn)需進行特殊的地基處理時，施工承包商應(yīng)立即停止施工，同時向監(jiān)理單位報告。經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位驗槽后，由設(shè)計單位在5個工作日內(nèi)提出處理措施及相關(guān)費用，并經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位書面批準(zhǔn)后，施工承包商方可進行施工，再進行現(xiàn)場簽證，事后簽證無效。
(6)因設(shè)計原因(如設(shè)計變更、建設(shè)單位改變用途更改設(shè)計等)，而現(xiàn)場又按原施工圖施工，完成了部分工程量時，要對已完成的工程量、返工工作量及廢棄的設(shè)備、裝置性材料進行簽證，廢棄的設(shè)備和裝置性材料由建設(shè)單位收回或與施工承包商協(xié)商作價處理。拆除的設(shè)備和裝置性材料能夠繼續(xù)使用的，不得進行簽證。
(7)由于設(shè)計變更或建設(shè)單位原因更改設(shè)計，對施工承包商已購進的設(shè)備和裝置性材料要逐個盤點核查簽證，施工承包商無法處理時，建設(shè)單位要將簽證的設(shè)備和材料收回。
(8)凡是可明確計算工程量的內(nèi)容，只對工程量而不對人工工日和機械臺班數(shù)量進行現(xiàn)場簽證；對無法準(zhǔn)確計算工程量的內(nèi)容，可只對所發(fā)生的人工工日或機械臺班數(shù)量進行簽證。
(9)現(xiàn)場簽證的內(nèi)容應(yīng)明確，項目要清楚，簽證數(shù)量要準(zhǔn)確�，F(xiàn)場簽證應(yīng)包括：簽證的內(nèi)容、數(shù)量、原因、部位、日期、價款結(jié)算方式、結(jié)算單價、預(yù)算費用等，并附相應(yīng)的補充圖紙(如需要)、會議紀(jì)要、工程音像資料(對一些重大的現(xiàn)場變化應(yīng)進行拍照或攝像)、工程量計算書、工程量核定、估算費用等結(jié)論報告書作為簽證附件；支持性材料不全的，一律不予認(rèn)可、不予簽發(fā)。
(10)對隱蔽工程中發(fā)生的現(xiàn)場簽證，施工承包商要提前通知監(jiān)理單位和建設(shè)單位，否則事后不予簽證。施工承包商還必須提供以下資料作為依據(jù)文件，否則不予簽發(fā)：
1)基坑開挖驗槽記錄；
2)基礎(chǔ)換土材質(zhì)、深度、寬度記錄；
3)樁的隱蔽工程驗收記錄；
4)鋼筋隱蔽工程驗收記錄。
(11)建設(shè)單位委托施工承包商進行合同范圍以外的零星工作時，施工承包商要在接受建設(shè)單位要求后5個工作日內(nèi)按合同規(guī)定的計價方式編制出預(yù)算，并向建設(shè)單位提出簽證要求，建設(shè)單位簽證后實施。如建設(shè)單位未簽證，施工承包商施工后發(fā)生爭議的，責(zé)任由施工承包商自負(fù)。
2、簽發(fā)權(quán)限
(1)費用約在5萬元以下的一般工程項目簽證，由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后，經(jīng)建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任審核，報三期辦主任批準(zhǔn)。
(2)費用約在5萬元及以上、20萬元以下的工程項目簽證，必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后，經(jīng)建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核，并經(jīng)分管副總工程師審定，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(3)費用約在20萬元及以上、50萬以下的工程項目簽證，必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后，由建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核，經(jīng)分管副總工程師、分管副總經(jīng)理審定，報華電青島發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(4)費用約在50萬以上的工程項目簽證，按照建設(shè)單位內(nèi)部審核程序(上一條)執(zhí)行完后，報華電國際批準(zhǔn)。
3、辦理程序
現(xiàn)場簽證實行預(yù)先申報制度。施工過程中一旦發(fā)生合同外的內(nèi)容，施工承包商應(yīng)及時提出并提供相關(guān)資料，在簽證工程內(nèi)容和工程量發(fā)生時，由監(jiān)理、建設(shè)單位共同進行現(xiàn)場見證，并在實際發(fā)生現(xiàn)場計量處理完成以后2個工作日內(nèi)提供詳細(xì)簽證支持資料。具體辦理程序如下：
(1)提出：施工承包商、監(jiān)理單位或建設(shè)單位均可提出現(xiàn)場見證要求。施工承包商提出申請時要將見證原因、工程量估算和費用估算內(nèi)容填寫清楚，填寫現(xiàn)場工程量見證單(附表1)，監(jiān)理單位和建設(shè)單位三期辦專工及施工承包商相關(guān)人員對需要簽證項目進行初步見證，由監(jiān)理、三期辦授權(quán)專工簽字，并經(jīng)三期辦分管主任或主任簽發(fā)后，施工承包商即可對簽證事件施工。但初步見證時，簽證單中提報的估算工程量和費用不作為結(jié)算的依據(jù)。監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出現(xiàn)場見證要求時，以工程聯(lián)系單形式通知施工承包商按上述程序辦理。
(2)審核：在見證事件施工完成后，5個工作日內(nèi)施工承包商提報工程量費用簽證單(附表2)，簽證單要詳細(xì)填寫工程量計算書、費用預(yù)算及其它相關(guān)支持資料。逾期不報工程量費用簽證單的，不予簽證，結(jié)算時不予考慮。工程量費用簽證單由監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核。
(3)批準(zhǔn)：根據(jù)審核后的單項簽證費用，金額在50萬元以下的，按照建設(shè)單位規(guī)定的權(quán)限簽發(fā)；金額超過50萬元的簽證必須報經(jīng)華電國際批準(zhǔn)后方可簽發(fā)。
(4)備案：監(jiān)理單位應(yīng)建立現(xiàn)場簽證管理臺帳，并于每月底統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)生的現(xiàn)場簽證，上報建設(shè)單位；建設(shè)單位定期向華電國際上報或備案。
五、簽證費用規(guī)定
1.現(xiàn)場簽證費用預(yù)算的編制和結(jié)算應(yīng)根據(jù)合同中約定的原則進行，現(xiàn)場簽證中的估算費用不作為合同的結(jié)算依據(jù)，必須經(jīng)審計確認(rèn)后，方可予以結(jié)算。
2.承發(fā)包雙方已在合同或協(xié)議中明確包干支付的或?qū)俪邪剿袚?dān)風(fēng)險以內(nèi)的工程內(nèi)容，不許另外支付費用。
3.定額及預(yù)算中已包含的內(nèi)容要進行核減，避免重復(fù)計算。已通過設(shè)計變更調(diào)整的費用，不能再進行簽證，避免重復(fù)計算。負(fù)責(zé)簽證費用審核的概預(yù)算人員應(yīng)具有電力行業(yè)相應(yīng)專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格或注冊造價師執(zhí)業(yè)資格，并在簽證上加蓋執(zhí)業(yè)專用章。
4.現(xiàn)場簽證的費用由施工承包商提交詳細(xì)的現(xiàn)場簽證預(yù)算報告，由監(jiān)理單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位進行嚴(yán)格審查。現(xiàn)場簽證的費用應(yīng)由監(jiān)理單位具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格的人員審核簽字，并加蓋執(zhí)業(yè)專用章。
5.凡不滿足要求及違背程序的簽證在合同結(jié)算時不予確認(rèn)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
6.簽證費用在工程施工過程中不隨工程進度款支付，待工程投產(chǎn)辦理工程竣工結(jié)算時一并考慮。
7.現(xiàn)場簽證是施工合同管理的核心內(nèi)容，原則上工程不允許出現(xiàn)現(xiàn)場簽證，對必須出現(xiàn)的現(xiàn)場簽證管理要求規(guī)范，要預(yù)先申報及時、項目清楚、簽證數(shù)量準(zhǔn)確、簽證附件齊全并予以嚴(yán)格控制。
六、監(jiān)督與考核
1、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查督促施工承包商按要求及時提報簽證申請單及詳細(xì)支持材料，對未按要求及逾期提報的簽證單不予結(jié)算。
2、建設(shè)單位負(fù)責(zé)檢查督促監(jiān)理單位簽證申請單的審核辦理情況。若未認(rèn)真審核，對建設(shè)單位造成損失的，按經(jīng)濟損失的5-10%考核，最高考核100000元。
3、對未按規(guī)定要求辦理簽證的責(zé)任部門，每發(fā)現(xiàn)一次考核部門500元；情節(jié)嚴(yán)重的，加倍考核。
4、對不應(yīng)該提出辦理現(xiàn)場簽證的情況(如弄虛作假、巧立名目、重復(fù)申報、突擊簽證、互相扯皮等等)，每次考核施工承包商20000元；監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的，同時考核監(jiān)理單位20000元。
七、附則
1.簽訂施工(監(jiān)理)合同時，要參照本辦法將現(xiàn)場簽證的管理要求寫入合同條款中。
2.本辦法由三期辦負(fù)責(zé)解釋。
3.本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
工程簽證管理制度 2
一、適用范圍
本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項目施工現(xiàn)場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認(rèn)。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。
包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：
(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化；合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)等；
(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；
(3)由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；
(4)政府要求以及其它原因；
二、工程簽證辦理的原則
1)一單一算原則：一個工程簽證申請單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對應(yīng)一個工程合同。
2)完工確認(rèn)原則：當(dāng)簽證工程完工后，項目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個工作日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個工作日內(nèi)完成。
4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可”，但必須在開工后5個工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。
三、工程簽證的提出
1)根據(jù)引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：
1、由甲方相關(guān)指令(如工作聯(lián)系單等)引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的工程簽證。
2)當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時，首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在5個工作日內(nèi)完成；
2、如果屬于特急簽證，為確保不因執(zhí)行時間延緩導(dǎo)致更大損失，項目管理中心/項目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意，由項目部提出合理的簽證方案后，電話請示項目總監(jiān)/主管副總同意，預(yù)算估值超過5萬元以上還需電話請示總經(jīng)理，得到電話指令后，即可實施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件，且項目管理中心/項目部應(yīng)在簽證實施后5個工作日內(nèi)，補齊所有手續(xù)。
3)施工單位接到甲方指令后，根據(jù)甲方相關(guān)指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。對于特急簽證，需立即執(zhí)行相關(guān)指令進行施工，同時提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。
4)除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據(jù)施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》，報監(jiān)理單位審核。
5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時，要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求如下：
�、僭趦�(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量，其中工程量計量過程應(yīng)詳盡，計時工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進行核算；
�、跈C械臺班的簽證，項目部只簽臺班，由項目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談記錄，由預(yù)算部、項目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。
�、郯惭b材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌；
�、芤辖Y(jié)算的要求。如屬實測實量的，需先確定單價，預(yù)估工程量；如原合同中有單價約定的，按原單價計算；如無合同或無單價約定的，則需事先確定，包括材料設(shè)備的限牌限價；如果是由設(shè)計變更引起的工程簽證，且在設(shè)計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的，施工單位不需重新計算。
四、工程簽證的審核及審批
1)監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請后應(yīng)在1個工作日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進行調(diào)查，審核工程簽證內(nèi)容，并簽署意見。
2)監(jiān)理單位簽署意見后，由項目部專工程師核實簽證原因、事項及工程量，并在1個工作日內(nèi)簽署意見。
3)預(yù)算部對簽證預(yù)算進行審核，并在2個工作日內(nèi)簽署審核意見。
4)簽證預(yù)算估值在5萬元以內(nèi)的由項目總監(jiān)審核工程簽證，簽署意見后方可實施。如簽證的預(yù)算估值超過5萬元，則需再由總經(jīng)理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時，要特別關(guān)注不合理工程簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證，須做好記錄，說明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：
1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的；
2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證；
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費用增加等。
五、工程簽證的執(zhí)行
1)工程簽證的下發(fā)：審批通過后，簽證單匯總到預(yù)算部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項目部，由項目部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放。
2)工程簽證的實施管理
1、施工單位按經(jīng)審批通過的《工程簽證申請單》內(nèi)容組織實施，監(jiān)理公司、項目部監(jiān)督實施情況，并核實實施結(jié)果，對未按規(guī)定時間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成；
2、項目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的`復(fù)核，預(yù)算部負(fù)責(zé)造價的復(fù)核；
3、工程簽證施工結(jié)束后，項目部專業(yè)工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認(rèn)單》中簽字確認(rèn)；《工程簽證確認(rèn)單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計算工程量的要求。
4、如需要實測實量的，則由項目現(xiàn)場工程師、監(jiān)理、施工單位到場測量，并在《工程簽證確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認(rèn)。
六、工程簽證的確認(rèn)與統(tǒng)計
1)簽證實施完畢，監(jiān)理公司驗收合格后，施工單位在10個工作日內(nèi)辦理簽證確認(rèn)單，監(jiān)理公司應(yīng)在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認(rèn)單后2個工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。
2)預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認(rèn)的工程簽證及相關(guān)費用，形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
七、工程簽證的結(jié)算
1)預(yù)算部對已完工的項目按《工程結(jié)算(內(nèi)審)管理流程》進行結(jié)算；
2)施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價”。
工程簽證管理制度 3
�、� 銷售人員必須提醒業(yè)主詳細(xì)審核草稿合同上的信息，然后簽字確認(rèn)；如果發(fā)現(xiàn)返回的業(yè)主簽字確認(rèn)后的草稿合同，與實際信息有明顯錯誤的，每發(fā)現(xiàn)一單處以銷售員50元人民幣的罰款。
�、� 客戶簽署合同前，銷售員必須讓顧客確認(rèn)并簽署《xx花園物業(yè)管理及相關(guān)收費一覽表》，并將客戶簽署過的《xx花園物業(yè)管理及相關(guān)收費一覽表》與《簽約審批表》一起交至簽約組，方可簽署合同，未按此程序進行的，發(fā)生一次，對代理公司處以50元罰款。
�、俏窗春灱s流程中的步驟辦理簽約的'，發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)嚴(yán)重性，對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
�、� 正式合同打印后，按揭貸款共5份，公積金貸款共6份，一次性付款共3份，如發(fā)現(xiàn)返回的合同數(shù)量錯誤發(fā)現(xiàn)一單處以50元人民幣的罰款。
�、� 銷售人員必須確認(rèn)正式合同的頁數(shù)、份數(shù)、圖紙、附件、頁碼順序的正確性，方可裝訂并交給簽約組，如發(fā)現(xiàn)返回的合同在頁數(shù)、份數(shù)、圖紙、附件、頁碼順序上出現(xiàn)錯誤，視情節(jié)嚴(yán)重性，對代理公司銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
�、� 銷售人員不得將顧客帶至簽約辦公室咨詢各種問題，若自己無法向顧客解釋的問題，向自己公司的銷售主管咨詢解答；若銷售主管也無法解釋的問題，由主管一人來辦公室向現(xiàn)場管理人員咨詢；若現(xiàn)場管理人員仍無法解答的，由代理公司銷售主管填寫申請，報至營銷中心現(xiàn)場管理人員，由現(xiàn)場管理人員報至公司處理，待解決。擅自帶顧客或自己來辦公室咨詢、解答問題的，視情節(jié)嚴(yán)重性，對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑺ 代理公司如需復(fù)印審批表，可在每天17：20以后，由銷售助理專門到辦公室領(lǐng)取復(fù)印，并在17：45之前返回所有借出的簽約審批表，其他時間一律不接受查找審批表的請求。若銷售人員未在規(guī)定時間內(nèi)完成該項工作，視情節(jié)嚴(yán)重性，對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑻ 合同備案返回至辦公室前，銷售員必須提前統(tǒng)計好需要自己辦理公積金貸款的客戶名單，或者有其他特殊要求的客戶名單，并交至辦公室。若有顧客在領(lǐng)取合同時，表示需要領(lǐng)取多份合同，或有其他特殊要求的，而銷售員之前并沒有提前統(tǒng)計并交到辦公室的，發(fā)現(xiàn)一例，視情節(jié)嚴(yán)重性，對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑼ 在備案合同返回至辦公室后，現(xiàn)場簽約組將新到的合同備案名單交至代理公司主管或助理手中，銷售員直接去主管或助理那里查找名單，并及時通知顧客前來領(lǐng)取，銷售員不得自己來辦公室詢問合同是否回來，否則，處罰銷售員所在代理公司50元人民幣的罰款。因銷售員未能及時通知顧客領(lǐng)取合同，而導(dǎo)致顧客辦理貸款、公積金貸款或其他事宜延誤的，由銷售員所屬代理公司承擔(dān)一切后果，并處以銷售員所在代理公司500元人民幣的罰款。
�、瓮ㄖ櫩皖I(lǐng)取合同時，必須提醒顧客必須攜帶身份證，或其它有效身份證明。客戶領(lǐng)取合同時，必須由銷售人員陪同前來辦公室領(lǐng)取，不得讓顧客自己到辦公室領(lǐng)取合同，否則，視情節(jié)嚴(yán)重性，對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
⑾辦公用品管理
b、除正式合同外，其他類似于收據(jù)、身份證、審批表、折扣表、優(yōu)惠表一律采用環(huán)保紙復(fù)印，發(fā)現(xiàn)未采用環(huán)保紙復(fù)印累計達(dá)5頁紙的代理公司，對其處以罰金20元~50元。
c、所有辦公用品在使用完畢后，必須放回原處，擅自拿走、亂放的，視情節(jié)嚴(yán)重性，對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
d、走廊上不得堆放亂物、垃圾、廢紙等物，否則，發(fā)現(xiàn)一例視情節(jié)嚴(yán)重性，對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。
上述管理規(guī)定從即日起實施，對于代理公司的處罰，以現(xiàn)金的形式直接交至現(xiàn)場主管，當(dāng)日罰金必須在當(dāng)日17：50之前繳納，否則，處罰結(jié)果移交至公司，對代理公司的處罰加倍，罰金在代理公司的代理費中加倍扣除。
工程簽證管理制度 4
一、合同的.簽訂按照質(zhì)量管理程序文件辦理。
二、對外簽訂的各類經(jīng)濟合同，按以下程序辦理：
(一)對外簽訂的經(jīng)濟合同必須經(jīng)公司總經(jīng)理同意，才可辦理加蓋合同專用章手續(xù)。
(二)各部門保存合同復(fù)印件，監(jiān)管合同條款執(zhí)行情況。
(三)財務(wù)會計保存合同復(fù)印件，監(jiān)管應(yīng)收應(yīng)付款項。
三、合同章由行政人事部管理，并由主管負(fù)責(zé)保管和使用。
四、印章保管人在使用合同章時要進行登記，登記內(nèi)容包括：日期、合同名稱、蓋印份數(shù)、承辦人、批準(zhǔn)人等。
五、未經(jīng)批準(zhǔn)，印章保管人不得將合同章交予其他人員攜帶和使用；不得在空白的合同文本上加蓋合同章。如有特殊情況需要，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
六、行政人事部對所有經(jīng)濟合同文本進行分類、編號、建檔。
七、因工作需要使用合同文本時，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)，并在一周內(nèi)歸還。如因特殊情況須延長使用期限，須經(jīng)重新辦理申請。
工程簽證管理制度 5
為強化現(xiàn)場安全管理，逐步規(guī)范作業(yè)面標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，消除各類安全隱患，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。
1、帶班長班前要督促班組員工佩戴好勞動防護用品，并將本班組人員安全帶到作業(yè)現(xiàn)場。
2、帶班長在進入工作面作業(yè)前必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)入簽證單上列的項目進行逐一排查。
3、將排查情況填寫在檢查結(jié)果欄內(nèi)，對存在的安全隱患要親自督促，安排人員進行整改，將整改落實情況詳細(xì)填入簽證單內(nèi)。
4、帶班長在認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患達(dá)到整改后，才準(zhǔn)許作業(yè)人員進入作業(yè)面作業(yè)。
5、帶班長班中對所管現(xiàn)場作業(yè)面至少進行2次全面檢查，并將發(fā)現(xiàn)的問題和整改結(jié)果，填入簽證單班中檢查欄內(nèi)。
6、安全員對當(dāng)班所有作業(yè)面至少進行2次巡回檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要責(zé)令帶班長整改，并填寫檢查記錄。若遇到有可能危及工人生命安全的事故隱患，有權(quán)責(zé)令立即停止作業(yè)，并安全撤離人員。
7、測風(fēng)工對當(dāng)班所有作業(yè)面的.風(fēng)速及空氣質(zhì)量進行兩次巡回監(jiān)測，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要責(zé)令帶班長整改，并填寫檢測記錄。若發(fā)現(xiàn)風(fēng)速不達(dá)或co濃度超標(biāo)，有權(quán)責(zé)令立即停止作業(yè)，并安全撤離人員。對各水平主巷測風(fēng)站的風(fēng)速、風(fēng)質(zhì)進行監(jiān)測，并將測量結(jié)果填到測風(fēng)牌上進行公示。
8、值班主任班中對所管范圍內(nèi)的生產(chǎn)場所照明、排險、安全防護、通風(fēng)、排水、標(biāo)志、線路進行全面檢查。對當(dāng)班所有生產(chǎn)作業(yè)面不少于1次巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令整改，并填寫檢查記錄。
9、帶班經(jīng)理班中要對當(dāng)班所有作業(yè)面進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時責(zé)令整改處理，并填寫檢查記錄。必須了解當(dāng)班的安全生產(chǎn)作業(yè)情況，對獨頭作業(yè)面、最危險的作業(yè)面、最遠(yuǎn)的作業(yè)面作為重點進行檢查。
10、當(dāng)班完成作業(yè)后，帶班長必須將本班人員安全帶出作業(yè)區(qū)域，并一起升井。組織班后會，總結(jié)當(dāng)班安全生產(chǎn)情況，向接班人員交待作業(yè)面有關(guān)安全注意事項。
11、帶班長下班后將簽證單交車間保管存檔，以備檢查。
12、填寫簽證單必須本人規(guī)范填寫，字跡清晰，不準(zhǔn)代簽，發(fā)現(xiàn)有代簽現(xiàn)象對帶班長進行責(zé)任追究。
工程簽證管理制度 6
1、產(chǎn)品的標(biāo)注標(biāo)識必須符合國家法律法規(guī)的要求。
2、產(chǎn)品包裝上標(biāo)注的內(nèi)容必須醒目明了、真實準(zhǔn)確、科學(xué)合法。
3、產(chǎn)品包裝上應(yīng)當(dāng)明確注明生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、聯(lián)系方式及生產(chǎn)地址。
4、產(chǎn)品上應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，并注明生產(chǎn)日期及產(chǎn)品的保質(zhì)期。
5、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品的`凈含量。
6、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品的配料清單。
7、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明本企業(yè)產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)號。
8、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明本公司的食品生產(chǎn)許可證編號及qs標(biāo)識。
工程簽證管理制度 7
為了規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作，確保工程施工現(xiàn)場工作處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。
1.職責(zé)分工
�、雹睒I(yè)主授權(quán)派駐工地代表(簡稱甲方代表)負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。
�、雹补こ淌┕�(簡稱乙方)負(fù)責(zé)對甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件簽證。
�、埠炞C工作內(nèi)容
2.1.基礎(chǔ)開挖到滿足設(shè)計要求時，必須進行簽證確認(rèn)。
2.2.合同以外的土方工程。
2.3.施工圖和設(shè)計變更以外的工作內(nèi)容。
2.4.甲方指揮失誤造成乙方材料人工的簽證。
2.5.乙方施工失誤，經(jīng)甲乙雙方口頭或書面協(xié)調(diào)整改的，乙方出具的技術(shù)核定簽證。
2.6.甲方確定的必須通過簽證方予以確認(rèn)的。
2.7.工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的。
3.現(xiàn)場簽證參加人員
3.1.甲方代表、甲方預(yù)算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
4.現(xiàn)場簽證單填寫要求
4.1.所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫，到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字后補簽簽證單。
4.2.現(xiàn)場簽證單一式四份，甲方工程部、甲方預(yù)算部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現(xiàn)場簽證單必須在一個星期內(nèi)四方簽字蓋章完畢，有特殊情況的可以順延一個星期，否則簽證單視同無效。
4.3.由乙方的原因造成簽證單需要設(shè)計院或其他有關(guān)部門簽字蓋章，乙方負(fù)責(zé)辦理。
4.4.簽證原則上不允許簽計時工，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時間。
5.現(xiàn)場簽證程序
5.1.乙方應(yīng)向監(jiān)理單位提出簽證申請，由監(jiān)理通知甲方。甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程預(yù)算、測量簽字確認(rèn)。
5.2.乙方填寫簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章及存檔以備作為結(jié)算依據(jù)。
6.現(xiàn)場簽證結(jié)算方式
6.1.單位施工單位分三個階段分別辦理簽證結(jié)算。即基礎(chǔ)部分、主體結(jié)構(gòu)部分和安裝及裝修部分。每個階段在正式驗收前施工單位必須將結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部，由甲方組織驗收簽證，否則停止撥付工程進度款和合同規(guī)定撥付款。
6.2.外網(wǎng)、景觀及零星工程合同簽證的，每月10日前必須將簽證結(jié)算資料提交到甲方預(yù)算部，由甲方組織驗收簽證逾期停付合同工程款。
7.簽證的效力
7.1.工程予決算時，乙方應(yīng)向甲方提供所有簽證文件，未經(jīng)甲方簽證的，均屬無效。已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對甲方的指令確認(rèn)有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的.費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期應(yīng)順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。
7.2.簽證責(zé)任人未按法律、法規(guī)、預(yù)算、測量等現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及合同約定時間對對方提出的文件予以簽證或簽復(fù)的，應(yīng)視為要求被確認(rèn)，由此產(chǎn)生的責(zé)任與費用由甲方承擔(dān)。
7.3.本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟或法律責(zé)任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟損失。
8.例外處置
8.1.必要時。甲方可發(fā)出口頭指令，乙方對甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時內(nèi)提出書面文件，甲方必須組織簽證確認(rèn)。由乙方未能在48小時提出書面文件或放棄讓甲方簽證的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
8.2.在特殊情況下，乙方有權(quán)要求甲方下達(dá)指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內(nèi)不予下達(dá)或答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關(guān)損失。
9.所有現(xiàn)場簽證、簽字、認(rèn)可，撥(借)工程款于意圖
總經(jīng)理
副總兼總經(jīng)理助理
財務(wù)部
工程部經(jīng)理
預(yù)算部
專業(yè)負(fù)責(zé)工程師
專業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)理工程師
施工單位負(fù)責(zé)人
10.所有程序由施工單位申請，級級審核，一級一級向上報，在沒特殊情況下不可越級上報。
11.本辦法自行文直日起執(zhí)行，由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一解釋。
工程簽證管理制度 8
第一條、工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖中存在的問題提前解決，盡量減少施工過程中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
第二條、工程設(shè)計變更的.具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工單位、設(shè)計單位、使用單位相關(guān)人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計變更通知單。
第三條、由于各種原因引起設(shè)計變更造成的工程費用較大增加，應(yīng)注明增加部分費用的處理意見。
第四條、設(shè)計變更一般經(jīng)現(xiàn)場專業(yè)工程師通知設(shè)計單位，設(shè)計單位出據(jù)符合規(guī)范的變更通知單，由項目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實施。重大變更需報主管校領(lǐng)導(dǎo)閱批后進行。如遇到特殊情況不能立即下發(fā)變更通知單，事后必須在七日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單。
第五條、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需要通過工程例會討論研究后，由項目負(fù)責(zé)人簽據(jù)原始憑證，其余簽證均屬無效簽證。費用超過一萬元的簽證報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時處理，一般不超過七天。
第六條、所有工程的設(shè)計變更由項目負(fù)責(zé)人分發(fā)以下單位和人員：建設(shè)單位各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、施工單位和設(shè)計單位。各專業(yè)的設(shè)計變更應(yīng)加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。
工程簽證管理制度 9
一、目的：為加強企業(yè)經(jīng)營管理，嚴(yán)格前廳收銀管理，明確招待簽字權(quán)限，保證財務(wù)收支平?，特制定本管理制度。
二、適用范圍：董事長、總經(jīng)理、大堂經(jīng)理、浴所指定具備招待簽字權(quán)的相關(guān)人員
三、具體內(nèi)容：
(一)賓客具備招待簽字條件的范圍的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及朋友，董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總經(jīng)理認(rèn)可的賓客。
(二)具備招待簽字權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)為：
董事長：
總經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
(三)賓客招待簽字程序：
1、招待賓客，在可能的情況下，上述幾位領(lǐng)導(dǎo)要在賓客消費結(jié)算前，通知前廳收銀臺當(dāng)班負(fù)責(zé)人，前廳收銀臺要明確是全部免單、部分免單，還是打折優(yōu)惠，明確招待人數(shù)，明確招待賓客的'手牌號，并一一做好記錄，待招待賓客下樓結(jié)算時，打出消費單，讓賓客簽字認(rèn)可，即可讓其離開。
2、招待賓客，在賓客結(jié)算時，才知道賓客屬招待簽字。首先要讓賓客稍事等候，馬上電話明確是哪位領(lǐng)導(dǎo)招待；即使有相關(guān)人員代傳是哪位領(lǐng)導(dǎo)招待，前廳收銀員也應(yīng)電話明確，方可向賓客辦理消費結(jié)算免單簽字程序。
3、每日屬招待簽字的消費單要單獨匯總，注明招待簽字的領(lǐng)導(dǎo)，盡可能的情況下，每日營業(yè)高峰期末，見到領(lǐng)導(dǎo)讓其在消費單上簽字認(rèn)可，方可交到財務(wù)報帳。
4、相關(guān)人員代傳賓客消費屬招待簽字，實際上述三位領(lǐng)導(dǎo)并不知情，一經(jīng)查實，由代傳人承擔(dān)消費全部損失，并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。
5、招待賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認(rèn)可即可。最后，一并打出消費單，讓未走賓客簽字認(rèn)可，然后讓招待領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
(四)賓客招待輸單程序：
1、針對不開牌進入企業(yè)的賓客，或開牌賓客領(lǐng)導(dǎo)要親自額外招待的情況，上述三位領(lǐng)導(dǎo)分別開單：
董事長：
總經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
2、要求輸入上述三個單號的招待項目，必須分別得到上述幾位領(lǐng)導(dǎo)的口頭、電話認(rèn)可或他人代轉(zhuǎn)認(rèn)可方可輸單，并在服務(wù)單上記錄該領(lǐng)導(dǎo)。
3、收銀部每日要將上述幾位單號的消費單打出，分別交至上述領(lǐng)導(dǎo)處簽字認(rèn)可。
4、招待賓客，如領(lǐng)導(dǎo)在場，口頭允諾輸單招待，事后讓該領(lǐng)導(dǎo)簽字即可；如領(lǐng)導(dǎo)不在，電話通知或由他人代傳允許輸單招待，一定要讓招待賓客在服務(wù)單上簽字，事后讓該領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。記錄代傳人姓名，如該領(lǐng)導(dǎo)對此項招待并不知情，一經(jīng)查實，由代傳人承擔(dān)消費全部損失，并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。
工程簽證管理制度 10
為規(guī)范工程建設(shè)簽證和設(shè)計變更工作，有效控制工程造價和合理控制施工進度，保障現(xiàn)場簽證真實規(guī)范，制定本制度。
一、簽證原則
工程建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格對照工程量清單按圖施工，對圖紙缺陷、清單缺項漏項和隱蔽工程，確須辦理簽證或進行設(shè)計變更的，應(yīng)遵循科學(xué)合理、實事求是、真實準(zhǔn)確、程序到位的原則。
二、工程簽證范圍
1、用于工程建設(shè)非合同承包范圍（清單范圍）的項目，及應(yīng)公司要求代建代辦的零星工程費用。
2、非乙方原因的設(shè)計變更造成已施工工程的返工材料費、人工費、機械費等。
3、因重大設(shè)計變更造成工程量增加。
4、因不可抗力因素造成的工程項目。
三、工程簽證內(nèi)容
1、事件的由來，包括時間、地點和事件的簡要情況。
2、計量、計價的依據(jù)及金額（參考價）。
3、證明簽證事項的影像資料、測繪報告等圖文資料。
4、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)辦人簽字、單位印章。
四、簽證價款的計算方法
現(xiàn)場簽證與設(shè)計變更的價款按以下原則計價：
1、工程量清單中有適用的綜合單價，按已有的綜合單價確定；
2、工程量清單中類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定；
3、招標(biāo)清單中沒有的增加項目，套定額計價計費后，按中標(biāo)下浮系數(shù)下浮計算。
4、定額內(nèi)沒有項目，按市場價計算。市場價不另下浮。
五、簽證程序
�。ㄒ唬┮话愠绦�
1、事前報告。經(jīng)施工單位提出事項申請和工程預(yù)算，經(jīng)甲方代表報分管項目副經(jīng)理審核、投資經(jīng)營部審核預(yù)算，公司主要負(fù)責(zé)人同意后，組織實施。
2、現(xiàn)場簽證。由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位工程師、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員共同到現(xiàn)場簽證做好原始記錄。
3、公司會審。公司每月5日召開一次工程簽證會審會，對上月發(fā)生的工程簽證單進行會審，確認(rèn)簽證事件及價款。
4、審計審核。對設(shè)計變更項目和清單外新增項目，經(jīng)由施工單位提交預(yù)算、投資經(jīng)營部審核后，送縣審計局審核確認(rèn)。
5、簽訂協(xié)議。對工程設(shè)計變更引起工程造價增減較大的'，應(yīng)簽訂補充協(xié)議。招標(biāo)清單中暫估價材料、設(shè)備的價格確認(rèn)，經(jīng)相關(guān)部門審核后，公司與施工單位簽訂補充協(xié)議。
�。ǘ┨厥獬绦�
對時間緊、任務(wù)重的緊急任務(wù)，經(jīng)分管項目副經(jīng)理提出、公司主要負(fù)責(zé)人同意，可先行組織實施、后補辦簽證手續(xù)�，F(xiàn)場代表應(yīng)督促施工單位在簽證事件完成的3日內(nèi)按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。
六、工作要求
1、現(xiàn)場代表、預(yù)算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實。
2、現(xiàn)場簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴(yán)禁回憶簽證。隱蔽工程施工時，現(xiàn)場代表實行24小時值班制，如實做好記錄和現(xiàn)場簽證。
3、所有簽證事項由施工單位據(jù)實做好影像資料的收集和提供，應(yīng)有圖文資料而沒有的，不可辦理簽證。
4、現(xiàn)場代表應(yīng)按工程項目建立現(xiàn)場簽證臺帳，并歸檔保存。
5、《工程簽證單》一式5份，監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場代表、工程部、投資經(jīng)營部各1份。
6、現(xiàn)場簽證錯誤或弄虛作假，給公司造成經(jīng)濟損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
工程簽證管理制度 11
為嚴(yán)格控制工程簽證，特制定本辦法。本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)實施。
一、經(jīng)濟簽證實行四級(監(jiān)理、工程部、總工程師、總經(jīng)理)簽認(rèn)制。
二、工程簽證指：施工合同中沒有預(yù)見到的工作內(nèi)容，或無法根據(jù)圖紙進行計量的施工工程量，或必須通過現(xiàn)場測量計量的施工工程量，或臨時發(fā)生的應(yīng)向施工單位付款的人工、機械工作量，如，需現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。
三、工程經(jīng)濟簽證依據(jù)：
1、施工合同的有關(guān)規(guī)定；
2、工程部的書面通知書；
3、工程設(shè)計變更通知單；
4、經(jīng)分管副總經(jīng)理確認(rèn)的會議紀(jì)要；
5、監(jiān)理單位擬定、工程部確認(rèn)的現(xiàn)場書面指令；
6、經(jīng)監(jiān)理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項目施工報告。
四、施工單位在辦理簽證前，應(yīng)通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內(nèi)容應(yīng)由工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加，現(xiàn)場查實。
五、簽證工程量須經(jīng)三方共同測量計量，并現(xiàn)場簽字確認(rèn)測量成果。
六、施工單位在工程簽證內(nèi)容確認(rèn)工作完成7日內(nèi)，將經(jīng)濟簽證單按規(guī)定格式報送監(jiān)理單位，一式四份。工程簽證報送時應(yīng)附有簽證依據(jù)文件(見第三條)。簽證附件還應(yīng)包括計算書、收放記錄、測量圖紙等資料。
七、監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作，有關(guān)責(zé)任人簽署審核意見，并按單位工程歸類編號，在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后，將工程經(jīng)濟簽證資料報工程部復(fù)核。
八、工程部在接到經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內(nèi)，就簽證所涉及的計價依據(jù)、合同關(guān)系、扣款關(guān)系、結(jié)算關(guān)系等內(nèi)容以及費用支出的合理性簽署意見后報總工程師及總經(jīng)理簽認(rèn)。
九、生效后的.工程簽證返還施工單位一份，監(jiān)理單位一份，工程部一份。工程部設(shè)專人進行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。
十、工程經(jīng)濟簽證的時效性規(guī)定：施工單位應(yīng)按第六條規(guī)定的時限內(nèi)辦理簽證；監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作，工程部和總工程師及總經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時間內(nèi)辦理簽證，監(jiān)理單位有權(quán)按照其單方面意見認(rèn)定簽證工程量或拒絕認(rèn)定有關(guān)工程量。
十一、公司總經(jīng)理有權(quán)對不符合事實的虛假簽證和責(zé)任單位進行經(jīng)濟處罰，直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說明變更理由，技術(shù)員確認(rèn)現(xiàn)場情況，由主管確認(rèn)工程量，交工程部經(jīng)理確定工程價后報監(jiān)理審核，上報總工審核，交內(nèi)勤主管蓋章存檔，簽證單一式五份，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)留存，重大變更上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
工程簽證管理制度 12
工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行：
一、工程設(shè)計變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)與施工承包單位、設(shè)計單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計變更通知單。
二、所有設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單。
三、由于各種原因引起設(shè)計變更造成的工程費用較大增加，應(yīng)注明增加部分費用的處理意見。
四、設(shè)計變更一般經(jīng)由項目管理組通知設(shè)計單位，設(shè)計單位出具合符規(guī)范的.變更通知單由項目負(fù)責(zé)人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進行。
五、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負(fù)責(zé)人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價及相關(guān)管理人員任何項目管理人員（包括處長在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時處理，一般不得超過7天。
六、所有工程的設(shè)計變更由項目負(fù)責(zé)人分發(fā)到以下單位和人員：設(shè)計單位、施工承包單位，監(jiān)理單位、審價單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負(fù)責(zé)人。
七、各專業(yè)工種的設(shè)計變更應(yīng)加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。
工程簽證管理制度 13
為規(guī)范工程施工現(xiàn)場簽證管理工作，確保工程施工現(xiàn)場簽證工作處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。
一、職責(zé)分工
1、公司授權(quán)派駐工地工程師(簡稱甲方代表)負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。
2、工程施工方(簡稱乙方)負(fù)責(zé)對甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件的簽證。
3、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對工程施工場所簽證的測量及核實。
二、簽證工作內(nèi)容
1、基礎(chǔ)開挖超出設(shè)計要求時，必須進行簽證確認(rèn)。
2、合同以外的土方工程。
3、施工圖和設(shè)計變更以外的工程內(nèi)容。
4、甲方確定的必須通過簽證才予以確認(rèn)的。
5、工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的.。
6、法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。
三.現(xiàn)場簽證參加人員
甲方代表、甲方預(yù)算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。
四.現(xiàn)場簽證單填寫要求
所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量后填寫，到場人員必須當(dāng)場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當(dāng)場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，后補簽簽證單�，F(xiàn)場簽證單一式四份，甲方工程部、財務(wù)部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現(xiàn)場簽證單必須在一個星期之內(nèi)四方簽字蓋章完畢，否則簽證單視同無效。在工程簽證中原則上不得以點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必須由主辦人員所在的部門經(jīng)理同意后方可進行施工。
五.現(xiàn)場簽證程序
1、乙方提出簽證申請甲方、監(jiān)理單位同意進行簽證甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場進行工程量測量、簽字確認(rèn)。
2、乙方填寫現(xiàn)場簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章并留存乙方對簽證單做一份完整預(yù)算作為結(jié)算依據(jù)。
六、簽證的效力
1、乙方應(yīng)予提報簽證的文件，但未經(jīng)甲方簽證的，均屬無效。已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對甲方的指令確有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。
2、凡簽證責(zé)任人未按法律、法規(guī)、現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及合同約定時間內(nèi)對對方提出的文件予以簽證或簽復(fù)的，應(yīng)視為要求已被確認(rèn)，由此產(chǎn)生的責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟或法律責(zé)任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟損失。
七.例外處置
1、必要時，甲方可發(fā)出口頭指令，施工方對甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時內(nèi)提出書面文件，甲方必須簽證確認(rèn)。
2、在特殊情況下，乙方有權(quán)要求甲方下達(dá)指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內(nèi)不予下達(dá)或答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關(guān)損失。
八、附則
本辦法自行文之日起執(zhí)行。
工程簽證管理制度 14
1 目的
在項目施工過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現(xiàn)場記錄、確認(rèn)、審核，形成書面記錄，為辦理補充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。
2 適用范圍
2.1 適用于在項目實施過程中發(fā)生變更后需要現(xiàn)場確認(rèn)的工程量，能夠在施工圖紙及設(shè)計變更上反映出來的工程量不得簽證。
2.2 適用于非施工單位原因引致的人工、設(shè)備窩工及有關(guān)損失。
2.3 適用于施工單位原因引起的違規(guī)處罰。
2.4 適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。
2.5 適用于工程部門確認(rèn)修改施工方案引起的工程量或費用增減。
2.6 適用于工程變更導(dǎo)致的工程施工措施費增減。
2.7 適用于施工合同范圍外零星工程的確認(rèn)。
2.8 適用于成本部門的補充預(yù)算及結(jié)算工作。
3 術(shù)語和定義
4 職責(zé)(由各單位自己決定，以下為參考職責(zé)1)
4.1 主管工程副總授權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證記錄的最終審定。
4.2 項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證記錄的監(jiān)督實施及與相關(guān)部門的溝通。
4.3 項目部主管工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證工作的具體核實并簽字認(rèn)可。
4.4 項目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證工作的檢查驗收并形成記錄。
5 職責(zé)(由各單位自己決定，以下為參考職責(zé)2)
5.1 項目經(jīng)理部
5.1.1 工程組負(fù)責(zé)填寫現(xiàn)場簽證單的工程內(nèi)容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況；
5.1.2 成本組負(fù)責(zé)初步審核簽證工程造價金額，并確認(rèn)是否計入結(jié)算；
5.1.3 項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額小于2 萬元(含)的簽證單；
5.1.4 文檔管理員負(fù)責(zé)給簽證單編號，并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司；
5.2 成本管理部
5.2.1 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批金額大于2 萬元(不含)的`簽證單；
5.3 主管副總
5.3.1 負(fù)責(zé)審批金額大于5 萬元(不含)的簽證單
6 現(xiàn)場簽證程序
6.1 現(xiàn)場簽證原則
6.1.1 一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對應(yīng)一個工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單，也可以一份預(yù)算對應(yīng)多個簽證單，但是該預(yù)算書內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項。
6.1.2 量價分離原則：現(xiàn)場項目部只確認(rèn)發(fā)生的工程量，套價由成本部門負(fù)責(zé)。
6.1.3 完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，甲方項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后5 日內(nèi)三方簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
6.1.4 一月一清原則：成本部門對承建單位上月的補充預(yù)算應(yīng)該審核完畢。
6.1.5 先估價后施工原則：施工前先估價，然后按權(quán)限審批執(zhí)行。
6.1.6 時間限制原則：對現(xiàn)場簽證及補充預(yù)算的辦理在合同中實行嚴(yán)格的時間限制，嚴(yán)禁過后補辦的做法。(在簽證記錄確認(rèn)后二周內(nèi)，施工單位必須上報現(xiàn)場簽證，逾期則不予辦理。)
6.1.7 權(quán)力限制原則：對現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。
6.2 現(xiàn)場簽證處理方式
6.2.1 設(shè)計院及設(shè)計部門提出：先由設(shè)計部門提出《設(shè)計變更單》，變更完成后，經(jīng)項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認(rèn)后，在《設(shè)計變更確認(rèn)單》上簽字認(rèn)可。
6.2.2 現(xiàn)場提出：由施工單位提出《增減工程現(xiàn)場簽證單》，經(jīng)項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現(xiàn)場共同確認(rèn)后，在《增加工程現(xiàn)場簽證單》上簽字認(rèn)可。
6.2.3 現(xiàn)場工程部提出：若施工單位在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時或按有關(guān)規(guī)定要減少工程量或費用的，由工程部專業(yè)工程師提出《扣款通知書》或《增減工程現(xiàn)場簽證單》，與項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師共同確認(rèn)后，簽字認(rèn)可。
6.3 現(xiàn)場簽證的審批與管理
6.3.1 審批程序由各公司自己決定。
6.3.2 現(xiàn)場簽證管理
6.3.2.1 審批完畢后，形成補充預(yù)算資料，隨當(dāng)月進度款一起申請付款。
6.3.2.2 成本部門將現(xiàn)場簽證引起的增減費用納入工程成本動態(tài)管理系統(tǒng)，進入公司成本分析預(yù)警系統(tǒng)。
7 相關(guān)支持性文件
7.1 《建筑工程施工合同》以及投標(biāo)文件
7.2 經(jīng)審核的施工方案
7.3 施工圖紙
7.4 設(shè)計變更
7.5 各類現(xiàn)場指令：會議記錄、工程聯(lián)系單等
8 記錄
8.1 《設(shè)計變更完成確認(rèn)單》
8.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
8.3 《扣款通知書》
8.4 《施工單位申請表(通用)》
9 附件
9.1 《設(shè)計變更完成確認(rèn)單》
9.2 《增加工程現(xiàn)場簽證單》
9.3 《扣款通知書》
9.4 《施工單位申請表(通用)》
工程簽證管理制度 15
為確保工程質(zhì)量和進度，根據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)法律法規(guī)和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。
一、監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按現(xiàn)行《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》及施工合同履行職責(zé)。
二、工程技術(shù)管理實施項目施工管理。設(shè)立若干項目施工管理組。每個項目施工管理組由2~3人組成，直接行使項目施工管理。
三、堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，要求施工單位嚴(yán)格按圖施工。施工單位必須做好質(zhì)量自檢和報驗，未經(jīng)監(jiān)理驗收簽認(rèn)，不得擅自進行下一道施工工序。
四、要求并檢查施工單位根據(jù)合同工期編制施工總進度計劃，并落實到班組，結(jié)合實際情況，及時調(diào)整進度計劃報監(jiān)理和業(yè)主。
五、要求并檢查施工單位根據(jù)不同建筑工程的特點制定相應(yīng)的安全管理體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到層層落實。
六、施工單位必須按投標(biāo)文件配置項目經(jīng)理及主要管理人員，變更項目經(jīng)理必須由施工單位提出書面申請，經(jīng)指揮長辦公會批準(zhǔn)同意。
七、對施工單位任何形式的轉(zhuǎn)包給予處罰。在施工合同中明確：項目經(jīng)理必須常駐工地。
八、加強監(jiān)督力度，對施工單位由于管理或技術(shù)等方面的原因出現(xiàn)問題可給予一定的處罰。在合同中明確：監(jiān)理、業(yè)主代表發(fā)出的書面整改通知，質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、消防等部門發(fā)出的書面整改通知，對未按規(guī)定和要求履行的施工單位經(jīng)研究可給予一定的處罰。處罰額度由監(jiān)理、工程部提出，由指揮部辦公會議決定。
九、嚴(yán)格按程序加強工程變更、工程簽證管理
(一)工程變更程序
1、工程變更通知統(tǒng)一使用工程部印制的表格。
2、因技術(shù)原因進行工程變更，報指揮長、總工同意后，由設(shè)計院發(fā)出變更通知。
3、因使用功能原因進行工程變更，由使用部門提出申請，經(jīng)指揮長批準(zhǔn)后，由現(xiàn)場代表根據(jù)批件填寫工程變更單，詳細(xì)說明原因和部位，報總工同意后按規(guī)定備案簽發(fā)。
4、工程變更不得后補，特殊情況下，征得指揮長同意，口頭或書面通知施工單位，監(jiān)理單位2天內(nèi)按規(guī)定補辦好正式變更手續(xù)。
5、未經(jīng)工程部同意，設(shè)計院所出變更通知不得轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理公司施工企業(yè)，施工企業(yè)擅自讓設(shè)計院出具的變更通知，工程部不予認(rèn)可，并在決算中剔除。
6、有效的變更通知應(yīng)有總工簽字、工程部公章和登記編號章，未經(jīng)同意或后補的變更通知無效。審核人員在工程竣工決算審核時發(fā)現(xiàn)無效變更項目內(nèi)容可以不計算。
7、工程變更通知轉(zhuǎn)發(fā)后，現(xiàn)場代表在三天內(nèi)必須將變更內(nèi)容標(biāo)注在受控施工圖上。
(二)工程簽證程序
1、凡圖紙設(shè)計中明確做法的項目工序，沒有特殊原因不得簽證。涉及變更施工內(nèi)容和用材的'，一律按工程變更程序執(zhí)行。
2、確需發(fā)生的零星簽證，現(xiàn)場代表一次簽證額不得超過20個工日(600元)。確屬無法計算量且人工數(shù)較大的，一次簽證不超過1200元/次的簽證，由工程部主任簽發(fā)；超過1200元/次的簽證及累計簽證費用超過6000元時，簽證均需指揮長同意才能簽發(fā)。
3、涉及工程量變化的簽證，由審核人員、現(xiàn)場代表實地查看后，由工程部主任簽發(fā)。
4、簽證單用統(tǒng)一表格，一式四份，原件交檔案員登記備案，監(jiān)理、施工企業(yè)、審核人員人手一份，簽證單必須由有關(guān)人員及審核人員簽字并加蓋工程部章，否則無效。無效的簽證費用不得進入工程造價。簽證單位詳細(xì)注明簽證原因和人工數(shù)量，不得后補。檔案員負(fù)責(zé)登記，對不符合規(guī)定的簽證，不予登記并報指揮長，通知審核人員并轉(zhuǎn)施工企業(yè)、監(jiān)理工程師。
十、做好文明施工、保護工地環(huán)境及施工成品、爭創(chuàng)文明工地等管理工作。
十一、做好協(xié)調(diào)管理工作，協(xié)調(diào)施工單位之間及工種之間的配合工作。
十二、做好竣工驗收管理工作，及時將竣工資料收集整理并移交。
工程簽證管理制度 16
1、簽證涉及到投資、工期等工程內(nèi)容。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現(xiàn)場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標(biāo)文件，需審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，嚴(yán)格控制現(xiàn)場簽證。
2、發(fā)生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內(nèi)容及工程量的增減經(jīng)批準(zhǔn)后，且在確保工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持不變的.前提下，方能實施簽證。工程施工現(xiàn)場簽證由施工單位、工程監(jiān)理和項目部現(xiàn)場管理人員共同簽字，嚴(yán)禁事后補簽。
3、現(xiàn)場簽證單由施工單位報送，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師審核簽字，由現(xiàn)場專業(yè)工程師和項目經(jīng)理復(fù)核，并報工程管理部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，簽證有效。
4、工程使用材料的質(zhì)量、價格如有特殊情況需簽證時，由工程監(jiān)理、項目部有關(guān)人員共同簽證，必要時可進行招標(biāo)確定。
5、已審核同意的簽證，施工單位必須按期執(zhí)行，否則，造成的損失由施工單位承擔(dān)。由于施工單位對施工圖閱讀不仔細(xì)等原因造成的返工不予認(rèn)可，因此延誤工期由施工單位負(fù)責(zé)。
6、凡涉及到施工單位為評定優(yōu)質(zhì)工程等需要，而增加的施工管理、技術(shù)設(shè)施和部分材料、人工的費用，應(yīng)由施工單位自行承擔(dān)。
工程簽證管理制度 17
一、目的
為加強部門對外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化、合理化，避免不必要的開支與浪費，特制定本規(guī)定。
二、適用部門
工程部、玉帶項目部、方水雅域項目部、開發(fā)部、物業(yè)部
三、招待對象
質(zhì)監(jiān)站、消防大隊、防雷辦、規(guī)劃、建工局、環(huán)保局、節(jié)能、墻改、供電、供水、市容、公安、化工園、設(shè)計、審計、玉帶政府、雄州街道等相關(guān)政府部門及與工程相關(guān)聯(lián)的企事業(yè)單位的人員。
四、使用招待費需要解決的問題
1、協(xié)調(diào)工程前期開發(fā)手續(xù)辦理，確�！拔遄C一書”手續(xù)順利辦理，保證工程順利開展；
2、協(xié)調(diào)工程相關(guān)聯(lián)的.驗收或重點解決工程管理過程中遇到的協(xié)調(diào)矛盾問題，推進工程順利開展；
3、協(xié)調(diào)工程竣工驗收，確保工程順利竣工驗收或能提前出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告；
4、協(xié)調(diào)工程消防竣工驗收過程中的問題，且能提前或按時出具驗收意見書；
5、協(xié)調(diào)防雷裝置竣工驗收過程中的問題，順利提前出具驗收合格證；
6、協(xié)調(diào)環(huán)保分項驗收中的問題，能提前出具驗收意見書；
7、協(xié)調(diào)規(guī)劃驗收過程中的問題，能提前出具規(guī)劃驗收意見；
8、維護工程管理過程中各方關(guān)系，能積極推進工程順利進行；
9、與項目有關(guān)的其他相關(guān)招待事項。
五、費用使用原則
1、所有招待必須適度，對不必要的可不予招待；牽涉到施工問題的協(xié)調(diào)費用由施工方自理，甲方人員酌情參與；
2、招待必須堅持節(jié)儉的原則，力求花最少的費用達(dá)到最好的溝通效果并能解決工程管理中的問題和矛盾，不搞奢侈性的招待。
六、使用招待費的請示程序
1、工程各部費用預(yù)算控制在1000元以內(nèi)的需提前與工程部經(jīng)理口頭申請，說明招待人員及協(xié)調(diào)事項，批準(zhǔn)后方可使用；
2、工程各部費用預(yù)算控制在1000--2000元的需提前上報書面申請，明確招待的人員及需要解決的問題，經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后準(zhǔn)予使用；
3、工程各部費用預(yù)算超出2000元以上的，書面申請中除工程部經(jīng)理簽字外還需總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可使用；
4、工程各部如遇特殊情況需先使用招待費的，可先電話逐級請示工程部經(jīng)理和總經(jīng)理，經(jīng)工程部經(jīng)理和總經(jīng)理同意后，方可使用招待費，招待完畢后立即補辦書面申請手續(xù)；
5、工程部經(jīng)理使用招待費用額度超過3000元以上的必須事先提前與總經(jīng)理匯報請示批準(zhǔn)后方可使用。
七、費用報銷程序
1、按照公司財務(wù)規(guī)定填寫《費用報銷審批表》，連同正式發(fā)票及費用使用說明提交工程部經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)完畢后提交財務(wù)經(jīng)理審核，審核完畢后由總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后的報銷單交由財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；
2、招待費用的正式發(fā)票的客戶名稱不能空，必須統(tǒng)一開具公司名稱，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的發(fā)票一律不報；
3、招待完畢后發(fā)票，如財務(wù)審核發(fā)現(xiàn)假的票據(jù)，財務(wù)部將沒收假票據(jù)，報銷人經(jīng)財務(wù)同意后收集相應(yīng)票額的其他正規(guī)發(fā)票進行報銷，否則將不予批準(zhǔn)報銷（如確實無正規(guī)發(fā)票索取應(yīng)取得消費收據(jù)作為報銷依據(jù)）；
4、招待費必須實報實銷，不得將與招待費無關(guān)的票據(jù)統(tǒng)一放入招待費票據(jù)中進行報銷，除提前與上級匯報同意外；
5、招待費發(fā)生后兩個星期內(nèi)必須完成費用報銷程序，兩個星期后將不予報銷。
本規(guī)定將于20xx年2月25日起試行。
工程簽證管理制度 18
一、目的
規(guī)范集團各開發(fā)項目在施工過程中因設(shè)計變更、技術(shù)核定及涉及現(xiàn)場簽證的管理，減少人為隨意性，使發(fā)生的合同之外的動態(tài)成本透明、真實、可控，并及時總結(jié)現(xiàn)場簽證的發(fā)生原因，為以后類似項目提供借鑒。
二、適用范圍
本集團所有開發(fā)項目在施工過程中設(shè)計變更、技術(shù)核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。
三、術(shù)語及定義
（一）現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)函�，F(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容有：
1、配合營銷：營銷部門提出的配合工作；
2、設(shè)計變更：因設(shè)計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作；
3、現(xiàn)場條件變化：在施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致的工程量增減、材料代換或其他變更事項；
4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質(zhì)能力范圍內(nèi)的增加】等；
5、技術(shù)核定：由建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程情況對已接受的設(shè)計資料及非設(shè)計原因進行的補充、完善、優(yōu)化、做法確認(rèn)以及根據(jù)功能改變所做的相應(yīng)變更。
6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；
7、配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；
8、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。
9、其它：上述未提及的其它原因。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證審批單：現(xiàn)場簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的`非設(shè)計圖紙修改類的指令單，現(xiàn)場簽證審批單需加蓋我司項目章后發(fā)給施工單位，現(xiàn)場簽證審批單僅涉及簽證內(nèi)容，不涉及金額，不作為結(jié)算依據(jù)。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證確認(rèn)單：對現(xiàn)場簽證執(zhí)行情況進行確認(rèn)的審批單據(jù)，用于施工單位按審批單內(nèi)容要求施工完成后，上報給項目部并經(jīng)我司審批后返回給施工單位的確認(rèn)單據(jù)�，F(xiàn)場簽證確認(rèn)單需加蓋我集團項目章后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價的費用審核書，現(xiàn)場簽證確認(rèn)單作為結(jié)算依據(jù)。
四、工程現(xiàn)場簽證的劃分：分為經(jīng)濟簽證和見證簽證
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟簽證：指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認(rèn)證明。包括簽字認(rèn)可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證、設(shè)計變更和技術(shù)核定在竣工圖中無法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。
�。ǘ┮娮C簽證：指對合同范圍內(nèi)的、必須現(xiàn)場確認(rèn)工程量的工作內(nèi)容所做的簽認(rèn)證明，如：樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實測等。
五、現(xiàn)場簽證審批程序
�。ㄒ唬┨岢霈F(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證（具體范圍見3.1條）發(fā)生前由項目工程師填寫紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》（見附件一），表格內(nèi)容應(yīng)填寫完整，簽證內(nèi)容欄應(yīng)填寫詳細(xì)工程內(nèi)容、工程量及現(xiàn)場情況，并附實施前圖片資料，簽字確認(rèn)后送項目工程部經(jīng)理審批。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證審批單紙質(zhì)審批：項目工程部經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)核對現(xiàn)場情況及簽證內(nèi)容，簽字確認(rèn)后送工程管理中心總監(jiān)及項目總審批，項目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作為簽證工作是否實施決策的參考），若無需估算，項目總審批完可直接交回項目部執(zhí)行，原則上該紙質(zhì)流程須在2天內(nèi)審批結(jié)束。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證審批單線上流程審批：紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》項目總簽字后2日內(nèi)，項目工程部必須在OA或者ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團內(nèi)部審批資料，不得發(fā)施工單位，也不作為結(jié)算依據(jù)。
�。ㄋ模┈F(xiàn)場簽證確認(rèn)單紙質(zhì)審核：簽證內(nèi)容實施完成后，項目工程部需對簽證內(nèi)容進行現(xiàn)場驗收并核對工程量，認(rèn)真且詳細(xì)填寫《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》相關(guān)內(nèi)容，附紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》和流程審批打印單，報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字，該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字并蓋項目章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》在現(xiàn)場簽證執(zhí)行完畢后7個工作日內(nèi)完成填寫并上報成本部，回執(zhí)單施工后內(nèi)容一欄應(yīng)詳細(xì)填寫現(xiàn)場施工執(zhí)行情況及完成的工作內(nèi)容，并附實施后圖片資料，無《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》，成本管理中心一概不予簽證確認(rèn)。
現(xiàn)場簽證所有表單、施工單位報價單、現(xiàn)場實測計量資料等均一式四份，施工單位、甲方項目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。
《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》為紙質(zhì)審核，不進行線上審批，確認(rèn)單金額經(jīng)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總審核后，由成本管理中心成本經(jīng)理直接錄入ERP中。
六、簽證原則
�。ㄒ唬⿻r間限制原則：項目部應(yīng)對現(xiàn)場簽證實行嚴(yán)格的時間限制，原則上應(yīng)在施工前完成審批程序，嚴(yán)禁過后補辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應(yīng)在微信審批后2日內(nèi)補辦OA或ERP線上簽證審批流程。
（二）完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，施工單位須將完成情況填報在《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》上填寫簽字蓋章確認(rèn)并報監(jiān)理單位、項目部簽字確認(rèn)，該單必須由監(jiān)理單位、項目部工程師、項目經(jīng)理、工程總監(jiān)共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項目），在其覆蓋之前成本部門對應(yīng)人員需參與現(xiàn)場和以上人員共同簽字確認(rèn)，且須將隱蔽前后的照片作為《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的附件。
�。ㄈ┮辉乱磺逶瓌t：施工單位必須在每月25日前報送上月所完成簽證的《確認(rèn)單》，同時必須在報送時附上簽證內(nèi)容預(yù)算，成本管理中心應(yīng)在14個工作日內(nèi)與施工單位談判達(dá)成一致后完成審核，如無法達(dá)成一致意見的，根據(jù)集團授權(quán)權(quán)限相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)確定簽證金額。
（四）一單一算原則：一份現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份現(xiàn)場簽證造價確認(rèn)書，且對應(yīng)一個工程合同。
�。ㄎ澹┰Y(jié)算原則：現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，且一式四份。
（六）標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的現(xiàn)場簽證表單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。
七、審批要求
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證資料提交要求
1、現(xiàn)場簽證紙質(zhì)審批單及相應(yīng)附件；
2、現(xiàn)場簽證流程審批打印單；
3、現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單及相應(yīng)附件，附件應(yīng)提供項目工程部確認(rèn)的簽證變更位置的圖紙（用云線標(biāo)示并附圖作為附件）、變更圖紙（或按現(xiàn)場實際所畫的附圖），描述做法及簽證內(nèi)容驗收情況，提供發(fā)生的時間段和范圍，提供簽證變更的相關(guān)信息照片等；
4、施工單位報價書；
5、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單。
�。ǘ┈F(xiàn)場簽證時間性要求
1、《審批單》工作內(nèi)容涉及到返工，施工單位應(yīng)在收到《審批單》后立即停止原工作，并應(yīng)最遲于次日與項目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；
如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用；
如施工單位未能組織及時核實返工工程量，而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認(rèn)可。
2、施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)容工作完成并核對工作量后的3個工作日內(nèi)向監(jiān)理提交簽證紙質(zhì)資料一式四份（《確認(rèn)單》、《回執(zhí)單》、《審批單》、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報價）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目工程師有權(quán)拒收。
3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3個工作日內(nèi)完成《回執(zhí)單》《確認(rèn)單》審核并簽署意見及日期，將簽證資料送項目工程師審核。
4、項目工程師、項目工程部經(jīng)理收到《確認(rèn)單》后，項目工程師對施工單位所提交的反饋進行核實，并結(jié)合執(zhí)行情況，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認(rèn)單、現(xiàn)場照片及其它相關(guān)資料在3個工作日內(nèi)完成審核意見，送工程總監(jiān)簽字后，發(fā)起《確認(rèn)單》紙質(zhì)流轉(zhuǎn)審批。
5、成本工程師收到《確認(rèn)單》后，應(yīng)按承包合同分別登記，并在14個工作日內(nèi)與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理中心復(fù)核對接人復(fù)審，完成復(fù)審后由成本總監(jiān)、項目總簽字確認(rèn)。
6、《確認(rèn)單》項目總審批完成后，紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》上蓋項目章，原件一份下發(fā)給施工單位，另成本管理中心、項目部、檔案室各一份原件存檔。
7、任何簽證必須在時限內(nèi)完成意見簽署并答復(fù)施工單位，項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導(dǎo)致簽證內(nèi)容的真實性無法得到證實。
（三）審核其他要求
1、一般情況下監(jiān)理及項目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。
2、監(jiān)理應(yīng)對現(xiàn)場簽證事實的真實性作出說明。
3、工程總監(jiān)、項目工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價和總價，只需說明現(xiàn)場簽證事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進行現(xiàn)場核實及確認(rèn)。在簽證事實完成后無法再進行現(xiàn)場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進行詳細(xì)審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。
4、成本工程師需判斷簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任，復(fù)核工程量，并提出價格意見。
5、成本經(jīng)理、成本總監(jiān)需要對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任、工程數(shù)量及價格提出審批意見。
6、項目總經(jīng)理在工程和成本的審核意見基礎(chǔ)上，提出最終審核結(jié)論意見。
7、任何簽證均應(yīng)避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間、人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間、數(shù)量，否則該簽證無效。
8、對于因任何原因而返工的項目，必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。
9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目專業(yè)工程師應(yīng)將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。
10、嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
11、對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，項目部必須通知成本部，對已完成部分工程量進行現(xiàn)場核實，核實后方可進行更改后的施工；
12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。
八、編號原則
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證編號必須與相應(yīng)的合同對應(yīng)。
�。ǘ冬F(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證回執(zhí)單》《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》原則上使用同一個編號，由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。
�。ㄈ┈F(xiàn)場簽證編號格式：
項目名稱-現(xiàn)場簽證-合同號-順序號，例如：
東莊-簽證-總包- 001對應(yīng)編號為：
DZ - QZ -建安001- 01 。
�。ㄋ模┧泻贤瑢�(yīng)的簽證編號必須連續(xù)，不能有中斷，不能有重復(fù)編號。
九、現(xiàn)場簽證臺賬管理
項目工程部與成本工程師應(yīng)每月2日統(tǒng)計上月現(xiàn)場簽證臺賬，項目工程師牽頭，核對后的現(xiàn)場簽證臺賬由項目工程部資料員在每月5日前報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項目總。
十、附則
�。ㄒ唬┍局贫扔杉瘓F工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā)，并負(fù)責(zé)解釋；
�。ǘ┍局贫茸远麻L批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。
工程簽證管理制度 19
目的
規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序，明確現(xiàn)場簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生。
管理制度的編制依據(jù)
1.《深圳市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理辦法》，簡稱《經(jīng)濟簽證辦法》；
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》；
3.工程管理部職能和職責(zé)范圍；
4.工程項目部的授權(quán)管理范圍。
現(xiàn)場簽證的管理權(quán)限
1.經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證辦法》進行權(quán)限界定；
2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
現(xiàn)場簽證流程
1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；
2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
現(xiàn)場簽證的審查
1.經(jīng)濟簽證
1)審查簽證項目的真實性和合理性；
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；
3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有
發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準(zhǔn)確；
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；
簽證項目的做法是否明確；
是否有增減工程量的具體數(shù)量；
有無相關(guān)圖紙和說明
4)審查簽證工程量的準(zhǔn)確性；
5)審查簽字部門是否符合流程要求；
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)
7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求；
2.進度簽證
1)審查簽證項目的`真實性和合理性；
2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作；
3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有
發(fā)生的項目、時間是否準(zhǔn)確；
簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；
簽證要求是否明確；
是否有相關(guān)的進度圖表和說明。
4)審查簽證工期的準(zhǔn)確性；
5)審查簽字部門是否符合流程要求；
6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。
現(xiàn)場簽證的資料管理
1.簽證原件部門資料室存檔保管；
相關(guān)記錄
4-5-1經(jīng)濟簽證核準(zhǔn)單 公司專用表格
4-5-2工程延期核準(zhǔn)單 公司專用表格
現(xiàn)場簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格
工程簽證管理制度 20
1.目的
為了加強設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進度，制定本管理辦法。
2.范圍
本管理辦法適用于xx集團所屬各房地產(chǎn)公司的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的管理。
3.職責(zé)
3.1集團財務(wù)部成本管理中心負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。
3.2集團所屬各分公司有關(guān)部門、人員(包括經(jīng)辦、審批、資料管理等)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。
4.方法與過程控制
4.1設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則：
4.1.1權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。
4.1.2時間限制原則：公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴(yán)格的時間限制，禁止事后補辦。
4.1.3一單一算原則：一個設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單，且對應(yīng)一個工程合同。
4.1.4一月一清原則：每月10日前，發(fā)包單位、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證，核清造價并簽字確認(rèn)，交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4.1.5完工確認(rèn)原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證完工后，發(fā)包方現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，：：必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
4.1.6原件結(jié)算原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。
4.1.7多級審核原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。
4.1.8法律約束原則：50萬元以上的工程合同，發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時，應(yīng)與承包單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議》，作合同補充協(xié)議，供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。
4.1.9標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。
5.設(shè)計變更內(nèi)容、格式要求及流程
5.1設(shè)計變更的內(nèi)容及格式要求
5.1.1設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章，或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(設(shè)計部、工程管理部)代簽。
5.1.2設(shè)計變更的主要類型：
由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；
由于發(fā)包單位設(shè)計部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；
由于工程管理部、項目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；
由于銷售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項。
5.1.3所有設(shè)計變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見附件)，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的.工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。
5.1.4同設(shè)計院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計變更單，如設(shè)計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖，經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用，設(shè)計院的文件只能作為附件。
5.1.5所有設(shè)計變更只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。
5.1.6發(fā)包單位自行提出的設(shè)計變更是否需要設(shè)計院蓋章簽字，由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行，如果無須設(shè)計單位確認(rèn)，則由發(fā)包單位相關(guān)職能部門簽字確認(rèn)。
5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對設(shè)計變更單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。
5.2設(shè)計變更辦理一般流程：
5.2.1對于設(shè)計院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令，在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮，若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計管理人員的編制在其它部門則相應(yīng)修改。
5.2.2設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計院提出的重大設(shè)計要求應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，由設(shè)計院發(fā)出。設(shè)計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門；如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。
5.2.3設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會。(如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位)
5.2.4成本部在對變更費用進行估算時，應(yīng)對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提出部門表達(dá)清楚，不致引起歧義。
5.2.5一般來說，工程師確認(rèn)時只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實，而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時，監(jiān)理工程師及項目部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。
5.2.6對于造價調(diào)減的設(shè)計變更，發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額，并與承包單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。
5.2.7項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批，為提高效率，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實際需要，在自身職能范圍內(nèi)，對下屬職員作書面授權(quán)，但授權(quán)人仍為責(zé)任人。
6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程
6.1現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求
6.1.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。
6.1.2現(xiàn)場簽證的主要類型：
因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除(需注明設(shè)計變更編號)；
施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；
在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；
發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程；
合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；
紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)。
6.1.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見附件)，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、：：發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。
6.1.4關(guān)于臨時用工的簽證事項，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金)。
6.1.5所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。
6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接受方不得拒簽。
6.2現(xiàn)場簽證的一般辦理流程
6.2.1監(jiān)理及項目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。
6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場工程師在簽署時應(yīng)征求成本人員意見，成本人員審核重大簽證費用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時造成經(jīng)濟糾紛。
6.2.3簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類似情況屬實或工程量屬實等模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價或總價。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。
6.2.4如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及項目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時可以不對工程量進行確認(rèn)，由成本部按照圖紙核算工程量。
6.2.5項目經(jīng)理部對簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復(fù)核的項目時，則應(yīng)由項目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場認(rèn)定。
7.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證辦理時間的規(guī)定
7.1正常的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單，應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位核定費用后，才通知承包單位開始實施。特急類(指如果不立即實施將造成更大損失的簽證)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，可以先實施再核定費用；如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對清工程量。
7.2對于費用未核定的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單，發(fā)包單位項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)(自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計算)，向甲方報送完整的變更結(jié)算。設(shè)計變更單由成本管理部負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工程量，審核完變更結(jié)算；現(xiàn)場簽證由項目經(jīng)理部初審，成本管理部終審。
7.3合同中應(yīng)規(guī)定承包方違反變更簽證結(jié)算上報時間的違約條款。如：每拖延一天，則扣減上報結(jié)算總價的5%，扣完為止。
7.4監(jiān)
理、現(xiàn)場工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個工作日內(nèi)在設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單上對完成時間和完成情況進行說明。
7.6承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)核完費用的變更簽證單作一份匯總表上報給發(fā)包方，發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總，報送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計部、項目經(jīng)理部、工程管理部，并進行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)的管理建議。
8.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證結(jié)算書的格式要求
8.1變更簽證的結(jié)算書應(yīng)包括：變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、(監(jiān)理審核意見)、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應(yīng)附取費表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題等。
8.2成本管理部內(nèi)部審核不得少于兩級審核。
8.3變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施，如在合同中約定：變更結(jié)算報價超過最終審定價10%，將把最終審定價降低一定比例。
8.4雙方核定設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證的造價后，應(yīng)在變更簽證單上注明核定費用，并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。
集團所屬各分公司務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法，在執(zhí)行過程中，各公司可根據(jù)實際情況編寫具體的操作細(xì)則，并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實施細(xì)則》，報集團財務(wù)部成本審算中心核實，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。
工程簽證管理制度 21
為了指導(dǎo)、規(guī)范施工現(xiàn)場簽證工作，特制定以下制度，各部門、施工隊要遵照執(zhí)行；
1.因設(shè)計變更或施工圖紙有誤，造成工程已經(jīng)施工、材料已下料或購買造成損失的，將由工程部根據(jù)現(xiàn)場具體情況，書面上報管理公司，辦理簽證工作。施工隊必須及時將相關(guān)詳細(xì)資料、數(shù)據(jù)報到項目部，時間不超過2天。
2.管理公司人員，臨時使用我公司現(xiàn)場工人，超出我工作范圍以外的其它工作時，經(jīng)辦人要提前與管理公司人員商討，如何辦理手續(xù)及用工工時的數(shù)量，并及時完善簽字手續(xù)。
3.現(xiàn)場管理人員需協(xié)調(diào)一個施工隊的工人到另一施工隊施工時，在得到雙方同意后，現(xiàn)場工程師需及時向使用他隊工人的施工隊辦理簽證手續(xù)，手續(xù)上要注明使用人數(shù)和工時。使用方的施工隊長要簽字認(rèn)可由項目部代扣使用費用，提供方可向項目部直接結(jié)算。
4.為了工作需要，現(xiàn)場需要派工、增加工時，需提前獲得現(xiàn)場主管的同意，在500元以上的人工費派工時，還需征得項目經(jīng)理的同意后方可派工、增加工時。
5.嚴(yán)禁現(xiàn)場出現(xiàn)亂簽證的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證單無效外，還要對雙方當(dāng)事人進行與簽證單同額度的罰款。
6.現(xiàn)場發(fā)生簽證單時，相關(guān)數(shù)字要大小寫合并使用，簽證單要一式兩份，施工隊一份，項目部留一份計量時核對。
7.每月施工隊計量時，現(xiàn)場工程師將兩份簽證單核對無誤后，一份交工程部存檔，另一份交合約部。簽證單要明確工作內(nèi)容、時間、工作完成情況、區(qū)域/部位、編號，每個施工隊的簽證單編號前加不同的'大寫的英文字母區(qū)分(管道隊用A、電控樓施工隊用B、廢水池施工隊用C、電氣施工隊用D)。
8.現(xiàn)場工程師只可對施工隊用工工時的簽證，對施工隊增加工程量的簽證由項目工程部負(fù)責(zé)辦理。
9.現(xiàn)場發(fā)生簽證時，要在需簽證的工作內(nèi)容結(jié)束后，兩天內(nèi)辦理完成簽證手續(xù)，不得拖延時間。
10.現(xiàn)場工程師、工程部、現(xiàn)場經(jīng)理、總工、項目經(jīng)理同時簽字后簽證單才能生效。
工程簽證管理制度 22
1、目的：
確認(rèn)合理的設(shè)計變更簽證程序，從而控制設(shè)計變更、簽證的費用。
2、范圍：
適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項目。
3、職責(zé)：
3.1.工程部是簽證實施的見證部門。
3.1.1.項目主管確認(rèn)簽證及設(shè)計變更實施的情況及工程量。
3.1.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。
3.2.設(shè)計部是設(shè)計變更的見證部門。
3.2.1.項目主管對設(shè)計變更單進行確認(rèn)及說明變更原因。
3.2.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計變更的審批。
3.3.預(yù)算部對設(shè)計變更及簽證進行費用核算。
4、程序：
4.1.設(shè)計變更。
4.1.1.工程在施工過程，若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題，必須及時上報公司主管老總，并與設(shè)計單位聯(lián)系研究決定，由設(shè)計單位出修改施工圖或變更設(shè)計通知。
4.1.2.設(shè)計部審核設(shè)計變更，經(jīng)主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。
4.1.3.工程部主管人員每月5日前，整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的設(shè)計變更單，并在每張變更單上注明實施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后，送預(yù)算部。
4.1.4.預(yù)算部確定核實設(shè)計變更費用后，作為工程結(jié)算價的.一部分。
4.2.簽證：
4.2.1.簽證項目發(fā)生后，工程部主管人及時確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實簽證工程量及詳細(xì)說明施工工藝及實施情況。
4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認(rèn)，并加蓋各自公章確認(rèn)。
4.2.3.點工簽認(rèn)：
4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點工且數(shù)量較大時，必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進行施工。
4.2.3.2.點工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定(每工22.80)，故在稅前進行結(jié)算。
4.2.3.3.若按定額站人工價規(guī)定進行施工有難度，經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點工單價。
4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單，該項目操作執(zhí)行《關(guān)于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理方法》。
4.2.5.每月5日前，工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單，匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。
4.2.6.預(yù)算部確定核實簽證費用后，作為工程結(jié)算價的一部分。
4.3.備注：
4.3.1.設(shè)計變更、簽證項目發(fā)生后，工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn)，事后補辦的設(shè)計變更、簽證預(yù)算部不予計算，事后補辦設(shè)計變更、簽證不予計算。
4.3.2.設(shè)計變更、簽證單每月分別作匯總表。
4.3.3.所有設(shè)計變更、簽證單上有關(guān)價格、費用的確認(rèn)時，需由預(yù)算部參與確定。
4.3.4.設(shè)計變更、簽證單均一式五份，送預(yù)算部的設(shè)計變更、簽證單必須為原件。
4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容，若發(fā)覺與定額不符時，不予結(jié)算。
4.3.6.若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項目，則注明由審價單位作最終確定。
【工程簽證管理制度】相關(guān)文章：
工程簽證管理制度15篇03-26
工程簽證管理制度通用15篇03-26
工程簽證管理制度（通用15篇）12-08
變更簽證管理制度02-26
現(xiàn)場簽證管理制度01-14
現(xiàn)場簽證管理制度3篇04-20
工程部現(xiàn)場簽證量制度12-11
工程管理制度02-15