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網(wǎng)絡(luò)銷售部規(guī)章制度（通用12篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)銷售部規(guī)章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
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1、全面負(fù)責(zé)公司銷售業(yè)務(wù)開展，業(yè)務(wù)營銷策劃及宣傳推廣工作；
2、參與公司開發(fā)項(xiàng)目前期調(diào)查、分析、論證及方案篩選工作
3、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目銷售計(jì)劃任務(wù)書，報(bào)銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審閱后，交行政部審查。
4、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的確定。
5、監(jiān)控廣告宣傳效果及銷售業(yè)績，進(jìn)行日常銷售督導(dǎo)。
6、參與開發(fā)項(xiàng)目銷售立價(jià)，必須認(rèn)真研究市場，提出定價(jià)方案。
7、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r，提出人員培訓(xùn)、招聘、辭退計(jì)劃，并協(xié)助公司招聘銷售人員。
8、負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目銷售效益分配方案。
9、協(xié)助公司作好集團(tuán)客戶的`發(fā)掘，聯(lián)絡(luò)及談判工作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司各部門工作關(guān)系。
11、認(rèn)真組織部門員工學(xué)習(xí)行業(yè)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并督促其落實(shí)。
12、負(fù)責(zé)制定本部門員工崗位職責(zé)，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)。
13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應(yīng)的處罰條款。
14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準(zhǔn)備。
15、負(fù)責(zé)銷售人員的業(yè)績考核。
16、經(jīng)常調(diào)查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展，并及時(shí)反饋以決定經(jīng)營方針；
17、聽取部內(nèi)業(yè)務(wù)報(bào)告，并隨時(shí)監(jiān)視業(yè)務(wù)實(shí)況；
18、組織部內(nèi)業(yè)務(wù)會議，排除業(yè)務(wù)困難；
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一、總則
為加強(qiáng)員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價(jià)員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢，本制度最終解釋權(quán)歸夢之屋手創(chuàng)公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二、著裝規(guī)定：
1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領(lǐng)帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領(lǐng)帶）。
2、上班時(shí)必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。
三、儀容要求：
1、工作期間，員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應(yīng)隨時(shí)注意個(gè)人形象，談吐時(shí)講究禮儀，謙虛寬容，時(shí)刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應(yīng)熨燙整齊。
四、考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)：以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為準(zhǔn)。要求每位銷售人員均核對自己的時(shí)間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。
5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn)）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據(jù)實(shí)際情況決定，銷售部上班時(shí)間做如下規(guī)定：
上午：8：00——12：00
中餐12：00——13：30
下午：13：30——17：30
附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。
五、銷售報(bào)表規(guī)定
1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個(gè)工作日之前匯報(bào)。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報(bào)銷售工作周報(bào)表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報(bào)銷售工作月報(bào)表。
附：《銷售工作周報(bào)表》《銷售工作月報(bào)表》
六、薪金分配制度
1、新招人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)時(shí)間一并納入試用期，試用期為1—3個(gè)月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的`薪資標(biāo)準(zhǔn)而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。
2、工資標(biāo)準(zhǔn)：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉(zhuǎn)正后：基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎(jiǎng)金。
3、薪金發(fā)放時(shí)間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用及獎(jiǎng)金。
4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理
在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以3.5元/人/餐為標(biāo)準(zhǔn)，額外費(fèi)用公司實(shí)行全額補(bǔ)助。
業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車費(fèi)不報(bào)銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報(bào)銷。
差旅費(fèi)用：銷售人員外出補(bǔ)助80元/天。并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
個(gè)人辦公電腦公司實(shí)行暫扣，以500元/月扣足費(fèi)用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
七、合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時(shí)，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內(nèi)容填寫
合同包括：主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。
嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價(jià)格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充，要及時(shí)向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去，否則造成后果自行承擔(dān)。
加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確，在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。
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一、生產(chǎn)管理
1.根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)通知單，合理安排生產(chǎn)，確保按期優(yōu)質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。
2.全面了解和掌控生產(chǎn)工藝，指導(dǎo)員工正確操作設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，隨時(shí)解決生產(chǎn)中的問題。
3.合理組織使用生產(chǎn)人員、機(jī)械設(shè)備和各種材料物資，提高生產(chǎn)效率。減少材料、工時(shí)和能源浪費(fèi)。
4.認(rèn)真填寫各種生產(chǎn)記錄，登記生產(chǎn)臺帳。按要求填制各類生產(chǎn)報(bào)表，做到規(guī)范及時(shí)，準(zhǔn)確無誤，隨時(shí)檢查和考察各班組的'生產(chǎn)記錄。
5.隨時(shí)檢查生產(chǎn)運(yùn)行情況和原材料、機(jī)物料的使用情況，提前做好材料計(jì)劃，保證生產(chǎn)用料。
6.協(xié)調(diào)生產(chǎn)中各班組之間的關(guān)系，組織好交接班。
二、人員管理
1.提名任免班組的帶班長，分配本車間員工生產(chǎn)崗位。做好考勤工作。
2.監(jiān)督員工嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，強(qiáng)化質(zhì)量意識。
3.決定與執(zhí)行本車間員工獎(jiǎng)金的分配方式和數(shù)額，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工有責(zé)任向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告推薦，有權(quán)依據(jù)管理制度對員工的違章行為進(jìn)行處理，個(gè)別員工因不能勝任本職工作需辭退時(shí)，將被辭退員工交給人事部門處理，按勞動(dòng)合同執(zhí)行。
4.關(guān)心員工生活，妥善解決員工倒班用餐及夜班安全問題，做到嚴(yán)格管理，和氣待人，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作作風(fēng)，創(chuàng)建和諧的工作環(huán)境.。
三、質(zhì)量管理
強(qiáng)化質(zhì)量管理，在生產(chǎn)過程中的每一道工序和環(huán)節(jié)上嚴(yán)格監(jiān)督質(zhì)量，審驗(yàn)把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，杜絕不合格產(chǎn)品入庫。凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，均按車間質(zhì)量管理辦法中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、安全管理
對生產(chǎn)中的設(shè)備安全及人身安全負(fù)有重要責(zé)任。要認(rèn)真逐條落實(shí)生產(chǎn)安全制度，經(jīng)常向員工宣傳生產(chǎn)安全知識，指導(dǎo)安全生產(chǎn)，隨時(shí)檢查并解決處理事故隱患。
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一、訂貨整理
第一條當(dāng)接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份，一份當(dāng)做副本備用，其他三份各自交給工務(wù)科、常務(wù)董事、經(jīng)管(財(cái)務(wù))部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價(jià)、所需日程、交貨日期、交貨地點(diǎn)、包裝及運(yùn)送方法等等。
第二條營業(yè)部已確定所有的訂貨時(shí)，應(yīng)將接受訂貨的要項(xiàng)記入訂貨單里，記錄項(xiàng)目包括生產(chǎn)委托、進(jìn)行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。
第三條營業(yè)部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時(shí)，應(yīng)要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準(zhǔn)備表，并提交一份給營業(yè)部。
第四條采購科應(yīng)隨時(shí)調(diào)查原料及材料的進(jìn)廠情況，并與采購的廠商進(jìn)行交涉，做好材料進(jìn)廠的預(yù)定表，交給工務(wù)科及銷售部門。
第五條采購科應(yīng)針對生產(chǎn)委托單及庫存表進(jìn)行檢查，并與采購的廠商進(jìn)行交涉，做好材料進(jìn)廠的預(yù)定表，交給工務(wù)科及銷售部門。
二、通知書信
第一條對于交易上的通知，應(yīng)在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復(fù)。
第二條交易上的回復(fù)書信等，原則上應(yīng)以印刷或謄寫為主，內(nèi)記各項(xiàng)要項(xiàng)，寄送給交易客戶。
第三條已決定接受訂貨的交易資料，應(yīng)依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。
三、交貨、檢查、配送
第一條對于已接受訂單的工程，工務(wù)科應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)日報(bào)，使工程的進(jìn)行程序得以明確，并應(yīng)于適當(dāng)?shù)臋C(jī)會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。
第二條當(dāng)生產(chǎn)接近完成時(shí)，應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當(dāng)日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時(shí)，也應(yīng)事先通知對方，求得其諒解。
第三條在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí)，應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的相關(guān)資料。
第四條產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進(jìn)行的，另外，每次發(fā)送貨品時(shí)，應(yīng)將其要項(xiàng)記入發(fā)送登記簿中。
四、銷售額的計(jì)算及收款
第一條在繳交預(yù)先產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)將交貨單的副本交給會計(jì)科。會計(jì)科再將這些資料記入銷售賬中。
第二條如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時(shí)，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售賬中。
第三條財(cái)會部門于每月的25日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表(包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收賬款)，送交營業(yè)經(jīng)理。
第四條營業(yè)經(jīng)理可命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)查后，再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額，然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。
第五條常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見，則由營業(yè)經(jīng)理做說明后，裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。
第六條收款業(yè)務(wù)原則是是由營業(yè)部門負(fù)責(zé),但有時(shí)也可委托經(jīng)營(財(cái)會)部門的人員去進(jìn)行。
第七條有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促，銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中。
五、客戶管理
第一條對于客戶管理,則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進(jìn)行有計(jì)劃的業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)。
第二條在接獲定單時(shí)，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使業(yè)務(wù)能迅速進(jìn)行。
第三條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價(jià)，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。
第四條對于同行業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及出貨實(shí)績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預(yù)估上的疏漏原因，借此修正生產(chǎn)技術(shù)及營業(yè)方面的缺陷。
第五條營業(yè)部門應(yīng)就各方面的下列情況，進(jìn)行廣泛的調(diào)查，使各項(xiàng)銷售活動(dòng)的資料完備，并將資料交給相關(guān)人員閱覽。如
(1)經(jīng)濟(jì)雜志及其調(diào)查。
(2)經(jīng)濟(jì)日報(bào)的剪貼整理。
(3)工程新聞的記錄等。
第六條對于舊客戶及預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項(xiàng)，并隨時(shí)注意修正其內(nèi)容：
(1)資產(chǎn)、負(fù)債及損益。
(2)產(chǎn)品的種類項(xiàng)目、人員、設(shè)備、能力。
(3)銷售情況、需求者的情況。
(4)付款實(shí)績、信用狀況。
(5)過去的客戶與交易情況。
(6)電話、往來銀行、代表者、負(fù)責(zé)人員。
(7)公司內(nèi)部下單手續(xù)的'過程。
(8)付款的手續(xù)過程。
(9)行業(yè)的景氣狀況。
(10)組織薪資、人員。
第七條經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設(shè)法延攬交易。關(guān)于以上各項(xiàng)，可于必要時(shí)召開研究會或聯(lián)誼會，以促進(jìn)其成。
第八條舊客戶的經(jīng)營者或主要負(fù)責(zé)干部有慶吊之時(shí)，應(yīng)以適當(dāng)?shù)馁浂Y表達(dá)敬意。
第九條在與對方進(jìn)行交易磋商時(shí)，如需一起用餐，提供茶點(diǎn)、香煙時(shí)，應(yīng)適時(shí)提供，尤其是外出餐廳的用餐預(yù)算，應(yīng)取得常務(wù)董事的認(rèn)可。
第十條交易成立時(shí)，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員時(shí)，應(yīng)事先取得常務(wù)董事的認(rèn)可。
第十一條在拓展重要工種交易時(shí)，應(yīng)與相關(guān)人員相互協(xié)議對策，制定方針計(jì)劃，同時(shí)需邀請與此有關(guān)的對象,設(shè)法開拓以前尚未成交的新交易。
第十二條在拓展交易時(shí)可經(jīng)由舊客戶之手來進(jìn)行。即委托舊客戶從中斡旋及根據(jù)過去彼此之間的交易，設(shè)法開拓目前尚未成立的新交易。
第十三條在進(jìn)行估價(jià)時(shí)，應(yīng)盡快調(diào)查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價(jià)方法，以利進(jìn)行雙向磋商。
六、廣告、宣傳
第一條在做廣告時(shí)可利用下列各種方法：
(1)營業(yè)介紹;
(2)目錄;
(3)報(bào)紙與雜志的報(bào)告;
(4)產(chǎn)品照片;
(5)廣告卡;
(6)問候卡(包括賀年卡);
(7)在報(bào)紙、雜志上刊登的要聞。
第二條在實(shí)施前項(xiàng)所列廣告時(shí)，應(yīng)于各年度終了前，制定明年的計(jì)劃來執(zhí)行。但營業(yè)介紹、目錄及產(chǎn)品照片則隨時(shí)視情況必要時(shí)制作。
第三條營業(yè)的內(nèi)容包括公司的機(jī)構(gòu)、設(shè)備、能力、技術(shù)、信用、生產(chǎn)額、營業(yè)產(chǎn)品的種類等等。
第四條較詳細(xì)的目錄寄發(fā)給大公司、批發(fā)商、代理店、較簡單的目錄則寄發(fā)給交易較多的客戶或潛在的客戶。如果有交易意愿者希望能夠得到目錄時(shí)，除了目錄之外，應(yīng)另附公司的計(jì)劃介紹寄送給對方。
第五條如利用新聞、雜志媒體者，可將廣告刊登于各大報(bào)或相關(guān)業(yè)界的雜志。
第六條廣告信函或問候卡要事先以標(biāo)準(zhǔn)文體印刷好，隨時(shí)或有計(jì)劃性地送寄給潛在客戶或以往的客戶。
第七條對于有必要對外廣泛宣傳的特殊產(chǎn)品或工程，應(yīng)與經(jīng)濟(jì)新聞、業(yè)界雜志等的記者聯(lián)絡(luò)，將之刊登于世。至于其謝禮則另做考慮。
七、書信的制作及資料整理
第一條營業(yè)書信資料通常包括下列六項(xiàng)：
(1)書信、電報(bào)(發(fā)文、訂單)
(2)估價(jià)單、訂購單、請購單、規(guī)格明細(xì)單
(3)交貨單
(4)請款單
(5)收據(jù)
(6)備忘記錄。
第二條交易上的發(fā)文資料，原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外，發(fā)文資料上蓋契印或負(fù)責(zé)人的印章。
第三條所有的書信資料，都應(yīng)編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。
第四條處理中的文件，應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔：
(1)估價(jià)文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價(jià)資料，依照發(fā)生的順序，歸類或存檔。
(2)訂購資料——依照順序?qū)⑵跫s書、請購單歸檔。
(3)有檔資料。
第五條參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：
(1)市場資料
(2)成本計(jì)算
(3)同業(yè)的目錄
(4)交易資料。
八、報(bào)告及會議
第一條營業(yè)部必須將每日的活動(dòng)及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報(bào)表，經(jīng)由科長、經(jīng)理向總經(jīng)理提出。
第二條銷售科應(yīng)根據(jù)每月及上個(gè)月訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項(xiàng)余額、各項(xiàng)接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報(bào)表，并經(jīng)由經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)呈報(bào)告給總經(jīng)理。
第三條每月或每月月初，營業(yè)部與工廠方面，應(yīng)召集經(jīng)理、廠長、科長及其他負(fù)責(zé)人員舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)絡(luò)會議。
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汽車銷售公司管理制度是汽車4店在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所采取的管理模式和管理方法的具體化描述，約束和規(guī)范汽車銷售公司所有部門及成員在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，合理、合法、符合汽車銷售公司當(dāng)前發(fā)展的汽車銷售公司管理制度。汽車銷售公司管理制度可以顯著提升企業(yè)的整體運(yùn)營效率，因此汽車銷售公司在不同的發(fā)展階段應(yīng)該適時(shí)除舊的銷售管理制度。
制定汽車銷售公司管理制度的目的是為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)了汽車銷售公司的發(fā)展壯大。提高了公司經(jīng)濟(jì)利益。汽車銷售公司管理制度包括財(cái)務(wù)管理制度、辦公室用具、用品購置與管理、合同管理制度、車輛銷售人員管理、汽車銷售公司辦公室管理制度、汽車銷售公司電話使用規(guī)定、汽車銷售公司管理制度之考勤制度等各項(xiàng)管理制度。
為了更好的實(shí)施廠家的正規(guī)銷售流程，從而提高工作效率，體現(xiàn)出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng)，現(xiàn)對本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定：
1.全員上崗需用普通話和客戶進(jìn)行交流;
2.全員個(gè)人衛(wèi)生干凈利落，男士發(fā)型規(guī)正，不易過長，女士不易披頭散發(fā)，須盤發(fā)，無須佩帶多余的.飾品，化淡妝，統(tǒng)一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌;
3.辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責(zé)。隨時(shí)抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室;(注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時(shí)間收拾衛(wèi)生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內(nèi)外，煙灰缸保持清潔);
4.全員須在上班點(diǎn)提前十分鐘進(jìn)入工作狀態(tài)，結(jié)束衛(wèi)生清掃，點(diǎn)名例行晨會，未出席者視為遲到處理;
5.銷售接待流程作業(yè)：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進(jìn)本店前大院門口時(shí)前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導(dǎo)客戶泊車，熱情的引客戶進(jìn)展廳，展廳銷售人員都應(yīng)熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補(bǔ)，副崗人員負(fù)責(zé)協(xié)助主接待人員的促成交工作;
6.銷售電話接聽流程作業(yè)：電話鈴響1-3聲內(nèi)必須接聽，并禮貌專業(yè)的問候“您好，歡迎致電比亞迪xx神馬店，我是銷售顧問xxx。很高興為您服務(wù)”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結(jié)束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時(shí)與我們聯(lián)系�！�
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為切實(shí)推進(jìn)“陽光體育運(yùn)動(dòng)”確保學(xué)生一小時(shí)體育活動(dòng)時(shí)間，提高體育活動(dòng)質(zhì)量，牢固樹立“健康第一”的理念，激發(fā)學(xué)生的運(yùn)動(dòng)興趣，促使學(xué)生樂于主動(dòng)參與體育鍛煉，形成終身體育鍛煉意識，特制訂本措施。
一、保障措施
使本活動(dòng)落實(shí)到位，安全有保障，措施如下：
1、領(lǐng)導(dǎo)小組成員，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，分工明確，經(jīng)常監(jiān)督檢查，并將檢查情況與教師月工作考核掛鉤。
2、體育組要確�；顒�(dòng)設(shè)施的安全，做到經(jīng)常檢查維修，保質(zhì)保量。
3、學(xué)校結(jié)合省農(nóng)村合格學(xué)校的驗(yàn)收，按標(biāo)準(zhǔn)配齊配足相關(guān)體育活動(dòng)的設(shè)施設(shè)備，力保使器材得到補(bǔ)充、豐富，使空間得到擴(kuò)展。
4、學(xué)校要站在“依法治校”的高度，嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定，大課間活動(dòng)上、下午各30分鐘列入作息時(shí)間表。以切實(shí)減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)提供足夠的活動(dòng)時(shí)間。
5、科學(xué)合理地安排，保證學(xué)生每天不少于1小時(shí)的體育活動(dòng)時(shí)間和活動(dòng)實(shí)效，充分發(fā)揮校內(nèi)體育場地的功能。
6、分塊劃片，按活動(dòng)項(xiàng)目固定活動(dòng)區(qū)域，以便管理和輔導(dǎo)，以保證活動(dòng)正�；�、秩序化、科學(xué)化。
二、活動(dòng)組織方法：
1、按照課外活動(dòng)輪流表進(jìn)行活動(dòng)，每六周輪轉(zhuǎn)一次。
2、各班由體育委員領(lǐng)取、歸還器材。
3、各班分小組進(jìn)行活動(dòng)，由小組長組織鍛煉。
4、班主任跟班組織并負(fù)責(zé)學(xué)生安全。
5、體育教師負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)場整體活動(dòng)秩序，輔導(dǎo)學(xué)生活動(dòng)、統(tǒng)一集合時(shí)間。
三、活動(dòng)管理：
�。ㄒ唬⿲處煹墓芾恚�
1、領(lǐng)導(dǎo)小組要經(jīng)常督查教師到崗情況，且派專人（值日教師）負(fù)責(zé)。
2、每天下午第三節(jié)課后值日教師到體育辦公室清查登記教師到崗情況，小結(jié)前一天的活動(dòng)情況。
3、教研組長經(jīng)常從技術(shù)上要求和指導(dǎo)體育教師開展體育活動(dòng)。
4、體育教師必須認(rèn)真組織學(xué)生活動(dòng)，既要面向全體學(xué)生，又要有針對性的個(gè)別輔導(dǎo)，并且有輔導(dǎo)記載。
5、活動(dòng)期間，教師不能遲到、早退或不到場，若有違反，按課堂管理制度處罰。
6、班主任要始終堅(jiān)守在活動(dòng)場地，負(fù)責(zé)活動(dòng)安全，維護(hù)活動(dòng)秩序。
�。ǘ⿲W(xué)生的'管理：
1、除雨天（地面潮濕）和放假時(shí)間外，沒有非常特殊的情況，全校學(xué)生都要參加課外體育活動(dòng)。
2、學(xué)生必須嚴(yán)格按照教務(wù)處的安排開展活動(dòng)，未經(jīng)同意不能隨意參加其他的活動(dòng)項(xiàng)目。
3、各班每天活動(dòng)前后均要集合，清點(diǎn)活動(dòng)人數(shù)，不得遲到、早退和不參加活動(dòng)。
4、體育委員活動(dòng)前后，必須向本班班主任簡要匯報(bào)參加活動(dòng)人數(shù)、活動(dòng)開展情況，組織部分學(xué)生歸還體育器材。
5、愛護(hù)公物，不能損壞體育設(shè)備，對故意損壞者，視其情節(jié)輕重，給予批評教育、賠款等處分。
6、活動(dòng)中發(fā)生意外，應(yīng)立即報(bào)告班主任和體育教師，盡量減少器材的損壞和人員的損傷程度。
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一、目的
為了促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，激發(fā)一線銷售員工的工作熱情，增加銷售人員工作的主動(dòng)積極性，實(shí)現(xiàn)公司的銷售目
標(biāo)，特制定本制度。
二、適用范圍
超市各課、百貨各品牌
三、激勵(lì)原則
公平公正原則：銷售數(shù)據(jù)由信息部經(jīng)理、超市店長或百貨部長共同簽字生效。
四、獎(jiǎng)金分配
第一年銷售金額環(huán)比，銷售金額上升8%的課別或品牌給予1000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)
第一年銷售金額環(huán)比，銷售金額上升5%的課別或品牌給予800元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)
第一年銷售金額環(huán)比，銷售金額上升3%的'課別或品牌給予500元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)
營業(yè)第二年開始銷售金額按同比上升比率計(jì)算
五、獎(jiǎng)金發(fā)放
每月15日發(fā)放上月獎(jiǎng)金，以現(xiàn)金形式發(fā)放
六、崗位調(diào)整
1、新進(jìn)人員：
基本工資/本月應(yīng)出勤天數(shù)x實(shí)際出勤天數(shù)+獎(jiǎng)金份額x90%
2、離職員工：
基本工資/本月應(yīng)出勤天數(shù)x實(shí)際出勤天數(shù)+獎(jiǎng)金份額x90%
3、試用轉(zhuǎn)正：試用期不享受獎(jiǎng)金分配
4、崗位異動(dòng)：根據(jù)人力資源部公布的崗位變動(dòng)日期，享受變動(dòng)后薪酬標(biāo)準(zhǔn)。
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目的
為了貫徹實(shí)施《中華人民共和國食品安全法》及相關(guān)食品法規(guī)等，以食品質(zhì)量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態(tài),制定必要的食品安全追溯管理制度。
范圍
生產(chǎn)食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的索證質(zhì)量合格證明文件的有效性及查驗(yàn)或驗(yàn)收記錄情況；生產(chǎn)全程記錄及衛(wèi)生切情況、銷售、使用、服務(wù)質(zhì)量的全過程，若顧客另有規(guī)定時(shí)，按顧客的規(guī)定處理。
職責(zé)
3.1供銷科門負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品供方評價(jià)及購銷計(jì)劃；
3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品的查驗(yàn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作等，同時(shí)配合銷售科產(chǎn)品質(zhì)量安全召回工作，標(biāo)識與追溯的歸口管理；
3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識；
3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識與追溯；
3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄，做好不合格產(chǎn)品召回工作。
定義
4.1標(biāo)識：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗(yàn)狀態(tài)。
4.2產(chǎn)品標(biāo)識：是識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn)作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。
4.3產(chǎn)品的'狀態(tài)標(biāo)識：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識。
4.4不合格產(chǎn)品，只要產(chǎn)品質(zhì)量不符合安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存在著不合理的危險(xiǎn)性，或者產(chǎn)品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產(chǎn)品，按照召回的相關(guān)法律程序進(jìn)行召回、處理，進(jìn)一步消除安全隱患。
5工作程序
5.1產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識
5.1.1內(nèi)容：
產(chǎn)品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品）：品名、規(guī)格型號、編號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、出庫保管員等；
檢驗(yàn)和測試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格等，檢驗(yàn)測試人員、檢驗(yàn)測試日期、批次等；
食品加工過程狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標(biāo)識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標(biāo)識分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標(biāo)識統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號”；成品標(biāo)識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標(biāo)識
5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關(guān)食品等外購產(chǎn)品到公司后，采購人員或需采購部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗(yàn)貨；
5.2.2驗(yàn)貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；驗(yàn)貨后檢驗(yàn)合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達(dá)到識別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識，分區(qū)域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。
5.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識
5.3.1生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號標(biāo)識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量
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一、目的：
通過全員的銷售，樹立酒店的良好形象，增強(qiáng)全員的銷售意識，加強(qiáng)整體的銷售配合與協(xié)調(diào)，形成濃厚的全員銷售氛圍，密切員工與酒店的凝聚力。
二、政策：
所有的全員營銷業(yè)績有標(biāo)準(zhǔn)可以遵循，維護(hù)員工的權(quán)益。
三、程序：
1、由財(cái)務(wù)部每月統(tǒng)一收發(fā)銷售業(yè)績卡，收卡的同時(shí)必須發(fā)放下月銷售業(yè)績卡，銷售業(yè)績卡員工本人保管。
2、有效預(yù)訂：
① 員工接受預(yù)訂：
A、員工接到客人在本部門消費(fèi)的電話預(yù)訂或口頭預(yù)訂后，由接受員工向本部門預(yù)訂臺預(yù)訂，預(yù)訂臺做好客戶信息的登記記錄;
B、員工接到客人在其他部門消費(fèi)的電話預(yù)訂或口頭預(yù)訂后，接受員工向相關(guān)部門預(yù)訂臺預(yù)訂，預(yù)訂臺做好客戶信息的登記記錄;
C、客人在營業(yè)現(xiàn)場，即時(shí)的首次預(yù)訂消費(fèi)，不作為員工的預(yù)訂業(yè)績。
②酒店總臺人員、酒店預(yù)訂員接受預(yù)訂：
A、酒店總臺人員、酒店預(yù)訂員確認(rèn)關(guān)系的客戶，與員工同樣享受營銷獎(jiǎng)勵(lì)。確認(rèn)關(guān)系須提前申請，經(jīng)所在部門經(jīng)理確認(rèn)后視為有效預(yù)訂。
B、客人直接打如預(yù)訂臺座機(jī)的各類預(yù)訂，一律不作為預(yù)訂業(yè)績。
3、二次推銷預(yù)訂：
�、倏腿嗽诒静块T消費(fèi)以后，經(jīng)員工的二次推銷，到其他部門進(jìn)行再消費(fèi)的，由推銷員工直接向其他部門預(yù)訂臺預(yù)訂或直接引領(lǐng)客人到消費(fèi)部門，由消費(fèi)部門記錄該員工營銷業(yè)績，二次消費(fèi)的預(yù)訂，可不記客戶檔案的信息;
�、谠跔I業(yè)當(dāng)時(shí)，客人到有關(guān)部門的二次消費(fèi)，無論有否預(yù)訂，由其他部門的員工帶客人到消費(fèi)部門的，均作為有效預(yù)訂，引領(lǐng)員工可記錄營銷業(yè)績;
③本部門員工在營業(yè)當(dāng)時(shí)，現(xiàn)場接待客人的二次消費(fèi)不作為員工的營銷業(yè)績。
(三)簽字確認(rèn)
1、餐廳：
①預(yù)訂者接到預(yù)訂的當(dāng)天，到預(yù)訂處由預(yù)訂員在預(yù)訂單上填寫日期、包廂號或桌號，并在預(yù)訂單上簽字確認(rèn)。
②預(yù)訂接待部每日由預(yù)訂員根據(jù)預(yù)訂情況填寫“餐廳預(yù)訂單”注明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預(yù)訂人姓名分別于12時(shí)(中午預(yù)訂)、18時(shí)(晚餐預(yù)訂)交餐廳收銀臺確認(rèn)。
�、凼浙y員在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前填寫“餐廳預(yù)訂單”注明消費(fèi)金額、折扣情況、付款方式，并簽字確認(rèn)。“餐廳預(yù)訂單”每日和報(bào)表一起上交財(cái)務(wù)審核。
�、軉T工在預(yù)訂的`消費(fèi)結(jié)束后填具業(yè)績卡，注明消費(fèi)日期、包廂號和桌號后交客務(wù)部，由收款管理員根據(jù)“餐廳預(yù)訂單”填寫?yīng)剟?lì)金額并簽字確認(rèn)。
2、棋牌娛樂：
①娛樂部預(yù)訂員每日根據(jù)預(yù)訂情況填寫“餐廳預(yù)訂單”注明包廂號、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預(yù)訂人姓名，收銀員在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前填寫“餐廳預(yù)訂單”注明消費(fèi)金額、折扣情況、付款方式，每日和報(bào)表一起上交財(cái)務(wù)審核。
�、趩T工在預(yù)訂的消費(fèi)結(jié)束后填具業(yè)績卡，注明消費(fèi)日期、包廂號后由應(yīng)收款管理員根據(jù)“娛樂預(yù)訂單”填寫?yīng)剟?lì)金額并簽字確認(rèn)。
3、浴場部：
�、僭霾績�(nèi)日由浴場大堂副理根據(jù)預(yù)訂情況填寫“浴場預(yù)訂單”注明手牌號(或棋牌室號)、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預(yù)訂人姓名、預(yù)訂時(shí)間及客人的入場時(shí)間。
�、谑浙y員在當(dāng)天下班前到鞋臺根據(jù)“浴場預(yù)訂單”將本班內(nèi)結(jié)帳的預(yù)訂在“浴場預(yù)訂單”上注明相應(yīng)的消費(fèi)金額、折扣情況、付款方式、并簽字確認(rèn)�！霸鲱A(yù)訂單”每日和報(bào)表一起上交財(cái)務(wù)審核。
�、蹎T工在預(yù)定的消費(fèi)結(jié)束后填具業(yè)績卡，注明消費(fèi)日期、手牌號(或棋牌室號)后交財(cái)務(wù)部，由應(yīng)收款管理員根據(jù)“浴場預(yù)訂單”填寫?yīng)剟?lì)金額并簽字確認(rèn)。
4、客房部：
�、倏头坎款A(yù)訂員每日根據(jù)情況填寫“客房預(yù)訂單”注明房間號、單位名稱、客戶姓名、聯(lián)系電話、預(yù)訂人姓名。
②收銀員在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前填寫“客戶預(yù)訂單”注明銷售金額、折扣情況、付款方式，交部門大堂副理或前廳經(jīng)理簽字確認(rèn)。“客戶預(yù)訂單”每日和財(cái)務(wù)報(bào)表一起上交財(cái)務(wù)審核。
③員工在預(yù)訂的消費(fèi)結(jié)束后填具業(yè)績卡，注明消費(fèi)日期、房間號后交客務(wù)部，由應(yīng)收款管理員根據(jù)“客房預(yù)訂單”填寫?yīng)剟?lì)金額并簽字確認(rèn)。
(四)消費(fèi)券、浴券的購買
1、員工推銷的消費(fèi)券、浴票一律到總臺統(tǒng)一購買。
2、購買結(jié)束后員工填寫業(yè)績卡，注明購買券類品種及金額交預(yù)訂員簽字確認(rèn)。
3、經(jīng)過預(yù)訂員簽字認(rèn)可的業(yè)績卡再經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可作為領(lǐng)用提成的依據(jù)。
(五)審核的發(fā)放
每月26日各部門將員工業(yè)績卡交財(cái)務(wù)部審核，逾期不交的不再記入提成。各部門的“預(yù)訂單”與每月26日統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)審核的依據(jù)，財(cái)務(wù)匯總后交客務(wù)總監(jiān)審核簽字后于10日發(fā)放。(所有預(yù)訂必須是真實(shí)有效，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，取消本人當(dāng)月所有提成，并按規(guī)定進(jìn)行處罰。)
(六)其他
1、員工業(yè)績卡財(cái)務(wù)核算日截止到每月25日，每月26日之后的業(yè)績統(tǒng)一記入下月。
2、業(yè)績卡確認(rèn)簽字的時(shí)間統(tǒng)一規(guī)定于每日下午2—4點(diǎn)到應(yīng)收款管理員處辦理。
3、酒店大堂副理、部門經(jīng)理及以上人員(客務(wù)總監(jiān)除外)全員營銷獎(jiǎng)勵(lì)提成比例亦按全員獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、酒店客務(wù)總監(jiān)提成比例按“管理人員工資獎(jiǎng)金分配辦法”執(zhí)行，客務(wù)部其他人員營銷提成比例按全員營銷獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
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1、總則
1.1目的
為加強(qiáng)本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化，特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
2、一般規(guī)定
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司出勤之規(guī)定，辦理出勤考核。
2.1.1.在公司的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡或簽到。
2.1.2.在公司以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時(shí)間上下班。
3、工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)盡善完成下列之工作內(nèi)容：
3.1部門主管職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)推動(dòng)完成公司制定銷售目標(biāo)。
3.1.2執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。
3.1.3督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。
3.1.4控制銷售產(chǎn)品的.經(jīng)費(fèi)開銷。
3.1.5控制應(yīng)收帳款的回收。
3.1.6按時(shí)呈報(bào)銷售合同、收款報(bào)告。
3.1.7定期回訪客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察銷售及信用狀況。
3.1.8提供后期公司產(chǎn)品的改善方向。
3.2銷售人員職責(zé)
3.2.1基本事項(xiàng)
3.2.1.1要以謙虛和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
3.2.1.2對于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
3.2.1.3不得無故在工作期間洶酒。
3.2.1.4不得有挪用所收貨款之行為。
3.2.2銷售事項(xiàng)
3.2.2.1了解產(chǎn)品使用說明，能夠設(shè)計(jì)及生產(chǎn)指導(dǎo)。
3.2.2.2了解公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格說明。
3.2.2.3能夠及時(shí)處理客戶抱怨并協(xié)助售后服務(wù)部門做好售后服務(wù)工作。
3.2.2.4定期回訪客戶并了解產(chǎn)品使用狀況、有關(guān)同行動(dòng)態(tài)、競爭產(chǎn)品及新產(chǎn)品狀況。
4、貨款處理
4.1收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
4.2不得以任何理由挪用貨款。
4.3不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
4.4不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
5、移交規(guī)定
5.1銷售單位主管
5.1.1移交事項(xiàng)：
5.1.1.1公文檔案。
5.1.1.2銷售帳務(wù)。
5.1.1.3已收未繳貨款結(jié)余。
5.1.1.4領(lǐng)用、借用之公物。
5.1.1.5其它。
5.1.2注意事項(xiàng)
5.1.2.1銷售主管移交，應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章《移交報(bào)告》。
5.1.2.2交接報(bào)告之附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
5.1.2.3銷售單位主管移交由總經(jīng)理委派人員監(jiān)交。
5.2銷售人員
5.2.1移交事項(xiàng)
5.2.1.1負(fù)責(zé)轄區(qū)的客戶名單。
5.2.1.2應(yīng)收帳款單據(jù)。
5.2.1.3領(lǐng)用之公物。
5.2.1.4其他。
5.2.2注意事項(xiàng)
5.2.2.1應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。
5.2.2.2應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。
5.2.2.3交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后報(bào)總經(jīng)理(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
6、工作規(guī)定
6.1工作計(jì)劃
6.1.1銷售計(jì)劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售任務(wù)表》，制定個(gè)人年度銷售計(jì)劃，并分解為月銷售計(jì)劃，經(jīng)主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。
6.1.2.作業(yè)計(jì)劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)月銷售計(jì)劃，制定客戶聯(lián)絡(luò)、拜訪計(jì)劃然后報(bào)主管申實(shí)施。
6.2客戶管理
銷售人員在后期應(yīng)同客戶建立良好關(guān)系以利客戶對公司信用額度提升及后續(xù)產(chǎn)品的推介。
6.3工作報(bào)表
6.3.1.銷售工作日報(bào)表
6.3.1.1銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于銷售工作日報(bào)。
6.3.1.2銷售工作日報(bào)應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。
6.3.2.月收款名細(xì)報(bào)表
銷售人員每月初應(yīng)填制上月份《月收款名細(xì)報(bào)表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核的依據(jù)。
6.4售價(jià)規(guī)定
6.4.1銷售人員報(bào)價(jià)要統(tǒng)一按公司報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)，銷售價(jià)不得低于公司規(guī)定的銷售底價(jià)，且報(bào)價(jià)下浮要通過部門主管核準(zhǔn)，方可操作，不得隨意變更售價(jià)。
6.4.2如有贈品須依照本公司之規(guī)定辦理。
6.5銷售管理
6.5.1銷售主管應(yīng)將轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、產(chǎn)品推廣、收取貨款等工作。
6.5.2銷售主管應(yīng)與銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。
6.6收款管理
6.6.1有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。
6.6.2銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
6.6.3所收貨款如為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。
6.6.4未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生扯皮壞帳時(shí)，銷售人員須負(fù)賠償責(zé)任。
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一、目的
為培養(yǎng)員工綜合素質(zhì)，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)社會公德。
2、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、應(yīng)服從公司組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，做到令行禁止，對未經(jīng)明確的事項(xiàng)，要請示主管領(lǐng)導(dǎo)后辦理。
4、敬業(yè)愛崗、盡職盡責(zé)、勤奮工作、無私奉獻(xiàn)。求精務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新、堅(jiān)持原則、自尊自愛。
5、維護(hù)公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為
1、在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅(jiān)持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務(wù)之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務(wù)往來中，相關(guān)單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應(yīng)上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的'事項(xiàng)。
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機(jī)密文件及內(nèi)部資料，不得擅自復(fù)印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。
2、機(jī)密文件和資料無需保留時(shí)，要及時(shí)粉碎銷毀。
3、員工未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對外提供標(biāo)有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)備運(yùn)營狀況、人力管理、法律事務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)決定，并且不得將這些信息設(shè)置為共享文件。
4、嚴(yán)禁攜帶違禁品、危險(xiǎn)品進(jìn)入公司辦公區(qū)及機(jī)房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進(jìn)入公司財(cái)務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點(diǎn)。
2、工作時(shí)間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時(shí)候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
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第1章總則
第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強(qiáng)對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯(cuò)和舞弊，特制定本制度。
第2條本制度適用于企業(yè)各業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機(jī)構(gòu)。
第2章銷售預(yù)算及定價(jià)審批
第3條銷售部根據(jù)市場情況、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計(jì)劃與預(yù)算，經(jīng)企業(yè)管理高層審批后實(shí)施。
第4條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門，細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進(jìn)行有效控制。
第5條銷售部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價(jià)目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報(bào)營銷總監(jiān)、總裁審批通過后具體實(shí)施。
第6條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況，如按價(jià)目表上的規(guī)定價(jià)格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第7條銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價(jià)格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)營銷總監(jiān)審批，并于通過后執(zhí)行。
第3章客戶信用控制及合同審批
第8條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定企業(yè)信用政策及客戶信用等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后上報(bào)營銷總監(jiān)審核、總裁審批通過后執(zhí)行，財(cái)務(wù)部、法務(wù)部備案。
第9條銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動(dòng)中，應(yīng)及時(shí)收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供數(shù)據(jù)參考，財(cái)務(wù)部參與客戶信用等級的評估。
第10條根據(jù)客戶信用等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，銷售部可依客戶情況將客戶分為a、b、c、d級4個(gè)信用等級，并將客戶信用等級評估報(bào)告提交銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。
第11條財(cái)務(wù)部根據(jù)合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進(jìn)行動(dòng)態(tài)評價(jià)，變更客戶信用等級時(shí)應(yīng)報(bào)銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。
第12條銷售合同審批規(guī)定
1.銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2.銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時(shí)，應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。
(1)銷售合同總額在××萬元以下的.，屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍，無需報(bào)批，可直接與客戶訂立銷售合同。
(2)銷售合同標(biāo)的總額在××萬～××萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。
(3)銷售合同標(biāo)的總額在××萬～××萬元的，由營銷總監(jiān)審批，予以訂立。
(4)銷售合同標(biāo)的總額在××萬元以上的，報(bào)總裁審批后，予以訂立。
第4章發(fā)貨與退貨審批
第13條發(fā)貨的審批
1.銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2.倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項(xiàng)目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3.運(yùn)輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)，并組織運(yùn)送貨物，確保貨物的安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)目的地。
第14條客戶退貨的有關(guān)規(guī)定
1.銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
2.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對客戶退回的貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查，并出具檢驗(yàn)證明。
3.倉管員對退回貨物進(jìn)行清點(diǎn)后方可入庫，并填制退貨接受報(bào)告。
4.銷售部對客戶退貨原因進(jìn)行調(diào)查，并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
第5章收款與壞賬計(jì)提審批
第15條應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表，并進(jìn)行應(yīng)收賬款賬齡分析，督促銷售部及時(shí)催收應(yīng)收賬款。
第16條銷售會計(jì)對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
第17條法律顧問負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案，以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。
第18條銷售會計(jì)對確定發(fā)生的壞賬報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后作出會計(jì)處理。
第6章附則
第19條本制度由財(cái)務(wù)部與銷售部共同制定并負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。
第20條本制度自頒布之日起開始實(shí)施。
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